月岩周敦颐故里风景名胜区管理处Word下载.docx
- 文档编号:18665543
- 上传时间:2022-12-31
- 格式:DOCX
- 页数:4
- 大小:16.50KB
月岩周敦颐故里风景名胜区管理处Word下载.docx
《月岩周敦颐故里风景名胜区管理处Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《月岩周敦颐故里风景名胜区管理处Word下载.docx(4页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处
本单位主要工作职责是:
负责月岩-周敦颐故里风景名胜区的保护、利用和统一管理。
(一)研究制定月岩-周敦颐故里风景名胜区的规章制度、规范性文件和政策并组织实施。
(二)研究制定景区的中场期发展规和年度计划并组织实施,组织编制风景名胜区总体规划及景区详细规划并负责实施,负责景区的勘察工作。
(三)负责景区内自愿的保护工作,依据法律法规和有关规定对景区开大、建设实行统一规划,统一管理,
(四)指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,指导旅游统计工作和行业信息发布。
(五)维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益,监督检查旅游服务质量,受理并处理旅游者的投诉。
(六)负责景区内的旅游服务、安全保障和环境卫生监督管理工作。
(七)组织并指导风景名胜区旅游产品、旅游商品的开发,组织策划旅游节庆活动,积极开展对外宣传工作,不断提高风景名胜区的知名度。
二、机构设置及决算单位构成
(一)我单位机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况:
本单位为全额事业单位,内设办公室、工程建设科、旅游开发科、文物保护科、景点管理科。
(二)决算单位构成。
月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处没有其他二级预算单位。
因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处部门本级。
(附后)
第三部分月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处2018年度部门决算情况说明
2018年收入为一般公共预算财政拨款277.15万元;
支出277.15万元,其中基本性支出182.25万元,含人员经费108.3万元,日用公用经费73.959万元,项目支出94.9万元,含基本建设类项目支出0万元,行政事业类项目支出0万元。
政府性基金拨款0万元;
支出0万元,其中基本性支出94.9万元,含人员经费万元,日用公共经费0万元。
2018年度收入、支出较2017年度收入决算数286.2万元,支出决算数286.2万元均减少9.5%,主要是因为主要是因为减少景区内一些不必要的开支。
2018年度收入由一般公共服务支出、社会保障、医疗卫生和计划生育支出等支出。
它们分别占收入的68.6%、20.4%、11%。
2018年度财政拨款收入277.15万元,财政拨款支出277.15万元。
较2017年财政拨款收入决算数286.2万元、财政拨款支出决算数286.2万元,均减少9.5%,主要是因为减少景区内一些不必要的开支。
(一)财政拨款支出总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出236.07万元,占本年支出的83.85%。
较2017年度286.2万元减少9.5%,主要是因为减少景区内一些不必要的开支。
财政拨款支出结构情况。
(二)2018年度收入由一般公共服务支出、社会保障、医疗卫生和计划生育支出等支出。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出236.07万元,较年初预算277.15万元增加34.08%,其原因是人员增加和景区内绿化设施。
(四)2018年度一般公共预算财政拨款支出236.07公共服务支出、社会保障、医疗卫生和计划生育支出等支出。
基本支出由人员经费与公用经费两部分组成,其中108.28由工资福利支出对家庭各个人补助构成,占基本支出的81.27%,73.959商品和服务支出、资本性支出构成,占基本支出的18.73%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费总支出10.13制支出规模、数量,较年初预算15减少4.87中公务用车购置及运行维护费5.89较年初预算6元减少0.11务接待费4.24年初预算9元减少4.76
因控制支出规模、数量,2018年度“三公”经费总支出较2017年度11.63万元,其中公务用车购置及运行维护费较2017年度6元减少1万元;
公务接待费较2017年度5元减少0.76万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度无公务用车购置,公务用车运行维护费5.89辆保有量1台;
公务接待为国内公务接待40(个),共接待365人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2018年度政府性基金预算收入支出为0元;
其中基本支出0元,含人员经费0元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
我单位组织业务人员做好景区红线内规划的编制和审查,及景区规划编制和管理工作中重大课题研究。
其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出277.15万元,比2017年286.2万元减少9.05万元。
主要原因是:
减少景区内一些不必要的开支。
(二)政府采购支出情况。
本部门2018年度政府采购支出总额0万元,为政府采购货物支出。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;
单位价值29.88万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
1、机关运行经费:
是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:
纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。
其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;
因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2019年8月12日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 月岩 周敦颐 故里 风景名胜 管理处
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)