总经理年度工作报告Word格式.docx

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一年来，我们以科学发展观为指导，围绕"

年度生产经营任务"

主要做了以下工作。

解决生产经营中的突出问题

1.加强生产管理。

一是保障了园区液氨、甲醇、二甲醚、蒸汽、燃料气、硫化氢气体供应，加强了园区64根关联管道的管理。

二是要求管理干部多到现场，多观察现物，查找装置运行问题，科学研判，进而提出有效的对策和措施。

三是开展了以"

携手低碳环保、共建碧水蓝天"

为主题的节能宣传周活动。

四是协助了二甲基亚砜装置开车。

五是完成了二氧化碳回收项目前期准备工作。

2.高产靠工艺、稳产靠设备。

高标准、高质量、高效率的检修为稳定生产提供保障。

整合国内专业检修力量，完成了380余项检修项目，有序组织煤气化气化炉检修、S1501陶瓷滤芯更换、变换R04103接管漏处理、二氧化碳压缩机大修、压力容器定期检验、安全阀门校检、仪表阀门外送维修等大修工作。

装置累计运行4年来，各装置静动设备、电气、仪表、阀门、管道等出现各类问题，需要加强在线设备运行监护，厘清设备在线运行缺陷，结合生产计划制定设备计划检修和预防性维修计划，强化责任意识，及时发现和消除设备运行中的隐患，提高设备完好率和运转效率。

3.煤气化车间升级各单元逻辑、联锁图，组织酸罐泄漏应急救援桌面演练，成功更换B磨煤机喷嘴环、A系斜三通等，9小时奋力抢修气化装置灰水处理系统，多次清理气化炉堵渣，开展消防水防冻应急演练。

4.氨醇醚车间成功更换二甲醚和甲醇催化剂、硫保护剂、吸附器分子筛，成功处置甲醇合成气连通管砂眼、高压蒸汽减中压蒸汽管道裂纹、LV045021后球阀漏氨、S04101导淋阀大量漏粗煤气、XV043009仪表空气漏、PV04XXB后焊缝裂纹等重大隐患。

5.热电装置承载了园区"

供热中心"

的重任，3月成功应对两次晃电，成功处理锅炉水冷壁泄漏4次、锅炉空预器泄漏4次，5月组织人工排渣并成功抢修排渣管、输渣皮带，四台锅炉累计平均运行346天，同比提升了%.

6.四水装置累计平均运行364天，同比提升%.吨氨耗原水吨，同比降低了%.一是组织应急演练，如照明开关着火、除盐水泵复位操作、模拟硫酸罐底部阀法兰滴漏、CI02发生器泄漏；

二是召开循环水爆管事故分析会。

7."

三修"

为装置运行提供保障。

更换V1204A系列裤衩管与火炬顶端被腐蚀堵塞的管道，自制拉姆达管和喷嘴，改造真空泵、大修磨煤机。

坚持110千伏外线巡检和高压电机的预知维修，配合完成瓮马高速段及XX工业园区110kV线路的迁移工作。

加强了凝冻天气对重要仪表、阀门的保温特护。

完成DCS控制系统组态调试。

提供MTG仪表安装设计数据图，组织DCS组态和现场仪表阀门调试。

8.贮运严把大宗原料进出口关，确保原料及时准确输送。

累计收贮原料XXX万吨，充装甲醇万吨、二甲醚万吨。

向主体装置送原料约106万吨，组织5号皮带抢修与主体装置共商堵煤应急预案等。

围绕生产经营抓管理

1.加强公司内部控制。

一是目标量化分解考核将利润指标与员工薪酬挂钩，团队利益与个人利益有机结合，使企业与员工形成真正的"

利益共同体"

;

二是升级《基础管理考评实施细则》，基础管理工作及考核步入常态化；

三是进一步完善内控制度，组织编写了合同授权、发票管理、业务外包、零星工程、在线学习、视频监控等管理制度，相关管理工作进一步规范化、流程化；

四是每周发布投入产出分析数据，用曲线走势反映管控水平，用离散数据驱动纠偏；

五是召开合同管理季度例会，推行了合同履约保证金制度；

六是提升了"

安全生产调度例会"

效率，进一步发挥了生产调度统领装置运行和协调园区关联的作用；

七是后勤保障措施得力，视频监控完好率得到大幅提升，现场保洁维护良好，强化了保障和服务两项职能，落实了安全和卫生两个重点。

2.完善人力资源管理。

一是薪酬体系进一步完善，与岗位责任、安全风险、经营业绩挂钩，以正向激励为主线，充分发挥薪酬杠杆，调动员工的积极性。

二是加强履职考评，植入"

岗位能升能降、薪酬能高能低"

的危机意识。

三是制定了《专业技术职务管理办法》规范管理，建立了专业技术职务晋升通道，通过竞聘形式，共有14名骨干晋升为副主任工程师。

四是人力资源结构得到持续优化，整合了部分班组和岗位，通过校园招聘补充了14名新员工。

五是加强职称评定和特种作业取证工作，完成76人的职称资格证书审验和51人职称申报。

六是加快人才培养步伐，13名在职化学工程硕士论文开题，提升了公司的学历层次结构；

引导员工到瓮福企业大学平台学习；

制作上传4个培训视频，加强了知识管理。

七是完善"

师带徒"

的动态培训机制，多措并举促进人力资本升值，为公司下一步发展奠定了人才基础。

3.强化财务管理与分析。

公司强化了经营活动"

算—干—算"

的过程管理。

一是有效利用财务杠杆，加强财务风险防控；

二是通过全面预算管理彩排企业生产经营活动；

三是加强了经营活动净现金流管理，严格控制库存，动态关注应收应付、预付账款；

四是制定了发票管理办法，加强了增值税票据管理；

五是积极跟进民贸民品流动资金贷款的息差补贴工作，预计在XX年第一季度到位；

六是密切关注投入产出比、净资产收益率、毛利率、三项费用率、经营活动净现金流等运营指标。

4.物资采购、配送、回收工作。

全年签订合同464份和订购单261份，累计支付XXX万元；

废旧物资销售收入XXX万元。

甲醇催化剂实现了国产化，国内采购费用XXX万元，比进口降低了约XXX万元。

5.大宗物资采购。

一是通过"

错峰采购、淡采年用"

等手段，严控大宗原料采购成本。

二是运用底线思维模式，变"

单向主动"

为"

双向主动"

变"

集中冬储"

多批次放量储备"

.三是运用价值链分析模式，变"

订货量少、事先不确定"

订货量大，事先确定"

的采购模式，以"

坑口摸底+密封报价"

方式研判供求关系，发挥买方市场优势，降低采购成本。

四是转换观念，把大宗物资采购"

成本中心"

演绎为"

创利中心"

6.市场营销工作。

在原油价格暴跌的背景下，煤化工初级产品受持续利空影响，二甲醚产品掺烧严格监管，纯烧需求缺乏亮点，产品市场缺乏实质性利好。

一是倾力保证XXX园区用氨需求，为集团用氨同比贡献约亿元；

同时，采用直供模式，紧抓周边及有区位比较优势的合成氨大用户。

二是积极应对低迷的二甲醚市场环境，加快了推进经销商网点布局和增加纯烧示范点建设。

三是为拓展销售物流半径，公司正在办理甲醇火车到发资质，以此寻求更多的市场机会。

四是我们需要把握好市场新动态，加强新产品的市场研究和预判，突出就近区域、优势区域开发，优化资源配置、经销商结构、物流调运，运用好库存与价格杠杆，全面推动产品效益最大化。

管理工作。

质量管理方面，完成了质量、环境、职业健康管理体系的复审工作，安全分析导致的事故为零，为出口液氨提供质量分析保障，为甲醇制油项目提供质量分析，开展了"

抓质量、讲诚信、树品牌、重服务"

为主题的质量月活动。

安全环保方面，签订了《安全环保健康目标责任书》，编写、印制和发放《员工HSE手册》、《安全管理手册》，重点监护了脱硫技改、甲醇制汽油等高危区域安全，开展了以"

强化红线意识、促进安全发展"

为主题的安全生产月活动。

完成脱硫A/B系列节能环保改造、烟气比对和监督性监测及涉源个人剂量监测。

转移处置了二甲醚、甲醇和三变催化剂及硫保护剂，回收处置两枚"

铯-137"

放射源。

8.特殊事件熔炼团队。

当气化炉堵渣，当更换二甲醚催化剂、甲醇硫保护剂，当卸出、清理、装填两台吸附器分子筛，当热电C炉人工排查，当循环水爆管、开关柜着火、变换起火等急难险重的事情发生，员工们主动请战，营造了"

我们在一起战斗"

的氛围，这些事件进一步塑造和锤炼了团队。

这些成绩的取得，得益于集团的关怀，得益于有使命感、有责任感、有危机感的企业文化，得益于长期开展增比进位的"

大轮班"

竞赛活动，得益于"

巡检之星"

们传递着榜样的力量。

坚持"

技术先导"

战略。

一是在集团十年战略发展顶层设计的框架下，组织煤化工战略发展研讨会，倾听专家们的声音，谋划煤化工发展。

二是获得由省科技厅、省经信委、省国资委、省总工会颁发的《创新型企业》荣誉奖牌。

三是全力推进技术创新体系建设和提升知识产权保护管理，公司累计获得专利证书41项。

四是初步完成脱硫技改工作。

五是甲醇制汽油中试项目在技改调试中。

深化廉洁从业教育。

按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和"

八项规定"

践行从业规范，做廉洁从业的执行者，维持组织稳定性和可持续发展。

一是认真处理"

三重一大"

制度涉及的主要事项。

二是以领导干部为重点，针对"

易失阵地、易腐岗位"

组织参观瓮安监狱，开展案例警示教育，发放警示教育片，签订廉洁从业责任书，召开批评与自我批评的会议，撰写自查自纠报告，提高防腐拒变能力。

三是将廉洁从业建设与审计工作、效能监察和依法治企有机结合，确保企业的经营安全和领导人员、关键岗位工作人员的行为安全。

四是以"

查制度、查流程、查职责、查考核、查改进"

为主线，全面启用效能监察手段，多点并发，提升企业管理水平。

一年来在集团的坚强支持下，全体员工励精图治，公司生产经营工作取得了一定的成绩。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到：

经济下行的压力加大、化解产能过剩任务艰巨、生产经营困难加剧，化工行业从"

产品价格下降"

大于"

原料价格下降"

到"

行业整体利润下降"

是经济发展和结构调整的新常态。

二、XX年主要任务

XX年是"

十二五"

规划的收官之年，我们要坚持发展、主动作为，围绕"

四化"

，抓好"

三全管理"

。

围绕"

四结合"

，努力实现"

三个平衡"

以市场需求为导向，探索未来产业发展方向，抓住机遇调整自身业务布局，降低宏观经济放缓带来的经营业绩压力。

XX年主要生产经营目标：

生产氨醇50万吨，实现产值约13亿元。

我们做好XX年工作的基本思路是：

深入贯彻落实"

中央经济工作会议精神"

十八届四中全会"

精神，深入开展群众路线教育实践活动，以"

内控体系建设年"

营销突破年"

为主题，继续做好"

精益生产"

精细化管理"

更加关注市场，更加关注技术，更加注重实用型人才培养，把成本控制放在显著的位置，不断优化升级产品结构，不断优化发展空间格局，利用创新驱动发展的新引擎，持续领跑贵州煤化工产业。

XX年经济形势的不确定性和复杂性，我们要努力抢抓机遇，从容应对各类风险和挑战，主要做好以下工作。

生产管控全面升级

科学组织生产，强化工艺控制和工艺纪律，加强安全环保、装置运行、设备管理的联动协管，狠抓落实、强化责任，努力实现装置安全稳定长周期运行，实现规模经济效益。

一是通过装置运行和设备管理的良性互动，促进稳产、高产；

二是加大生产系统员工培训与考核，提升生产人员驾驭装置水平，重点提升技术员、班组长等生产管理人员的管理水平；

三是深入开展大轮班考核，加大综合能源消耗指标考核力度；

四是升级完善操作手册、检修规程，制定检修制度，编制关键设备维护手册，明确预防性维修和计划性检修频率，减少设备故障，延长使用寿命，提升设备使用的可靠性；

五是科学的、系统的分析气化炉堵渣、开关柜着火等概率小损失大的事件，减少停车次数，降低开停车损耗，从而减少经济损失；

六是加速备品备件的国产化，降低库存额度，逐步减少资金占用。

安全环保常抓不懈

安全为了生产，生产必须安全。

公司是高温高压、有毒有害、易燃易爆、易污染的高风险行业，紧盯安全生产"

六个零"

的目标。

要认真组织全员学习新《环保法》，做好生产经营活动中"

三废"

达标排放，积极应对可能面对的环保风险，推动形成绿色低碳循环发展模式。

继续抓好重点区域、重点设备、重点管线、重点时段的安全生产工作，尤其是检修时段的安全教育、安全分析和安全监护，完善过筛式隐患排查体系，严格执行HSE管理体系。

通过开展"

安全生产月"

、"

安康杯"

等主题活动，营造安全文化氛围，筑牢安全防火墙。

原料采购降本增效

大宗原料采购，从市场源头倒逼成本效益。

在保生产保质量的基础上，加大对原料采购成本、物流运输成本的考核控制，有效降低运营成本。

进一步加强供应商关系管理，完善供应商评价、进入、退出机制。

渠道深耕提效增量

XX年为"

把营销作为全公司中心工作来抓，创新营销模式，全力渠道下沉，聚焦服务升级。

一是着力提升销售人员的营销意识、市场意识、服务意识、利润意识。

二是坚持量价兼顾原则，科学布局，大力推广纯烧示范点、二甲醚替代燃煤锅炉工作，以替补者的角色在城乡结合部逐渐渗透液化气市场，力争局部市场做到最优。

三是强力推进二甲醚销售保持较快增长，努力实现产销平衡和效益最优化。

四是巩固现有合成氨市场，继续拓展直供模式的优质合成氨用户。

五是定期检查危化品运输车辆资质，有序组织灰渣清运工作。

提升人才资源管理

合理的人才匹配促使个体在有效管理下释放出最大的正能量。

一是加快推进重要技术岗位人才和经营管理人才的培养，为公司可持续发展提供技术保障和人才支持。

二是进一步做好工作岗位研究和人员素质测评，利用人力资源5P模型，审查"

定编定岗定员定额"

工作，加强员工绩效管理。

三是以"

利益需求和心理需求"

为结合点，建立宽带薪酬、员工晋升路线相匹配的激励机制，激发员工动力，从而为企业创造更大的价值。

四是以实用为导向，选择优质的培训机构，让员工参加内外训，开发员工技能，帮助其升值。

五是做好知识管理，将隐性的专业知识显性化、电子化、标准化。

六是加强岗位外包全流程风险控制与管理。

七是探索股权激励机制，深度融合股东、公司和员工的利益。

企业管理再上台阶

在新的宏观环境中，更应提升企业管理水平。

练好内功，向管理要效益、向管理要业绩。

从组织架构、管理体系、管理机制等方面，弥补短板、做精做深管理。

通过对标管理、目标量化分解考核等维度的工作，提升企业整体运营效率。

1.内控体系。

引入"

上市公司内部控制指引"

中央企业全面风险管理指引"

提升内部管控能力，强化合规管理、风险管理、缺陷管理等，进一步强化业务流程执行力，加强重大风险管理与监督，开展流程与风险梳理，建立企业运营主要风险清单，组织内控风险测试，尝试推行风险报告制度。

认真贯彻《企业信息公示暂行条例》，用好企业信用信息公示系统，定期报送年度报告并公示相关信息，做好政府职能部门的沟通协调，高度重视"

舆情管理"

积极维护企业形象。

2.优化管理。

一是将工业信息化与大数据相结合，着力建立公司运营数据库，充分运用"

设计值、历史运行值、同行运行值"

实施对标管理，为企业经营决策提供可靠依据。

二是加强数据收集、数据分析、挖掘、变现、报告管理工作，积极推进数据报告体系建设。

三是用好基础管理考核工具，规范员工行为，提升企业执行力，塑造现代文明工厂形象。

创新破题驱动发展

公司以"

发展质量和技术创新"

为突破口，将集团的顶层设计与基层实践结合起来，规模与价值并重，实施成本领先、差异化、集中化战略。

一是盘活存量、做优增量，投资建设年产5万吨的二氧化碳回收项目，做好质量、投资、进度、安全管控，力争7月底建成投产。

二是创新驱动发展，紧盯煤化工前沿的高端技术和精细化的新型产品，配合集团产业研究院做好煤化工产业发展规划与项目落地工作。

三是在风险可控情况下，用"

流贷"

置换"

长贷"

多使用票据结算，努力增加民贸贴息额度，降低财务费用。

四是探索引入融资租赁模式，降低高固定成本带来的经营风险。

五是策划引入民营资本，谋划产业链终端战略合作，探索股份稳定市场的盈利模式。

我们要认清形势、坚定信心、看好前景、适应新常态。

我们正处在国家产业结构调整、经济规模增速减缓、供应与需求层面显著变化的大环境，加上新《环保法》的严厉实施，行业加快"

去产能"

的步伐。

我们要高度重视、冷静应对外部市场环境的艰巨性、复杂性、长期性和不确定性，这个经济的寒冬不会短，我们要做好打一场持久战的准备。

我相信，天福有挑得起重担的脊梁，有人心汇聚的团队，有强大的集团支撑，我们没有任何理由不赢下这场战斗。

各位代表，同志们：

新的一年开启新的希望，新的征程承载新的梦想。

风正济时，自当扬帆破浪；

任重道远，还需策马扬鞭。

我们需要牢记使命，因为天福承载着我们的梦想，为了我们自己和妻儿老小生活更加富足、更加美好，我们一起努力奋进吧。

只要我们凝聚共识、形成合力，就能跨越条条艰难险阻，天福的明天一定会更加美好！

谢谢大家！