记录表样Word文档格式.docx

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（j）内审中发现质量体系存在待改进和调整问题的评审；

（k）对上次评审中提出整改措施整改结果的评审；

（l）对内部质量控制方案和改进措施实施效果的评审；

注：

1.本计划由最高管理者批准后，由综合部通知每一位与会人员。

2.如遇时间安排等困难，不能准时例会的，提前说明。

3.请参加管理评审的有关人员，按照评审内容准备文件。

编制人：

　　　　　　　　　　批准人：

　日期：

（）会议记录

会议名称

会议时间

会议地点

主持人

记录人

会议简述：

管理评审报告

评审主持人

评审日期

年月日

评审参会人：

评审中发现的问题及解决措施：

（可附页）

评审报告编制人：

日期：

审批人：

　　　　日期：

培训记录表

姓名

性别

出生年月

职务

职称

专业

所在部门

所在岗位

学历

参加工作时间

培训情况登记

培训日期

培训内容

培训结果

取得证书名称及编号

年度培训计划

培训时间

培训地点

拟培人数

培训内容

考核

形式

审核：

批准：

日期：

培训申请表

备注：

审批：

生产设备配置申请单

设备名称

申请部门

规格型号

精度、准确度

生产厂

金额

购置说明：

申请部门负责人意见：

签字：

分管负责人意见：

总经理意见：

设施检修单

使用部门：

设施名称

编号　

规格型号

申请人

故障发生时间和现象：

维修记录：

维修人：

　　　时间：

验收记录：

验收人：

设施验收单

生产厂家

进厂日期

主要技术参数：

随机附件及数量：

随机资料：

安装调试情况：

验收结论：

验收人员：

负责人：

设施日常保养项目表

设备名称：

　　　　　　　　　编号：

　　　　　　　　　　　　　　　使用部门：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保养人：

保养项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

异常情况记录

　用√表示日保，　△为周保，　○为月保，　╳为异常。

生产设施一览表

序

号

本厂

型号规格

价

格

起用

使用

部门

放置

地点

备

注

编制：

产品要求评审表

标书评审□　　　　　　　　　合同评审□　　　　　　　　更改评审□

顾客名称

电话/传真

定购产品

数量

定货日期

交货日期

顾客的要求（技术、质量、服务、价格等）

填写人：

　　　日期：

技术准备能力

　　　　　　　　　　　　　　　　　评审人：

物资供应能力

生产交付及检验能力

评审人：

相关法律事宜

后续措施

评审结论

合格供方名录

物资\外协件名称

供应商名称

供应商地址及联系方式

编制人:

日期:

批准人:

采购申请表

物质名称

单位

质量要求

计划资金

填报人：

审批人：

年月日

供方评定记录表

共两页第二页

供方名称

地址

电话传真

联系人

本公司主要的采购产品：

供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）：

采购员签名：

首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：

检测报告编号：

质量员签名：

小批量试用加工和检测结果及结论：

评定结论（是否列入合格供方名录）

管理者代表签名：

年度复评记录

年度

是否继续列入合格供方名录

批准

时间

共两页第一页

企业名称：

负责人或联系人姓名：

地址：

邮编：

电话：

传真：

企业成立时间：

主要产品：

职工总数：

（其中技术员人：

工人人）

年产量/产值（万元）

生产能力：

样机/样品、样件生产周期：

生产特点：

成批生产□流水线大量生产□单台生产□

主要生产设备；

齐全、良好□基本齐全、尚可□不齐全□

使用或依据的质量标准：

a．国际标准名称/编号

b．国家标准名称/编号

c．行业标准名称/编号

d．企业标准名称/编号

工艺文件：

齐备□有一部分□没有□

检验机构及检测设备：

有检验机构及检测人员，检测设备良好□

只有兼职检验人员，检测设备一般□

无检验人员，检测设备短缺，需外委□

测试设备校准情况：

有计量室□内全部委托外部计量机构□

主要客户：

新产品开发能力：

能自行设计开发新产品□

只能开发简单产品□

没有自行开发能力□

企业性质；

是外资企业□与外资企业合作生产□是合资企业□

职工培训情况：

经常、正规地进行□不经常开展培训□

是否经过产品或体系认证：

是□否□

企业负责人签名：

进货验证记录

产品名称

供货方

进货日期

进货数量

验证数量

验证方式

验证项目

标准要求

验证结果

合格否

验证结论：

合格（）不合格（）

检验员：

不合格产品处置：

退货（）让步接收（）报废（）

批准：

外协加工委托单

电话

外协件名称

加工要求和交货期：

　　　　　　　日期：

　　　　　审批人：

　　　　　日期：

　　　　生产任务单

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：

型号、规格

生产数量

完成日期

实际完成数量

实际完成日期

各产品月实际合格率统计：

　　　　　　审批：

随工单

零（部）件图号

零部件名称

工序号

工序

名称

班组

接图

计划产量

完成数量

完工

操作者

检验员

合格

返工

返修

废品

说明：

1、完成数量中合格品包含返工后合格的产品；

2、返工品指返工后经检验证明达到合格要求的产品；

3、返修品仍为不合格产品，标识后隔离存放，报主管领导决定处理意见。

提货单

发货日期

规　格

数　量

备　注

发货人：

　　　　　　　　　　　收货人：

　　　　　　　　　　日期：

测量监控设备一览表

名　　称

精度等级

校准周期

校准日期

使用人

顾客满意程度调查表

电话、传真

订购产品的时间、定购方式，产品型号、规格、数量等：

对本公司产品的满意程度：

质量：

□很满意□一般□不满意

价格：

交货期：

请分别说明原因（可另附纸）：

对本公司服务的满意程度：

售后维护服务：

咨询及对顾客使用、维护培训：

□很满意□一般□不满意

备品、备件供应：

□很满意□一般□不满意

其他意见、要求或建议，如与其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）：

请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司用户服务部，电传：

投诉处理登记表

投诉人

受理人

受理时间

投诉事由记录：

[投诉方式：

信函□/公文□/传真□/电话□/口头□/其它方式□]

（如有书面投诉材料或本公司处理投诉的书面调查材料应附在本表后）

管理者代表调查

结果和处理意见

　　　　　管理者代表：

年　月　日

处置和纠正预防措施

相关部门负责人：

处理和纠正预防措施的验证

　　　　　　验证人员：

内审检查表

审核员：

受　审　部　门

时　间

年　　月　　日

标准条款

审核内容、方法、记录

评　价

不符合报告：

受审核部门

部门负责人

内审员

审核日期

不合格事实描述：

不格合类型（划√）1一般□　　　2严重□

不符合：

标准：

　　　　　　　　　体系文件：

　　　　　　　　其他：

内审员签名：

部门负责人签名：

原因分析：

处置及责任部门纠正措施计划：

（包括对不合格的处置）

要求完成日期：

部门负责人签名：

管理者代表批准：

纠正措施完成情况：

纠正措施验证：

内审员签名：

日期:

内审报告

受审核部门：

审核日期：

审核目的：

审核组成员：

审核范围：

审核准则：

审核综述和体系评价：

（纸页不够，可以续页）

批准人：

不合格汇总表

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

合计

产品质量检验单

JL/8。

2。

4-03

生产单位

生产日期

检验数量

检验方式

检验项目

检验结果

检验结论：

合格（）不合格（）

返工品再检验纪录：

检验员日期：

不合格品处置：

让步接收（）返工（）返修（）降级（）报废（）

不合格品报告

3-01

图号\型号\规格

生产车间及日期

不合格数量

不合格原因：

（分析人:

）操作者:

部门及签字：

不合格品处置:

纠正/预防措施通知单

5-01

产生部门

不合格简述：

责任人:

（参加人:

）

部门负责人:

纠正或预防措施：

（完成时间：

制定人：

验证意见：

批准人: