氯碱化工企业发展战略规划Word文档下载推荐.docx
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聚氯乙烯生产企业75家,总产能2404万吨,总产量达1874万吨。
随着下游需求稳步提升,国内PVC产能将保持理性的增长趋势。
面对行业竞争和未来的发展趋势,公司坚持技术创新,引领行业发展,立足于“一体两翼”发展战略,全面加快推进自主创新和技术攻关工作,将基础氯碱产品向高端和高附加值产品转化,实现产品精细化、产业延伸,全面有效推进公司转型升级发展战略;
按照智能化、信息化、自动化的要求对现有装置进行改造,全面提升运营管理水平,保持低能耗高效率的持续生产能力,系统运行质量和主要消耗处于行业先进水平;
全面提升装置的协同能力,为钛化工、锂电前驱体等企业提供配套公辅工程和环保处置,将排放物资源化的利用,构建起更加循环、更大范围的绿色产业链,为公司产业的转型升级、提升经营业绩提供了强有力的支撑。
(2)化工新材料
化工新材料是公司“一体两翼”中的重要一翼。
主要包括钛化工和高分子化工新材料两类。
①钛化工
钛白粉作为世界上最好的掩盖颜料,具有广泛的用途,主要用于涂料、塑料、造纸、油墨、建筑材料等领域。
也可作为国民经济的“晴雨表”,其价格和需求量与经济发展程度密切相关,具有周期性特点。
钛白粉生产分为硫酸法和氯化法两种。
全球产能在年产700万吨,其中国外产能占50%左右。
在国外产能中,氯化法、硫酸法分别占80%、20%;
而国内产能中氯化法产能不足20%。
根据国外钛白粉的发展经验,结合中国市场需求、环境承载能力和经济增长方式转变,钛白粉行业在“十三五”规划中提出硫酸法优化存量、控制增量政策。
近年来,硫酸法钛白粉的生产厂家进一步整合,由前期的七十多家减少到了四十多家。
氯化法钛白粉作为战略新兴产业是国家和四川省大力鼓励支持发展的产业。
在中国,氯化法钛白粉替代硫酸法钛白粉份额呈不可阻挡的趋势,随着人民生活水平的不断提高,氯化法钛白粉有巨大的增长空间和发展潜力。
近几年钛白粉还处于景气周期,产品价格呈上涨趋势。
公司具有发展氯化法钛白粉优越条件,如氯气等资源和其他完善的配套工艺水、蒸汽等公共物料及动力,同时回收钛白粉生产形成的废渣用于水泥的生产,提升水泥的品质,实现生产过程中排放物的资源化利用,构筑精细化工的循环经济产业链。
公司抢抓钛化工发展机遇,通过募投项目,投资建设了年产5万吨氯化法钛白粉。
②高分子化工新材料行业
公司涉足的化工新材料类别主要是高分子新材料,高分子化工新材料主要面对消费市场,为终端产品,广泛应用于工业与民用建筑、市政工程、农村饮水安全、4G通信网络、智能电网建设等领域。
与人们的生活水平和城市建设密切相关。
高分子化工新材料不断通过技术创新,用途不断拓展,性能不断提升,呈现快速发展的态势。
近年来,国家制订了关于加快水利改革发展的规划、新型城镇化建设规划、城市管网建设规划、高效节水灌溉规划、生态(水)环境治理规划等,带动了中国塑料管道行业和城市基础设施的高速发展,中国成为全球塑料管道生产量、应用量最大的国家。
2018年塑料管道行业总产量约为1510万吨。
同时,随着人们生活品质的提升和对产品环保要求意识的加强,装饰材料也更加多样化,以PVC为原料生产的地板也开始更多走进终端市场,得到较快发展。
近年内,包括LVT在内国内高档环保型生态地板广泛应用在室内家装、医院、学校、办公楼、工厂等各种场所。
由于花色多样、产品丰富、性价比高等特点开始被更多的消费者接受,生产量、消费量呈现不断提高,未来也呈现较好的发展前景。
公司产品主要包括PVC系列产品、PE系列产品、PPR系列产品等。
公司通过技术研发与创新,经过技术改性,生产专用的PVC树脂进行高分子材料深加工,生产PVC系列产品,主要包括PVC-O管、LVT地板、PVC建材管道等。
同时生产PE系列产品、PPR系列产品,具有“环保、安全、卫生、高性能”特点。
特别是LVT地板在发达国家是非常流行的一种新型轻体地面装饰材料,具有性能优越和环保性好的特点。
公司LVT产品投入市场以来产品迅速占领中国西南市场,其中LVT地板远销美国与加拿大,在海外赢得了极好的口碑;
公司已拥有8种授权专利。
(3)新能源电池材料
发展新能源动力汽车是世界上主要国家和经济体关注的重点,也是研究力量投入重点。
发展新能源动力汽车产业也是我国战略性新兴产业,作为新能源动力汽车产业重要的动力电池产业也是国家重点支持和大力发展的产业。
随着新能源动力汽车快速发展,三元动力电池市场需求不断增加。
预计到2020年中国锂电正极材料的产量将超过年产40万吨,其中,三元正极材料到预计产量达到年产27万吨,占比将超过2/3,三元正极材料市场前景广阔。
新能源先进化学电池及材料产业是公司“一体两翼”的重要一翼,是实现集团产品结构和产业结构向高端化转型升级发展的重要支撑。
公司以锂电三元正极材料为切入点,先行涉入锂电三元正极材料项目,已经与国内知名客户建立合作关系,部分产品已经投放市场销售。
目前,公司立足新能源汽车动力市场,大力开展与国内前列企业更深入合作的相关准备,同时开展与日本松下、日本化学产业、ENAX(英耐时)、韩国LG等国际知名的日韩企业的接触交流,并与部分企业达成初步合作意向,在日本获得授权专利(发明型),拓展海外市场。
依托氯碱产业链相关的资源优势,一体化实施三元正极材料前驱体和三元正极材料的配套装置,不断提升公司产品成本优势,同时大力开展各种新产品研发,获得专利14项。
3、经营指标和主要工作
2018年,全球经济遇到的风险和困难逐步增多,主要经济体增长放缓,通胀上升,加之中美贸易摩擦的不断升级,我国面临的外部环境不利因素增多。
国内也面临金融去杠杆力度加大,融资难融资贵仍旧存在,减费降税的需求日益迫切。
但经济政策的及时调整,特别是“六稳”等措施的出台,经营环境有所改善,下行的压力有所减缓。
受益于去产能供给侧改革结构性改革和环保限产推动高质量发展,国内氯碱行业总体保持了稳定发展的态势,行业发展集中度不断提升、产能利用率明显提升、氯碱产品价格上涨,盈利持续向好。
但行业仍然面临产品结构性过剩、资源能源约束日益加强、安全环保要求不断提高等问题。
塑料管道行业方面,政府持续推动一系列基础项目和民生项目建设,如智慧城市建设、地下管廊建设、水污染防治行动计划、城镇化建设、棚户区改造等给企业带来较好的发展机会,同时行业竞争进一步加剧,一些落后的产能被淘汰,行业发展资源向有品牌优势、有质量保障、有竞争实力的企业进一步集中。
公司努力抓住宜宾作为四川南向开放枢纽和加快建成四川省经济副中心,打造以新能源汽车和智能终端等为重点的高端成长型新兴产业的战略契机,坚持供给侧结构性改革,按照聚焦将公司打造成为“绿色化学材料和先进化学电池技术公司”的战略目标,聚集发展资源,紧扣转型升级和高质量发展主题,深化各项改革,按照既定的“十三五”发展战略规划及高质量发展“十化”路径,全面实施“一体两翼”发展战略,加速推进“300”亿工程。
公司坚定贯彻全面经营预算布局,公司全年生产经营任务圆满完成,经营业绩大幅提升。
公司全年累计实现营业收入XX亿元,同比增长XX%;
实现利润总额XX亿元,同比增长XX%;
实现归属于上市公司净利润XX亿元,同比增长XX%。
公司坚持一手抓传统优势产业的巩固提升,一手抓高端成长型产业的培育发展。
年产5万吨氯化法钛白粉募投项目已经建设完成并实现一次性开车成功,进入试车阶段,自筹资金建设年产5万吨氯化法钛白粉项目也在积极推进行政许可办理。
pvc-o管道系统和LVT项目已经形成部分产能,正抓紧完善后续工程,尽快实现规模效益。
公司参股投资建设年产2万吨的三元正极材料及前驱体的项目建设顺利,其中三元正极材料NCM523生产车间已投入试生产并向国内多家企业提供优质产品,正在加大市场开拓力度。
NCM622、NCM811生产车间安装完毕开始调试。
公司坚定贯彻落实“三年改革行动计划”,着力抓好“五大工程”“十大改革项目”,在集团层面积极推进集团化管控模式的优化改革。
一是全面推进公司问责管理体系建设;
二是积极推进创利中心改革、哑铃型组织改革等重点工作;
三是积极推进集团供应链管理优化和价格管理监督工作,有效提高采购效率;
四是积极推进合伙人制度、财务公司化改革探索、人力资源专业管理信息化等重点专项优化工作。
五是加大“创先争优”力度,全面推进管理品牌建设。
二、公司核心竞争力
1、多产品的绿色循环经济产业链优势
公司已经形成“一体两翼”发展战略,利用产业链延伸,通过资源整合不断进行原有产业的转型升级,通过发展高端绿色钛化工、高分子材料和锂电产业,实现了产业的更大循环、装置更大协同,项目更加绿色。
构建起了精细氯碱化工、化工新材料、新能源先进化学电池及材料等核心业务和产业,形成了“资源能源+基础化工产品+化工新材料及新能源电池材料”为一体的循环经济产业链和绿色清洁生产发展模式,推动了产业和行业技术进步。
目前,公司已成为氯碱行业产品最为齐全的企业之一。
2、管理运营优势
公司通过技术进步、管理提升提高公司生产、运营等多方面能力。
通过智能化、信息化、自动化手段,改造生产系统、优化管理程序,提升经营有效性,减少管理流程、作业人员,加大研发、营销、采购环节的力量投入,建立“哑铃型组织”。
对生产型子公司开展智能制造整体规划和统筹实施工作,加速推进工厂自动化、数字化、智能化生产建设,提升公司在研发、生产和服务的整体营运水平。
以生产综合管理为核心,以供应链管理为纽带,全面应用现代传感技术、网络技术、大数据技术等先进的信息化技术,与现有生产工艺、设备运行、管理理念等高度集成,实现物流、资金流、信息流和业务流高度集成的新型工厂,实现如智能计划排产、智能生产过程协同、智能设备互联互通、智能生产资源管控、智能安全监测预警、智能质量过程控制、智能大数据分析与决策支持等。
公司能耗、消耗处于同行领先水平。
公司作为中国氯碱工业协会理事长单位,一直关注和推动行业技术进步和发展,是我国电石法PVC产业准入政策主要制订者等。
公司是国家首批绿色制造体系绿色工厂示范企业、连续多年获得能效领跑者标杆企业(聚氯乙烯)称号、并荣获国家级卓越绩效模式先进企业等称号。
3、研发优势
公司坚持以科技创新作为加快发展的内生增长动力,同时公司充分利用自身优势资源,依托“两翼”延伸的发展方向为主要内容,实现向产业高端化、项目绿色化和高附加值化转型突破。
公司设立了研究院,设有博士后科研工作站、分析检测中心、化学合成研究所、钛化工研究所、新材料研究所。
研究院拥有一支掌握核心技术的专业化技术队伍,研发团队人员稳定,结构合理,具备较强的技术研发能力。
公司开展了攀西低硅矿制备可氯化富钛料新技术、高流动性PVC树脂开发、两步法PVC-O装置设计及工艺技术、锂电三元正材料的系列技术研发、氯化废渣母液制备纳米铁红新技术等多个项目的研发,并开展了与其他科研院所等的联合技术攻关项目和产学研合作项目。
2018年公司获得国家受理专利72件,授权专利26件,专利数量取得突破。
4、区位、政策及环境优势
宜宾是以水、陆、空综合立体交通网络优势著称的川南枢纽城市,是川、滇、黔、渝重要的集合部。
公司坐落在宜宾临港国家级经济技术开发区。
四川省委十一届三次全会提出“要加快川南经济区一体化发展,建成南向开放重要门户和川滇黔渝结合部区域中心,大力支持并培育成为全省第二经济增长极。
着力打造以宜宾、泸州为区域中心城市的川南城市群”。
宜宾市提出了建设成为长江上游区域中心城市和全国性综合交通枢纽,早日建成四川省经济副中心城市的战略目标。
近年来,宜宾正按照“双轮驱动”战略,大力抓好以新能源汽车、智能终端等为代表的战略性新兴产业,同时加大对原有产业转型升级的支持,发展势头良好。
加上宜宾人口众多、经济体量大、财政实力强、消费潜力巨大,正在承接东部的产业转移和产业提质升级,已经初现构建起新能源汽车和智能终端等现代新兴产业。
同时,原有产业提质升级明显,对精细化工原料和材料产品需求量大。
公司“一体两翼”发展的化工新材料以及新能源电池材料与宜宾发展战略高度契合,发展的机会和潜力巨大,公司发展得到宜宾市委市政府各个方面的大力支持。
三、公司未来发展的展望
1、公司未来发展战略
公司将坚持“远见引领、创新为本、善集大成、追求卓越”的核心价值观,坚持“一体两翼”发展战略不动摇,深化公司战略体系管理,借助宜宾市“工业强市”战略的契机,进一步聚焦临港经济技术开发区和江安化工产业园区。
推进公司“300亿转型升级工程”,坚持一手抓好传统优势产业和装置的巩固提升、运营能力水平的提高;
一手抓好已经布局的战略性新兴产业项目建设进度及其配套产业、延伸产业,形成更加协同完善的产业链。
同时积极做好服务于实体经济的现代服务业的相关业务,实现公司的“三个拓展”,即由基础氯碱化工向精细化工拓展;
由精细氯碱化工向钛、高分子材料化工、电池材料化工等综合化工拓展;
由化工原料供应商向化工材料供应商拓展。
未来规划在五年内形成年产30万吨氯化法钛白粉及配套项目,作好建设更大规模产能的前期工作;
计划再投资建设年产3万吨pvc-o管道系统和1000万平方米LVT,进一步提升聚氯乙烯的自产自用量,最终自用量达到15万吨/年;
锂电产业未来按照年产5万吨三元正极材料及前驱体规划,同时围绕新能源及三元正极材料的上下游和相关产业做好规划和布局的准备工作;
积极做好环保等新兴产业和供应链管理等现代服务业的规划和布局,整合有效的资源,整体提升公司经营业绩和价值。
2、2019年的生产及经营计划
生产目标:
烧碱XX万吨;
聚氯乙烯XX万吨;
水合肼XX万吨;
水泥XX万吨;
新材料系列产品XX万吨;
钛白粉XX万吨;
三元正极材料XX万吨。
经营目标:
营业收入XX亿元。
3、实现战略目标的具体措施
(1)坚持科学创新引领,坚持绿色发展理念
绿色发展是公司确保长期经营和实现转型升级大发展的必由之路,公司坚持推进产业发展新兴高端化、项目绿色化的可持续发展路线。
未来公司将坚持以科技创新为引领,加快推进产业研究院建设的同时,深化与国内外企业院校研究机构交流合作,大力引进高端技术人才和技术,加快推进原始创新、集成创新及创新成果转化应用,进一步实现产业与绿色创新技术有机结合。
实现绿色可持续发展,让企业释放新动能。
(2)围绕转型升级目标,加快重点项目建设
2019年,重点项目都将从建设期向经营期转换。
募投年产5万吨氯化法钛白粉要在完成调试的基础上尽快全面投产,同时加快自筹资金年产5万吨氯化法钛白粉项目的行政许可办理,全面启动装置的建设,力争2020年前建成投产;
年产1000万平方米LVT地板、3万吨PVC-O生产装置及配套设施要全面建成,全面形成生产和销售能力,实现规模效益;
锂电三元正极材料及前驱体继续加大研发和后续项目的建设、安装调试,已经形成的装置要实现最大负荷的生产、销售,项目已经获得订单,锁定核心客户,锁定有竞争力的自有产品,完善和提升集研发、生产、商业模式为一体的核心竞争力,做大做强新能源材料产业。
(3)全面挖潜增效,精准管理成本
公司将继续推进成本管理、技术管理、品质管理,达到降低成本,提高效益的目标。
物资管控方面,要高度关注原、辅材料价格市场走势研判,制订好应对策略,降低外部市场变化对公司经营的影响,运用好套期保值等工具,低价锁定原材料成本和经营风险。
(4)抓好运营能力提升
2019年,一是推进创利中心建设和哑铃型组织建设。
在加强集团统一管理的前提下,进一步对各分子公司下放职权、强化目标管理和刚性绩效考核;
同时,通过智能化、信息化、自动化手段,改造生产系统、优化管理程序,提升经营有效性,减少管理流程、减少作业人员,加大研发、营销、采购环节的力量投入,建立更具创造力、创新力的“哑铃型组织”。
二是推进经营模式创新。
深度应用互联网技术、设备联网技术、云计算和大数据等信息技术,加快进入以智能制造为核心的智能经济时代,快速提升整体运营能力和效率。
三是继续加强安全环保隐患的检查,实现装置平稳长周期运营。
四是进一步提升监管能力。
继续强化市场监管,进一步增强审计工作能力,增强审计深度。
(5)深入推进国有产权改革
2019年,公司将结合国资国企改革深入推进公司产权制度的改革,将国有股权的改革与公司长效激励机制的建立相结合。
深度探索资产证券化、股权多元化改革、员工持股、合伙人制度等新机制模式,改变传统管理体系,在适度激励的同时,增强业绩约束力,不断改善和提升经营业绩。
(6)抓好新产品市场推广,增强公司发展后劲。
公司加大市场营销团队的培养,通过外部引入和内部培养高端销售人才,加大对新产品的市场拓展力度,创新销售模式,积极参加国内、国际博览会,提高公司产品的知名度。
对于氯化法钛白粉、锂电材料产品等新产业,公司已经提前组建专门的市场营销团队,策划市场开发计划,并与下游供应商开展进一步的合作,从产品供应变为项目合作,为客户提供产品的解决方案,推进多元化合作。
目前,化工新材料产品已与国际十大品牌的阿姆斯壮形成战略合作关系,与国内唯一一家在国际上拥有自主品牌的帝高力形成合作,同时将继续深入推进与一线品牌的战略合作。
新能源电池材料方面产品积极与国外如松下、索尼等知名企业进行接触,国内与宁德时代深入合作。
此外,按照虚实结合贸易先行的思路,与开展供应链金融、出口贸易等企业合作,将公司钛白粉、LVT地板等产业转型产品投放到南亚和东南亚区域,推进“一带一路”项目的实施,积极拓展新兴产业大市场。
四、公司可能面临的风险及应对措施
1、市场风险
公司传统产品PVC、烧碱、水合肼等处于完全竞争市场,生产成本受原料成本影响大,产品盈利能力受价格波动的影响大。
公司附加值较高的产品如PVC-0管材、LVT地板等属于新型环保建筑材料,属于终端消费产品,消费者对产品的认知和接受正在形成,市场需进一步开拓,对使用过程中的具体方案及措施尚需不断优化。
三元正极材料由于使用方测试是否适用需较长的时间,且各使用商对产品性能的要求存在差异,产品开打市场尚需时间。
应对措施:
一是加大影响经营和发展的分析和研究,做好对策工作,提高市场的应对能力。
二是继续加大与有实力单位形成战略合作,提高合作的层次和能力。
三是通过建立产品整体解决方案来化解产品使用过程中可能发生的风险。
通过聘请权威机构或第三方对产品质量进行认证许可、提高公司产品的知名度和影响力。
四是加大与知名锂电池生产商的合作,提高公司三元正极材料的知名度和美誉度。
2、环保安全风险
近年来,环境保护和安全生产已经日益重要,并成为企业生产经营的基础条件。
根据国家出台的一系列政策,各级政府环保、安全部门执法依据及措施还将进一步细化。
尽管公司始终重视履行环境保护的社会责任,持续采用先进技术、增加环保安全投入,但随着国家环保安全监管力度的持续加强,再加上各种相关标准和要求逐步提高,仍存在一定的环境安全风险。
一是主动及时识别并贯彻国家最新的安全、环保相关政策法规,使公司安全、环保管理适应其要求。
二是建立健全公司安全环保管理标准和体系,落实安全生产、环保责任,夯实安全、环保基础管理;
三是进一步强化安全环保风险管理,持续开展事故应急演练和培训,提升安全、环保风险预防性和预见性能力。
3、人才储备风险
随着公司“一体两翼”战略的不断推进,公司将加速进入新产业,新产业对技术研发人员的需求,新产品对市场营销等人员需求都是对人才储备的考验。
一是采用内部培养和外部引进相结合的方式。
内部构建有利于人才成长、有利于创新的平台和机制。
外部加大人才招聘力度,通过多种渠道在行业内继续大量引进专业技术人才,加大校园招聘力度培养后备人才。
二是构建有效的关键人才培养体系,抓好技术队伍、技能人才队伍的培养。
三是积极开展多种长效激励机制建立,探索更加有效的实施方式。
4、财务风险
公司处于转型发展关键时期,多个重大项目齐头并进,加之产业属于资本密集型企业,对资金的需求量大。
虽然公司进行了一轮非公开发行股票融资,资产负债率有所下降,但目前仍然存在融资规模大,财务费用支出大。
一是充分发挥已有装置能力,加强运营管理,提高盈利能力,保持公司经营性现金流的持续增长;
二是加大资本市场融资力度,增加资本性投入,降低资产负债率;
三是积极加强财务管理,统筹安排资金调度,优化筹资、投资活动;
四是借助良好的融资平台,优化财务结构,充分利用相关金融工具,为公司的稳健经营提供保障。
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