安全标准化现场考评表Word下载.docx
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1.查企业安全生产方针、目标文本文件看其安全生产方针、目标是否符合规范要求,切合本企业实际(具体、可测量、可实现、可验证)
2
4.1.2.2安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实;
公众易于获得。
2、抽查员工,每人次不符合扣0.5分,扣完为止;
公众不易于获得,扣1分。
1.抽查员工是否了解本企业方针、目标
2、安全生产方针、目标通过何种方式使员工可获得(如:
人手一册、醒目位置张贴或发放到车间班组的相关文件和培训计划等)
4.1.2.3签订各级组织的安全目标责任书。
3、有文本,覆盖各级组织,缺少一个单位(部门)扣1分,扣完为止。
1.查企业是否签订了各级安全生产目标责任书
2.查各职能部门、基层单位的目标责任书内容是否根据其安全职责的不同而有所区别
4.1.2.4各级组织制定安全工作规划或计划,以保证安全生产方针和目标的有效完成。
4、有文本,并落实。
否则分别扣1分。
1.查企业长远及年度安全工作规划或计划书(内容应明确实施规划、计划的职责和权限,确定责任人和实现安全工作目标的方法、资源和时间表)
4.1.2.5对目标的完成情况进行考核。
5、未按时考核扣2分。
1.企业安全目标考核细则或考核办法
2.根据细则或办法查考核记录
4.1.3
机
构
设
置
4.1.3.1建立安全生产委员会或领导小组。
1、未建立或虚设扣5分。
1.查企业各层次安全生产委员会(或领导小组)设立文件,文件中要有成员名单
2.查安委会或安全领导小组安全活动记录
4.1.3.2设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员,健全安全管理网络。
2、未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员,扣5分,安全管理网络不健全扣3分。
1.查企业设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员文件
2.根据国家有关规定和企业员工的总数查专职安全员配备的符合性
3.查企业安全管理网络图(网络图要覆盖企业的各职能部门和基层单位)
4.1.3.3企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应和安全知识和管理能力。
3、知识与能力不适应扣5分。
1.查企业对主要负责人和安全生产管理人员进行与本单位所从事的生产经营活动相适应和安全知识和管理能力培训的记录
2.询问企业负责人和专职安全管理人员相关的安全管理知识(如:
物品、产品的危险性,工艺过程的危险性及控制措施,重大危险源及应急救援等)
4.1.3.4企业的主要负责负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格,取得安全资格证书。
4、主要负责人无安全资格证书扣3分;
安全生产管理人员无安全资格证书,一个扣2分,扣完为止。
1.查企业主要负责人和分管安全负责人及专职安全管理人员资格证书(证书必须在有效期内)
4.1.4
职
4.1.4.1明确各级管理人员及从业人员的安全职责。
1、有文本,覆盖各级管理人员及总业人员,一处不符合扣1分;
抽查人员对安全职责的了解情况,每人次不符合扣1分,扣完为止。
1.查安全生产责任制文本文件(安全职责要覆盖各级管理人员及从业人员)
2.根据不同岗位抽查,询问员工是否了解自己的安全职责
10
4.1.4.2明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责。
2、有文本,覆盖所有单位和部门。
缺少一个单位扣2分。
现场抽查部门职责履行情况,一个部门不合格扣2分,扣完为止。
1.查企业安全生产责任制文本文件(安全职责要覆盖所有职能部门和各基层单位)
2.抽查部门履行职责情况的相关记录
4.1.4.3建立安全责任考核制度,定期考核,予以奖惩。
3、无安全责任考核制度或未定期考核,扣10分。
其他每项不符合扣1分。
1.查企业安全责任考核制度文本文件
2.根据制度规定查考核记录和奖惩兑现记录
4.1.5安
全
产
投
入
4.1.5.1建立安全投入保障制度,确定提取标准。
1、无制度或未确定提取标准,扣5分。
查企业安全资金保障制度文本文件(看提取项目比例是否符合国家有关规定)
4.1.5.2建立安全费用台帐。
2、未建立安全费用台账扣5分,安全费用台账不全,每项不符合扣2分,扣完为止。
1.查企业安全费用台帐及台帐与制度规定的符合性
2.查安全费用台帐记录,记录要齐全项目中要有提取的数额,安全费用使用明细及结存数额(抽查凭证)
4.1.5.3安全费用专项用于安全生产。
3、安全费用挪作他用的,扣5分。
查费用使用帐目明细、看是否专款专用
4.1.5.4依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳工伤保险费。
4、漏保一人扣1分,扣完为止。
根据企业全部员工总数查企业工伤保险缴费单据
4.2风险管理
4.2.1范
围
与
评
价
法
4.2.1.1建立评价组织。
1、无评价组织扣2分,评价组织人员组成不合理的扣1分。
1.查评价组织建立的文本文件及人员组成情况
2.评价组织人员组成要有权威性(查人员组成是否符合规定要求)
4.2.1.2明确组织评价目的。
2、未明确风险评价目的扣2分。
查风险评价管理制度或程序文件,是否明确评价目的
4.2.1.3确定评价范围。
3、评价范围不明确,或未覆盖所有活动、区域扣2分。
查风险评价管理制度或程序文件(看文件内容是否明确、是否覆盖所有活动、区域)
4.2.1.4选择科学合理的评价方法。
4、评价方法不适用,扣2分。
查风险评价管理制度或程序文件所确定评价方法是否与生产活动相适应
4.2.1.5确定评价准则。
5、未制定评价准则,扣2分,准则不合理,扣1分
查风险评价制度、办法或程序文件中是否制定评价准则及准则的可行性
4.2.2
风
险
4.2.2.1依据已确定的评价方法、评价准则,定期进行风险评价。
1、本项20分。
评价内容每项不符合扣2分,扣完为止。
查风险评价管理制度或程序文件的有关规定查定期进行风险评价的记录
20
4.2.2.2记录重大风险,确定风险控制措施。
2、本项10分。
未记录重大风险扣10分,措施不合理,每项扣2分,扣完为止。
1.提供根据评价方法所确定的重大风险清单
2.查重大风险与控制措施的符合性
4.2.3
控
制
措
施
根据风险评价的结果及经营运行情况等,确定优先控制的顺序,采取控制措施。
控制措施每遗漏或错误一项扣2分
查企业风险评价报告,看每项风险是否都有相应的控制措施
4.2.4风
4.2.4.1根据风险评价的结果,落实所选定的风险控制措施。
1、本项10分。
控制措施未落实或未达到控制效果,每项扣5分,扣完为止。
查企业风险控制措施落实记录,(对所采取的控制措施要明确责任部门、责任人、时限、验证等)
4.2.4.2对确定为重大隐患的项目,应建立档案。
2、本项扣5分。
未建立档案,扣5分,档案内容不全,每项不符合扣1分,扣完为止。
1.查企业重大隐患档案,与所确定的重大风险是否相符
2.档案内容是否齐全
4.2.4.3将评价结果对从业人员进行宣传、培训。
3、本项5分。
抽查人员对岗位风险掌握情况,每项不符合扣1分,扣完为止。
1.查企业宣传、教育培训记录
2.现场抽查询问员工对风险了解程度
4.2.5风
信
息
更
新
4.2.5.1应不间断地组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关的风险和隐患。
1、应不间断地组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关的风险和隐患。
查企业重新进行风险评价的报告或更新记录
4
4.2.5.2定期评审或检查风险控制结果。
2、定期评价或检查风险控制结果。
查企业风险控制措施评审记录
4.2.5.3当发生事故或变更时,应及时进行风险评价。
3、当发生事故或变更时,应及时进行风险评价。
查企业发生事故后或工艺变更后的风险评价报告或记录
4.2.6重
大
危
源
4.2.6.1建立重大危险源管理制度,确定企业的重大危险源。
1、无文本,扣4分,未确定重大危险源扣4分。
确定不全,每遗漏一个扣2分。
扣完为止。
1.查企业企业重大危险源管理制度文本文件或程序文件
2.查重大危险源清单
4.2.6.2重大危险源应登记建档,进行定期检测、评估、监控。
2、未建档,扣4分,每遗漏一个扣2分。
未定期检测、评估的,或检测、评估不全的扣2分,扣完为止。
1.查企业重大危险源档案
2.查重大危险源控制运行记录(看是否定期对重大危险源进行检测、评估、监控)
4.2.6.3制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。
3、未制定应急预案扣4分。
应急预案内容充分性、有效性差扣2分。
抽查人员对应急预案的掌握情况,每人次不符合扣1分。
1.查企业重大危险源应急救援预案文本文件
2.查阅应急救援预案制定内容是否含盖了七个要素
4.2.6.4将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。
4、未备案扣4分,每漏报一个扣1分,扣完为止。
查企业重大危险源报地方安全监管部门备案记录
4.2.6.5构成重大危险源的储存设施,新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。
老企业与周边的防护距离不符合国家标准的,应采取切实可行的防范措施,并在规定期限内进行整改。
5、防护距离不符合规定扣2分。
老企业无防范措施或防范措施失效,每项再扣2分,扣完为止。
1.查企业重大危险源管理及监控制度文本文件
2.查重大危险源、重点部位检查情况记录
3.查重大危险源控制清单
4.查重大危险源生产、储存场所评估报告
4.3法律法规与管理制度
4.3.1法
律
规
4.3.1.1建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度。
1、无文件化制度扣4分。
查企业法规识别和获取制度文本文件或程序文件
4.3.1.2明确责任部门及获取渠道、方式和时机,及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求。
2、无责任部门扣2分,未明确获取渠道、方式和时机,每项扣1分,未形成法规清单扣2分。
1.查企业法规识别和获取制度或程序文件中责任部门、获取渠道的相关规定
2.查适用的法律法规清单
3.现场查看适用的法律法规和标准文本
4.3.1.3定期进行更新。
3、未定期更新扣4分,每项法规未及时更新或每缺少一项法规扣1分。
查企业法律法规、标准定期
更新记录和更新清单
4.3.1.4及时对从业人员进行宣传和培训。
4、未及时宣传和培训,每少一项法规扣1分,扣完为止。
查企业安全教育培训记录
(看企业是否将识别和获取的法律法规对从业人员进行宣传和培训)
4.3.1.5及时传达给相关方。
5、未传达给相关方,每发现一次扣1分,扣完为止。
查企业是否将新获取的法律法规、标准及时传达给相关方的记录
4.3.2符
合
性
4.3.2.1定期对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价。
未进行符合性评价扣10分,评价不全,每遗漏一项法规扣1分,扣完为止。
查企业法律法规、标准和其他要求的符合性评价记录
4.3.2.2消除违法现象和行为。
2、本项5分。
对违法现象和行为未进行原因分析,每项不符合扣1分。
未消除违法现象和行为,每项不符合扣2分,扣完为止。
1.查企业违法和违章记录
2.对违法、违章行为处罚记录
4.3.3安全
生产规章制度
4.3.3.1制订健全的安全生产规章制度。
1、本项15分。
查看文本,每少一种扣1分。
查企业安全生产规章制度文本文件(看制度建立是否齐全、至少要有标准化规定的19项安全管理制度)
15
4.3.3.2发放到有关的工作岗位。
抽查工作岗位,每发现一个不符合扣2分,扣完为止。
1.查企业安全管理制度文本文件发放记录
2.现场查看员工工作岗位有否相关的安全管理制度文本文件
4.3.4安全操作规程
4.3.4.1根据生产工艺、技术设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程。
1.查企业安全技术操作规程文本文件
4.3.4.2发放到有关的工作岗位。
1.查企业安全技术操作规程文本文件发放记录
2.现场是否张贴、悬挂与员工相对应的操作规程
4.3.5管理制度修订
明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次,定期进行评审和修订。
1、未明确评审和修订时机和频次,扣5分。
1.查企业相关文件是否明确评审、修订安全生产规章制度和安全操作规程时间、频次
2.查评审、修订记录
2、未定期进行评审和修订,每种管理制度扣1分,扣完为止。
4.4安全培训教育
4.4.1管理人员培训教育
4.4.1.1企业主要负责人和安全生产管理人员,应由有关主管部门和安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。
1、本项8分。
主要负责人未接受培训或安全资格证扣8分。
安全生产管理人员未接受培训或无安全资格证,每人扣4分,扣完为止。
1.查企业负责人和安全专业人员培训记录和上岗培训证书
8
4.4.1.2其他管理人员(包括职能部门负责人、基层单位负责人)专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产管理制度,按干部管理权限分层次组织实施,经考核合格后方能任职。
2、本项8分。
本项所指人员未接受培训或未经考核或考核不合格上岗的,每人扣2分,扣完为止。
1.查企业安全教育培训制度文本文件
2.查安全教育培训记录
3.查考核记录
4.4.1.3培训内容符合本规范要求。
3、本项4分。
培训内容缺少一项扣1分。
查企业是否按标准化规范要求培训内容进行培训(对照培训记录检查培训内容的符合性)
4.4.2从业人员培训教育
4.4.2.1对从业人员进行基本功训练和安全培训教育,考核合格方可上岗。
抽查员工,每个考核不合格或未经安全培训教育而上岗员工扣1分,扣完为止。
1.查企业员工岗位安全培训教育记录、考试试卷、考核记录等
2.抽查询问员工岗位安全操作规程、使用和生产危险品品种及危险特性、岗位风险、应急器材等内容
4.4.2.2特种作业人员必须按照国家有关规定经专门安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,并按规定参加复审。
2、本项4分。
抽查特种作业人员台账及特种作业操作资格证书,每个不符合扣1分,扣完为止。
1.查企业特种作业人员台帐(台帐要分类明确,内容至少要有序号、姓名、性别、身份证号、操作类别、工作岗位、证件编号、发证机关等)
2.查特种作业人员操作证与台帐是否相符、有效
4.4.2.3对从事危险化学品运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训;
驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训;
驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员必须经所在地社区的市级人民政府交通部门考核合格(船员经海事管理机构考核合格),取得上岗资格证,方可上岗作业。
抽查作业人员台账及上岗资格证书,每个不符合扣1分,扣完为止。
1.查企业从事相关危险化学品员工台帐、证件(内容要分类明确与特种作业人员台帐基本相同)
2.台帐、证件是否相符,证件是否有效
3.抽查在岗员工持证上岗情况
4.4.2.4新工艺、新技术、新装置、新产品投产前,其主管部门应组织编制新的安全操作规程,并进行专门培训。
有关人员经考核合格,方可上岗操作。
4、本项3分。
未及时编制新的安全技术规程,扣3分。
未进行专门培训,每项1分。
有关人员未经考核上岗操作,扣3分。
无新投产的,按缺项处理。
1.查企业“四新”技术安全操作规程
2.查从事“四新”上岗人员培训教育记录、考试试卷、成绩等
3.抽查从事“四新”技术岗位员工应知、应会
3
4.4.3新从业人员培训教育
4.4.3.1对从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育。
1、未进行进场安全培训教育,每人扣4分;
未进行车间安全培训教育,每人扣3分;
未进行班组安全培训教育,每人扣2分,扣完为止。
1.根据企业安全培训教育制度规定,查新员工三级教育卡、以及培训教育记录(各级培训教育记录要齐全,一般要有培训时间、地点、内容、授课人、考试试卷等)
4.4.3.2厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足本规范要求。
2、每缺少一项内容或学时不足扣2分,扣完为止。
查企业三级安全教育培训记录
4.4.4其
他
员
培
训
教
育
4.4.4.1对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者,应进行厂、车间安全培训教育,经考试合格后,方可从事新岗位工作。
1、本项4分。
抽查培训记录,每人次不符合扣1分,扣完为止。
1.查企业转岗、返岗、下岗在教育员工教育培训记录、考试试卷等
2.现场抽查、询问员工教育培训情况
4.4.4.2对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育。
2、本项2分。
1.查企业对外来人员培训教育记录
2.抽查询问相关人员应知事项
4.4.4.3对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育,经考核合格发放入厂证。
进行作业现场前,应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。
。
抽查培训记录及现场抽查,每人次不符合扣1分,扣完为止。
1.查企业外来施工单位台帐、参加安全培训教育人员名单和培训记录
2.抽查外来施工单位作业人员入场证
4.4.5日
常
安
4.4.5.1开展班组安全活动。
1、本项6分。
查班组安全活动记录,未开展班组安全活动,扣6分。
未定期开展安全活动,每次扣1分,扣完为止。
1.查企业班组安全活动制度文本文件
2.按制度规定,查班组活动记录
6
4.4.5.2班组安全活动应有内容、有记录;
企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字。
查班组安全活动记录,每项不符合扣1分,扣完为止。
1.查企业班组安全活动记录(记录要规范、要有统一制作的班组安全活动记录本、活动内容要与企业安全管理部门制定的活动计划相对应)
2.查安全管理人员和车间安全员检查班组安全活动记录的评语和签名
4.4.5.3企业各级管理人员应定期参加班组安全活动。
每项不符合扣2分,扣完为止。
查企业各级管理人员参加班组安全活动的记录和签字(各级管理人员应是企业的厂长、经理及各职能部门的负责人)
4.4.5.4企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际,制定班组安全活动计划,规定活动形式、内容、要求。
4、本项6分。
为制定班组安全活动计划扣6分。
计划内容缺项,每项扣1分。
查企业班组安全活动计划(活动计划要规定形式、内容、要求等要与班组活动记录相对应)
4.4.6培
管
理
4.4.6.1定期识别安全培训教育需求,制定、实施安全培训教育计划。
1、未识别培训教育需求或识别不全扣1分,未制定培训计划扣2分。
1.查企业职能部门和各基层单位年度安全培训计划需求以及厂级制定的年度安全教育培训计划
2.查培训计划内容的针对性
4.4.6.2建立从业人员的安全教育培训档案,做好安全培训教育记录。
2、未建立培训教育档案或档案不全扣2分。
培训教育记录不符合,每项扣0.5分,扣完为止。
1.查企业安全培训教育档案
2.查培训教育记录(是否落实培训计划)
4.4.6.3记录计划变更情况。
3、未记录计划变更情况扣2分,记录不全,每条内容扣0.5分,扣完为止。
查企业安全培训教育计划变更记录
4.4.6.4安全培训教育的主管部门应对培训效果
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