小区管理服务成本测算Word文件下载.docx
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情
况
名称
xx
地址
武德路99号
类型
住宅小区
建成年月
2005年12月
建筑
(㎡)
住宅
51037
总幢数
多层23
商业1
绿化面积
18000
㎡
非住宅
3489.46
54526.46
经营性
24
人员
配备
总人数
33
人
管理员
6
保安
18
保洁
5
维修
2
绿
化
费用明细
一
工资
福利等
456198.00
七
办公
费用
28800.00
二
设施运行
维保费
98400.00
八
折旧
9000.00
三
清洁卫生
42605.00
九
保险费用
8000.00
四
绿化养护
7200.00
十
税费
39818.00
五
秩序维护
21360.00
十一
利润
51686.00
六
社区活动
宣传费用
27000.00
汇总合计
790067.00
均摊标准
㎡/月/元
790067.00÷
54526.46㎡÷
12个月=1.20
注:
各项测算标准与明细附后。
一、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等
1、管理人员配备及人均管理面积:
54526.46㎡/6人=9088㎡
项目经理1人
项目客户服务1人
收费员兼仓管1人
片区管理员2人
保安主管1人
2、管理人员职责及要求:
①协调小区各部门职能工作,搞好小区物业管理;
②负责小区和宣传工作,组织区内业主开展有意义的活动;
③负责小区经济成本的核算,做好多项经营,争取创收;
④处理小区突发事件及纠纷,切实维护业主利益;
⑤负责物业公司的档案管理做好档案记录;
⑥负责接待住户投诉、建议及要求并给予答复;
⑦负责装修期间的管理,严格装修审批程序,认真验收并记录;
⑧负责小区各项费用的收取并依时公布。
3、管理及服务人员工资、福利合计(元/年):
1)管理人员及服务人员工资合计:
(33人)328200.00元/年
①管理员工工资:
(6人)6×
1200×
12月=86400.00元/年
②保安员工工资:
(18人)18×
800×
12月=172800.00元/年
③维修员工工资:
(2人)2×
900×
12月=21600.00元/年
④保洁员工工资:
(5人)5×
550×
12月=33000.00元/年
⑤绿化员工工资:
600×
12月=14400.00元/年
2)福利费用合计:
127998.00元/年
①福利费=计提工资总额14%=328200.00×
14%=45948.00元/年
②养老保险金=计提工资总额16%=328200.00×
16%=52512.00元/年
③医疗保险费=工资总额的7%=328200.00×
7%=22974.00元/年
④失业保险金=工资总额的2%=328200.00×
2%=6564.00元/年
二、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用
1、人员配备:
2人
2、主要范围:
楼宇对讲、电视监控、路灯、楼道照明、公共楼道、单元门、道闸岗亭、道路市政设施等
3、服务要求:
①负责对公共设施的管理与维修;
②区内各排污井、化粪池、道路等市政设施的日常维护与管理;
③公共设施设备日常保养与小型维修;
④小区电、水、气等应急维修与维护,协助专业部门的工作。
4、日常运行、维护费用合计(元/年):
①共用设施设备维护修理:
1500.00×
12个月=18000.00元/年
②小区照明费:
6500.00元/月×
12=78000.00元/年
③工具工装费折旧:
2400.00元/年
三、物业管理区域清洁卫生费用
1、保洁人员配备:
5人
2、保洁面积及范围:
小区公共楼道和道路
3、服务内容:
①小区道路、楼梯的清扫及垃圾清运工作,保证日产日清;
②垃圾桶、果皮箱、休闲长椅、单元门、楼梯扶手、防盗门、电信柜、有线柜、消防栓、景点、宣传栏、报刊箱及各楼层玻璃窗的洁净;
③水景水池的维护。
4、清洁卫生费用合计(元/年):
42605.00
①保洁工具费用:
300.00×
12月=3600.00/年
②保洁服装折旧等:
5人×
200.00=1000.00/年
③化粪池清掏费用:
80元/车×
3车×
22个×
2=5280.00/年
④垃圾转用费:
1车天×
65元/车×
365=23725.00/年
⑤绿化保洁用水:
8000.00元/年
⑥喷水池用水:
1000.00元/年
四、物业管理区域绿化养护费用
1、绿化养护人员配备:
2、养护面积:
18000㎡
①负责小区绿化带的清洁卫生;
②不定期的对花草树木进行除草、松土、施肥、修剪整形、浇水打药、防治病虫害;
③对绿化工具、材料进行保管与维护;
④搞好各类花卉的摆放、景点布置及绿化管理工作。
4、成本合计:
维护设备耗材(汽油、农药化肥等):
800.00×
12个月=7200.00元/年
五、物业管理区域秩序维护费用
1、保安人员配备:
18人(3个门岗+商业岗+巡逻机动=5个岗×
3班=15人+3人轮休=18人)
2、是否着装:
统一着装,24小时巡逻值勤
3、服务内容:
1小区治安的维护及道路交通的管理。
2检查公共设施情况,协助处理违章装修及乱搭,乱建;
3指挥进出车辆,维护通道秩序,保证小区行使安全;
4对小区火灾、火情的处理及消防设施的管理。
5负责区内纠纷,维护正常生活秩序;
6负责小区应急服务求助工作。
4、秩序维护费用总计(元/年):
21360.00
1器材装备服装费:
800元/人·
年×
18=14400.00元/年
2培训费活动费用:
100元/人·
18=1800.00元/年
3意外保险费:
120元/人·
18=2160.00元/年
4消防器材损耗:
2000元/年
5公安机关会务费用:
1000.00元/年
六、社区文化活动宣传费
1﹑活动内容
①节日(春节)布置;
②业主拜访、业主联谊活动;
③宣传栏.黑板报。
2﹑年活动次数
春节等重大节日对小区进行布置;
一般全年举行全体业主参与的重大活动2次。
3、社区文化活动宣传费用合计(元/年):
1节日布置:
15000.00元/年
2文化活动、宣传费:
12000.00元/年
七、办公费用
办公费用合计(元/年):
28800.00
1、招聘培训费:
600.00×
2、办公费:
500.00×
12个月=6000.00元/年
3、水、电费:
300.00×
12个月=3600.00元/年
4、其他费用(营业执照、物业资质年检,会费,公关):
八、物业管理企业固定资产折旧
固定资产购置维修与折旧费15%×
6万=9000.00元/年
九、公众责任保险费用
费率0.4%×
20万=8000.00元/年
十、税金
一至九合计×
5.7%=698563.00×
5.7%=39818.00元/年
十一、利润
一至十合计×
7%=738381.00×
7%=51686.00元/年
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