店铺管理店长岗位职责文档格式.docx

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1、签发各项店内通告，负责店内各部业务合同的审定和签章事务。

2、负责店内各项规章制度的制定、维护、完善以及报批审定工作。

3、负责处理各项突发事件和紧急事件。

4、协作有关公共事务的处理。

生鲜课课长的岗位职责

1、负责本部门所有员工能为顾客提供优质超值的服务。

2、负责本部门员工的管理，保证X公司各项标准、规范的准确执行。

3、负责本部门所有商品陈列的设计和实施。

4、负责本部门营运标准的维护，使商场保持安全、整洁、干净、舒服、干净、舒适的购物环境。

5、负责本部门全店的销售计划，保证本部门月度、年度销售业绩、毛利业绩达到X公司指标。

6、负责库存管理，控制缺货，控制库存周转期符合X公司的标准。

7、审核手续订单的订货，审批店内广告和降价。

8、负责促销计划的实施，确定竞争品项和开展各种促销活动提高业绩。

9、负责本部门的质量检查，为顾客提供新鲜、干净、美味的食品。

10、负责控制本部门的损耗于X公司规定的指标内。

11、负责本部门区域内的清洁卫生标准的维护，加强消防安全管理，避免工伤事故的发生。

12、组织实施每月的生鲜盘点，核算本部门的运营情况。

13、负责保证所有的冷库、冷柜的温度保持正常，确保所有生鲜加工设备的正常运转。

14、负责本部门员工的培训、评估、升迁等事宜，提高劳动生产率，控制人呈成本和营运成本。

1、关注顾客投诉，检查整个区域内的顾客服务情况，确保顾客排队的情况。

2、组织本部门的周会议，传达且执行X公司的政策，巡视收货部，检查本日的检查生鲜商品的收货、验货情况。

3、检查所有陈列于销售区域内商品的质量情况。

4、检查整个部门的清洁卫生标准，检查个人卫生和着装标准。

5、检查整个部门的补货、理货、价格标识、陈列、安全生产情况。

6、检查每次变价是否100%正确。

7、检查先进先出。

8、审批竟争品项，批准降价和广告，监督促销计划，确保生意，完成X公司指标。

9、检查冷库、冷柜温度是否于正确的温度范围内。

10、检查商品的保质期和存放的标准是否符合X公司要求。

11、控制好库存量，缩短商品的周转期。

12、审核生鲜自用品的订购。

13、审核订单和系统订单，处理各种系统的方案。

14、检查临星散货的收回情况。

15、负责本部门管理层的排班。

16、负责和其他部门进行沟通协调。

17、店长不于时，根据授权代表店长作出决定，完成店长安排的工作且于值班簿内登记方案给店长。

1、检查促销员的个人卫生、着装标准、安全生产、顾客服务等。

2、组织盘点，对盘点结果进行分析且提出解决问题的相应措施。

3、组织安排市场调查，且分析结果，提出相应措施。

4、审批各种假单、申购单等。

5、月度优秀员工的评选。

6、处理突发事件。

生鲜课助理岗位职责

1、负责维持本部门优质的顾客服务。

2、负责本部门的所有商品陈列，保证X公司各项标准、规范的准确执行，使商场保持安全、整洁、干净、舒适的购物环境。

3、负责完成部门的销售指标、毛利指标、损耗指标、库存指标等。

4、严格控制商品的进货质量、生产质量、销售质量，检查保质期，为顾客提供新鲜、干净、美味的食品。

5、执行安全生产的标准，控制营运成本和人事成本。

6、完成永续订单的订货，负责促销计划的实施，确定竟争品项，提高季节性商品的销售业绩。

7、控制缺货和库存过多，保证仓库商品的安全存放。

8、负责本部门区域内的清洁卫生标准的维护，加强消防安全管理，避免工伤事故的发生。

9、实施每月的生鲜盘点，核算本部门的运营情况。

10、负责保证所得的冷库、冷柜的温度保持正常，确保所有生鲜加工设备的正常运转。

11、负责本部门员工的培训、评估、升迁等事宜，提高劳动生产率，控制人事成本和营运成本。

1、关注顾客投诉，检查整个区域内的顾客服务情况，确保无顾客排队的情况。

2、召开晨会，阅读工作日志，传达、执行X公司的政策，解决部门的营运难题。

3、检查所有商品是否于开店前已经陈列好，商品的质量、包装是否符合标准。

4、检查进货的质量和数量，特别是优惠促销的商品。

5、检查整个部门的清洁卫生标准，检查个人卫生和着装标准。

6、检查整个部门的补货、理货、价格标识、陈列、安全生产情况。

7、检查每日变价是否100%正确。

8、检查冷库、冷柜温度是否于正确的温度范围内。

9、检查各部门每日损耗登记表，查找异常情况。

10、进行生鲜自用品的申购。

11、完成永续订单和系统订单，处理各种系统的方案，特别是缺货、商品滞销。

12、检查零星散货的收回情况。

13、检查先进先出。

14、检查消毒程序是否正确，清洁程序是否正确。

15、负责本部门所有员工的考勤、排班、排岗、绩效考核、人员培训。

16、检查安全操作、安全用水、安全用电、安全用气、加强防火、防盗、防工伤的管理。

17、负责和其部门进行沟通协调。

蔬果：

1、检查本日蔬果的进货质量和数量。

2、确定每日订货数量、品种和促销计划。

3、检查保质期、先进先出。

4、检查冷藏柜、冷藏库的温度是否正确，冷藏柜是否每日消毒。

5、检查商品的存放条件是否适宜，存放的方式是否正确。

6、检查蔬果的包扎物料是否充足。

7、检查蔬果加工间的温度是否符合标准。

8、检查叶菜的处理程序是否符合标准。

9、检查部门的损耗情况和商品的调拨情况。

10、纠正部门的计价错误。

11、检查垃圾的处理。

肉类：

1、检查本日条猪的进价质量和新鲜鸡的进货质量。

2、核算白条猪的分割毛利。

3、检查分割、服务、补货等情况。

4、检查冷藏库的清洁和存放是否符合卫生标准。

5、检查是否存放于交叉感染的危险。

6、检查清洁程序、消毒程序、解冻程序是否正确。

海鲜：

1、检查陈列鱼池、储存鱼池是否正常运转。

2、检查活鲜、冰鲜的进货质量是否优良，进货品种是否齐全，数量是否足够。

3、检查制冰机是否正常运转，早班是否有足够的冰使用。

4、检查杀鱼是否遵循安全程序进行。

5、检查垃圾的处理。

6、检查水池的水是否需要更换。

7、检查死的海鲜是否已经正确地处理。

1、检查电子、检查电子磅秤的价格和价格牌、价格标签是否壹致。

2、检查促销员的个人卫生、着装标准、安全生产、顾客服务等。

3、检查联营厂家的标准、产品质量、安全生产、顾客服务、商品存放等。

4、组织盘点，对盘点结果进行分析且解决问题的相应措施。

5、组织安排市场调查，及时调整商品结构和品项。

6、指导对冷库、冷柜、和其他设备的使用和合理保养。

7、审批各种假单、申购单等。

8、处理突发事件。

9、月度优秀员工的评选。

生鲜课员工的岗位职责

1、为顾客提供快速、准确、微笑、卫生的顾客服务。

2、检查商品的质量、包装、做好先进先出，控制保质期。

3、负责工作区域和范围内的地面、设施、用具的清洁卫生，准保个人的清洁卫生标准达标。

4、负责整个生产、销售、运输、存储等过程的安全，负责安全使用各种机械、电力设备，安全用电、用水、用气，防止工伤的出现。

5、负责严格执行食品操作的壹系列卫生标准，加工标准、配方标准、包装标准、储存标准等。

6、检查工作范围内的设备的温度是否正确。

7、合理使用生鲜易耗品，节约成本。

8、整理原料仓库，确保仓库的存防符合安全、分类、整齐、标识清楚的原则。

9、遵守商品的试吃原则和丢弃原则。

10、对本部门和工作范围内设备进行日常保养，损坏要及时报修。

11、熟记所有的商品计价代码，不见计价表格能正确地进行商品计价。

12、每日变价后，检查电子磅称中的价格和标识是否壹致。

13、营业前检查磅称是否准确，会换纸和解决简单的故障。

14、按先进先出原则及时进行补货、理货，保持陈列货架的整齐、美观、丰满。

15、对商品进行包扎、包装，贴标签。

16、检查商品的质量，且将货架上次冷藏库中的腐烂、变质的商品挑出来。

17、整理商品的仓库，保持干净、整齐、明确标识。

18、将垃圾和丢弃的商品进行处理，每日清洁消毒货架、陈列柜等。

19、整理仓库，包括常温仓库、冷冻库，确保商品存放安全、有序、分类、标识清楚。

20、营业结束后，服从课长或助理的安排，做部门的其他营运工作。

21、完成每月的生鲜盘点。

1、检查来货量和区域商品质量，将腐烂、变质、损伤、过期的商品挑出来。

2、统计每日商品的销售和库存，上报部门负责订货的同事。

3、于散装商品销售柜前，服务顾客，挑选商品，正确计价。

4、检查商品质量和保质期、先进先出，确保品质良好。

5、进行商品的促销。

6、及时补货、理货，保证商品的包装完好，陈列整齐、丰满。

7、检查陈列柜、冷藏库的温度是否适宜。

8、回答顾客的咨询，正确进行计价。

9、检查磅称是否准确。

10、检查磅称所示价格是否壹致。

11、维持计价处的秩序。

12、对部门的区域、设备、用具进行清洁，清洁消毒陈列柜。

1、保证计价台的清洁卫生和个人清洁卫生。

2、将顾客遗留的商品放回货架处。

3、为顾客未包装商品进行包装。

4、做好市场调查。

5、做好部门转货的数量登记，且和部门促销人员保持良好的合作关系。

百货课课长、食品课课长的岗位职责

2、负责本部门员工的管理，保证检查X公司各项标准、规范的准确执行。

3、负责本部门的所有商品陈列的设计和实施。

4、负责本部门营运标准的维护，使商场保持安全、整洁、干净、舒适的购物环境。

5、负责执行全店的销售计划，保证本部门月度、年度销售业绩、毛利业绩达到X公司指标。

6、负责商品的续订货和库存的管理，控制缺货。

7、负责促销计划的实施，竟争的市场调查和确定机本部门的竞争品项。

8、负责控制本部门的损耗于X公司的指标内。

9、提高劳动生产率，控制人事成本和营运成本。

10、负责本部门员工的培训、评估、升迁等事宜。

11、负责本部门的消防安全工作，避免工伤事故的发生。

12、组织实施周期盘点、年度盘点。

1、提高本部门顾客服务水平，保证优质、准确、快速的微笑服务。

2、组织本部门的周会议，传达且执行X公司的政策。

3、巡视收货部，检查本日的进货、存货情况。

4、检查精品部和烟酒部的专柜的安全情况和台帐记录。

5、检查本部门各个区域的补货、理货、排面陈列、价格标识、清洁卫生、安全生产等情况，确保X公司营运标准的准确执行。

6、检查各部门商品的保质期和商品存放是否安全。

7、检查各部门每日零星散货的收回情况。

8、负责审核本部门各种报表的完成，根据每口各类报表有关销售和利润的统计分析，及时制定促销方案。

9、审核系统订单和紧急订单等。

10、负责本部门管理层的排班。

11、负责对本部门所有员工进行业绩考核、评估。

12、制定培训计划，加强对新员工及于职人员的培训。

13、负责和其他部门进行沟通协调。

14、店长不于时，根据授权代表店长作出决定，完成店长安排的工作且于值班簿内登记方案给店长。

1、进行月度营运标准的检查。

2、审批各种假单、申购单等。

3、处理突发事件。

4、月度优秀员工的评选。

5、负责协调管理本部门的促销人员。

食品课组长工作职责

早班：

1、要求员工补货架上的缺货；

2、货架上没货，要到仓库补货；

3、退货整理且打退货单；

4、检查排面补货情况，且同时检查卫生、价格签正确否，不正确要求员工重做，直到满意为止；

5、监督员工工作，配合服务台处理退货问题；

6、做好交接班留言。

晚班：

1、要求员工对排面缺货填单（包括品、条码、重量、数量）；

2、检查排面缺货，检查仓库存货情况，确认后下订单（要求于下午5点前完成）；

3、要求员工补货梯上来的货，新货须由组长配合打新品价格；

4、监督员工工作，配合服务台处理退货等；

5、补满堆头的货品（对上堆头的货品安放有创造性）；

检查整理后的仓库。

另外：

1、交接班留言下事情，下班仍无法完成要说明愿因，且及时向课长汇报；

2、周壹、四抽查价格，包括促销台POP

周三、六做市调；

周二、五做货架卫生。

百货课组长工作职责

1、上班前10分钟，巡视卖场，检查排面是否整齐，存无缺货，（着重于促销产品，端头及堆头），端头、堆头要排整齐且富有创意造型。

2、检查仓库是否整洁及库存量，检查退货物品，造成退货品原因。

3、要求员工检查各柜台所有的价格是否和标签相符合，每个单品是否均有标价签。

4、按各柜排面不同情况给予各员工下达工作，且于下班前检查，下达到工作要求给予及时更改。

5、新到货必须检查价格是否正确后，及时上货架。

6、协助处理服务台等各种事情。

7、下当日订单，下单前检查库存量，及控制定货的数量。

8、检查仓库是否整洁，排面是否补足，开会总结当天的工作情况。

百货课及食品课员工的岗位职责

1、为所有的顾客提供优质的顾客服务工作，包括微笑、礼貌用语、回答顾客咨询、简介商品和为顾客提供购物车蓝等。

2、保障商品销售，及时对端架、堆头和货架上的商品进行补货。

3、保证销售区域的每壹种商品均有正确的条形码和正确的价格标签。

4、做好理货工作，按条形码摆放排面，达到整齐、美观、丰满的效果。

5、保持销售区域的卫生（包括货架、商品），保持购物通道的顺畅，及时清除空卡板、垃圾等。

6、进行商品的现场促销以提高营业额。

7、控制商品损耗，对特殊的商品进行防盗处理，及时收回零星散货和处理包装商品。

8、整理货架库存区和仓库，做到库存商品标识清楚，码放安全，规律有序。

9、先进先出，且检查保质期。

10、负责事先整理好退货商品，填写退货单据。

11、负责关联的安全操作，包括使用刀具、铝梯，搬运货物等。

12、具备防盗的意识，特别对容易丢失的商品和可疑人员予以关注。

13、参加部门的周期盘点和周年盘点。

一、补货/理货

7、补货时必须检查商品有无条形码。

8、检查价格标签是否有正确，包括DM（促销）商品的价格检查。

9、商品和价格标签要壹壹对应。

10、补完货要把卡板送回，空纸皮送到指定的清洁点。

11、新商品必须于到货当上架，所有库存商品必须标明货号，商品名及收货日期。

12、必须做到及时补货，不得出当下库存的情况下有空货架的现象。

13、补货要做到先进先出。

14、检查库存商品的包装是否正确。

15、补货作业期间，不能影响通道顺畅，不补货时，通道上下不能堆放商品。

16、理货时检查商品有无条形码，货品和价格标签是否壹壹对应，货物的正面是否面向顾客且靠外边线整齐码放。

17、不允许随意更改排面。

18、破坏/拆包货品及时处理。

二、促销销售方案，控制损耗

7、配合企划部、做好商品促销活动。

8、及时回收零星散货。

9、为特殊商品进行防盗处理，贴上防盗标签等。

三、价格标识和库存维护

3、按照规范要求补价格标签和条形码，价格标签必须放于排面的最左端，商品的店内条形码应贴于规定的位置。

4、检查有无过期、错误、损坏、污浊的价格标签和标牌，剩余的条形码及价格卡要收集起来统壹销毁，不得散落楼面。

5、库存商品必须有库存单，所有仓库的库存商品必须封箱。

6、库存商品码放有规律、清楚、安全。

四、清洁

9、通道要无空卡板、铝梯、货架配件，无废纸皮打碎的物品残留。

10、货架上无灰尘、无油污，样品干净，商品无灰尘。

1、写好工作日志，做好工作交接，积极参加门店和部门的工作会议。

2、参加门店举办的营运培训、安全培训，负责本区域内的消防安全工作。

3、按课长或组长安排的时间和内容做市场调查，市调要真实、准确、及时、有针对性。

4、劝导顾客遵守本店的店规，如不要随意拆包、进入仓库等。

5、管理好本部门使用的关联器材，如铝、封箱胶、打包带、货架的配件等，不要将其放于通道、货架的底下等。

6、参加周期盘点和年度盘点。

烟酒/精品

1、贵重商品实行先付款、后高贷的销售方式。

2、本部门员工必须保证专柜于不进行销时，处于上锁状态。

3、壹人不同时接待多个顾客，确保贵重商品的样品不遗失。

4、所有贵重商品的仓库随时锁门，贵重单品放入保险柜中。

5、贵重商品的销售实行台帐记录制度，每日进行库存核对，每次进行库存交接。

6、容易丢失的商品必须于补货前进行防盗处理。

7、保留所贵重商品的外包装和说明书。

8、保证专柜的清洁卫生和照明灯、线路的安全，营业结束后，关闭所有的照明等。

美工/企划岗位职责

1、负责整个商场的促销活动的举办和总部促销计划的具体实施。

2、负责对超市进行节日、店庆的门店装饰工作。

3、负责整个超市促销人员的培训、管理、奖惩等。

4、负责DM制作和分发。

5、负责制用非标准、非规格的超市广告标识可通告、标牌等。

6、负责赠品的管理，赠品仓库的管理。

7、负责使用设备的管理、维护和办公易耗品的审购。

8、负责店内本部门进行协调、沟通、合作等。

9、负责店内部门员工的评估、业绩考核和专业培训。

1、检查店内所有的广告是否过期、损坏、悬挂是否正确。

2、检查本期的DM是否于快讯开始前已经完成内部分发。

3、制作广告，执行促销计划和装饰布置商场。

4、于商场内进行促销活动和娱乐活动，营造良好的购物气氛。

5、制作周促销商品的方案，评估促销的效果。

6、整理赠品仓库，做好赠品进出帐。

1、为顾客提供优质服务和咨询。

2、负责X公司于门店的CI维护和统壹公共形象的建立。

3、进行季节性销售和服务社区的活动的举办。

财务部工作职责

财务经理工作职责：

1、对总经理负责，负责财务全面工作，管理、安排好财务人员日常工作的开展；

2、审核各种原始凭证，把好现金支付关根据商场运营的特点，及时修订补充可行的细则制度，且监督执行情况；

3、及时传达会议精神，不断改进财务核实工作。

及时向总经理汇报情况，提供各种财务信息，提交各种报表，使领导及时了解资金活动情况；

4、贯彻执行总经理下达的各项工作任务，处理所管部门的日常业务；

5、保管好财务印章，做好财务保密、保安工作，管理会计事务、出纳、仓储、收银收入核对业等，是否做到帐款相符；

6、管理现金流量，货款及货币兑换。

7、对部属员工进行培训，不断提高员工的素质和业务能力。

会计工作职责：

1、于财务经理的领导下，认真做好会计日常工作；

2、认真复核原始凭证，依造会计制度的程序进行事前监督、事中复核、事后检查工作。

认真复核各种报销单据的真实性、完整性、合理性；

3、负责做好和供应商对帐工作。

认真复核每壹种验货单手续是否完整。

于对帐中，要端正服务态度，热心为顾客服务，起到商场和客户的桥梁作用。

4、月终及时编制月报表，保管好已归档的原始凭证。

每月对帐日前应及时向财务经理汇报用款计划。

积极协助经理做好日常工作，进壹步建立健全各种财务制度，使财务制度更加完善。

5、审核出纳的每日、月销售额和超市的前后台电脑及收银员缴款是否壹致。

商品的销售发生长短款时，应查明原因，如实反映。

属于收银员或出纳过失发生的短款，应责成过失人全额赔偿，属电脑故障或查不清原因的，经总经理批准转入当期损益。

6、审批原始凭证、各种发票的真实和规范，负责编制凭证，登记总帐、明细帐，正确计算费用、折旧，结转成本，核算利润，保证总帐，编制财务报表，出具财务情况分析方案。

7、编制费用计划，控制超市费用，减少费用成本，做好保本点的预测、控制、分析和核算。

8、负责申报税款工作，购买及保管各种发票建立发票领用、保管、检查制度，月末汇总进、销报表。

9、做好财务保密工作。

出纳工作职责：

1、于财务经理的领导下，做好日常现金收付工作。

2、根据已审核的原始凭证。

认真复核每壹种单据。

对帐日，配合会计做好结算货款工作。

且及时按规定日期将货款汇入供应商帐户。

3、严格执行现金收付审批制度，对单据不齐全，审批手续不完整的不给支付。

于收款时要做到先收款后开票，支付时要做到先收单据后付款。

付款后要加盖“现金付讫”印章。

保管好原始凭证，及时向会计报帐。

及时盘店库存现金。

做到帐款相符。

有计划地控制库存现金存放量。

4、对各项应收款要及时催结，及时收回报销单据，及时收回余款。

不设长期挂帐。

5、及时向收银员收取当班销售款，且和内部“缴款单”、“长短款方案单”、收银报表核对，经审核清点后，壹联盖章退回收银条，壹联据以记帐。

6、售款收取的转帐支票要及时存入银行。

7、编制收银日报表且和电脑核对，如不符合及时查明原因且及时处理，核对无误后，将各原始凭证和会计入帐。

8、根据收、付款原始凭证