文件发放回收销毁登记表Word文档下载推荐.docx
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船舶建造检验作业指导书
Q/XBJY-03
受控/外来文件清单
B—4编号:
序号
文件名称
文件编号
版次
分发号
文件更改申请单
B—3编号:
编号
版本
更改位置、内容、及原因:
更改后内容:
申请人/日期
所在部门意见:
签名/日期
审批部门意见:
文件评审表
B—1编号:
评审意见:
审批意见:
审批人/日期
记录清单
B—5编号:
记录名称
保存期(年)
备注
环境因素调查表
B-6 区域/项目:
编号:
活动、产品、过程
环境因素
环境影响
时态/状态
填报单位:
填表人:
复核人:
日期:
环境因素清单
B-7 区域/项目:
活动、产品、服务
日期
环境因素评价表
B-8编号:
环境影响
排放量大小
频次
对环境的
影响程度
改善节约
程度
环境管理现状与目标的差距
对区域的
影响
相关方的
关注程度
得
分
是否是重大环境因素
1大气污染2水质污染3土壤污染4废弃物增加5噪音6资源消耗7环境社区问题8人体健康9其它
排放量非常大
排放量较大
排放量较小
每天连续排放
每周排放次数
每季排放次数
对环境影响极大
对环境影响较大
对环境影响较小
程度极大
程度较大
程度销
差距极大
差距较大
差距小
影响大
影响一般
影响小
关注程度较大
关注程度一般
关注程度较小
重要环境因素清单
B—9编号:
产生部门
重要环境因素
环境因素
过程
编制:
批准:
危险源辨识清单
B-10 编号:
危险因素
危害影响
填表人:
复核人:
职业健康安全危险源登记表
B—11 编号:
活动/过程
职业健康安全风险评价表
B-12编号:
涉及部门
危险源及风险
风险级别评价
是否为
重大风险
事故发生的可能性
事故后果的严重性
风险级别
重大职业健康安全风险及其控制措施一览表
B-13编号:
编制:
审批:
法律法规与其他要求清单
B—14编号:
法律法规与其他要求及编号
公司适应条款
符合性评价
管理方案
B-15编号:
重要环境/风险因素
现状及原因
法规及
其他要求
国家及行业法规
内部控制值
目标
完成指标
管
理
方
案
方法及总概算
实施步骤
完成时间
责任部门或责任人
协助部门
费用分解
批准人
检查人
信息交流表
B-16编号:
信息来源
发出部门
接收人
信息摘要
□质量问题□环境问题□安全健康问题□相关方投诉□其它
对策内容
责任部门:
完成时间:
跟进结果
签字:
日期:
培训申请表
B—17编号:
申请部门
申请人
培训方式
申请日期
培训对象:
申请原因:
培训内容:
签名/日期
管理者代表意见
年度培训计划表
B—18编号:
培训内容
培训时间
培训地点
课时
授课人
教材
参加人员范围
人力资源/专业技术人员能力确定台帐
B-19编号:
姓名
年龄
证书号码
学历
专业
职称
能力
是否能胜任
培训有效性评价表
B—20编号:
培训范围
培训教师
培训内容与教材
培训综述及成绩(考试方式、考试成绩等)
培训有效性评价
评价人:
记录/日期批准/日期
培训档案
B—21编号:
出生日期
岗位
学历
毕业院校/时间/专业
工作
简历
起止年月
在何单位任何职
个人
荣誉
情况
获奖时间
荣誉情况
培训
简历
在何地何机构培训
机械设备台帐
B—22编号:
设备编号
设备名称
规格型号
购置日期
生产厂家
重要设备履历表
B—23编号:
设备名称
型号
产地
购入时间
设备价值
设备维修保养情况
维修保养情况
时间
负责人
备注
施工设备维修保养记录
B—24编号:
检修申请人
故障发生时间、原因:
检修记录:
检修人/日期
验收记录:
验收人/日期
设备/设施购置申请表
B—25编号:
数量
设备用途:
选型依据:
购置计划:
审核:
设施验收表
B—26编号:
数量
生产厂家
单价
随机附件及资料
验收记录
外观质量及技术资料检查情况:
安全性能:
技术性能验收情况:
验收汇总情况:
验收部门:
验收人:
验收日期:
设备/设施报废申请表
B—27编号:
申请人
设备(设施)
报废原因
部门负责人意见
分管经理
意见
总经理意见
招标书/标书/合同评审记录
B—28编号:
工程名称
工程概况
评审内容
预算编制
工期
质量
材料供应
工程保修
新技术应用
其它
评审时间
评审意见
参加评审人员评审时间
主管领导签字
工程要求更改/评审表
B—29编号:
顾客名称
工程合同修订内容:
工程合同修订内容评审:
参与评审人员签字:
领导审批意见:
批准/日期:
合同交底记录表
B—30编号:
合同编号
工程概况:
工程质量要求;
工期要求:
材料要求:
其他要求:
交底部门:
接收部门:
日期:
合格供方名录
B—31编号:
供方名称
地址
联系电话
主营物资
年度复评
结论
供方业绩评定表
B—32编号:
供方名称
地址
电话/联系人
产品名称
规格
类别
评价内容:
1.质量管理体系;
认证是□/否□
2.产品认证;
3.样品检验结果;
合格是□/否□
4.厂、商资料;
有□/否□
5.产品质量保证书;
6.资质证明;
7.以往业绩;
优□/一般□
8.供货能力;
满足□/不能满足□
9.资源情况;
充足□/补充足□
10.服务质量;
好□/不好□
评价综合意见:
参加人员及部门:
管理者代表审批意见:
签字/日期:
供方调查表
B—33编号:
供方地址
供方基本情况介绍:
现有设施情况:
质量管理情况:
环境、职业安全管理情况:
现场评估情况综合及建议:
采购部门:
检验部门:
使用部门:
管理者代表意见:
签字/日期:
物资采购计划表
B—34编号:
物资名称
采购厂家
质量要求
编制/日期:
审批/日
安全检查记录
B—56编号:
被检查部门
检查日期
年月日
参加检查人
检查人员
检查发现问题记录如下:
检查意见:
被检查单位负责人意见:
安全检查隐患整改通知单
B-57编号:
检查日期:
年月日
隐患项目
隐患类别
整改要求
整改完成情况
受检单位负责人
注:
表一式2份,一份检查方存,一份交受检单位,整改完毕反馈检查方一份。
顾客意见处理报告
B—59编号:
意见编号
反馈形式
反馈时间
意见类别
顾客意见:
经办人签字:
处理结果:
分管经理签字:
应急计划演练记录
B—61编号:
演习日期
参加部门
参加人员
演练内容
效果
评价
施工工程顾客/相关方满意度调查表
B—75编号:
地点
分析原因
联系方式
路基工程
本公司施工进度满意□一般□不满意□
施工质量满意□一般□不满意□
现场环境满意□一般□不满意□
路面工程
隧道工程
桥涵工程
雨污水管线工程
施工
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 文件 发放 回收 销毁 登记表
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