企业提质降本综合管控方案Word文档格式.docx
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建立长效管理机制,提高公司规范化管理水平,提高运营效率,达到提质降本、稳步增效的目的。
三、管控周期
201*年*月*日至201*年*月*日
四、组织机构
1、成立“提质降本”工作领导小组:
组长:
***
副组长:
成员:
领导小组办公室设在总经办,负责组织实施和进行考核。
2、领导小组工作职责:
(1)负责确定工作方案,全面组织“提质降本”活动有序开展,审定工作小组各项决策,组织对活动效果进行综合评估。
(2)小组副组长负责工作方案的整体协调落实;
负责实施方案执行过程中的督导;
负责向下传达工作指令,向上反馈实时工作动态;
负责协助组长做好其他有关工作
。
(3)小组各成员为各个部门的第一责任人,负责组织本部门积极参与到提质增效中来,制定和分解具体任务指标,落实措施,并向上反馈各类工作建议和意见。
五、目标分解
1、经营部
(1)本部完成销售收入****万*
(2)***业务版块收入较上年增长**%。
(3)合同履行违约赔付金额0元。
(4)安全管理达标。
2、技术部
(1)开发新产品***项。
(2)产品改进****项。
(3)技术改造项目**项。
(4)提供物资采购型号、参数准确率***%。
(5)安全管理达标。
3、生产制造部
(1)各班组完成产值****万元:
通用制造***万元,模具维修***万元,设备安装***万元,电气安装***万元,结构件制作***万元,土建维修****万元。
(2)提出模具改造、维修增收增效方案(作业人员调配)
(3)按计划完成各项生产任务。
(4)质量指标:
半成品合格率**%,成品合格率**%,项目合格率***%。
(5)能耗指标:
万元产值综合能耗在***年基础上降低**%。
(6)安全管理达标,安全生产过程绩效考评***分以上。
(7)定置管理达标。
4、项目保障部
(1)原材料采购及时率100%。
(2)采购使用批次合格率≥***%
(3)采购成本低于或等市场平均价。
5、总经办
(1)全员劳动生产率(固定价)≥***万/人。
(2)员工流失率≤***%。
(3)员工总人数:
年平均≤***人,年末≤***人。
(4)四项费用全年≤***万元。
(5)业务费(含三公经费)≤***万元。
(6)安全管理达标。
六、管控措施
(一)、经营工作实施保障措施
责任部门:
经营部
责任人:
管控目标:
销售计划(组织经营人员及各二级经理按计划完成销售收入,确保合同按要求履约,实现模具改造、维修增收30%及以上)。
具体措施:
1、巩固机加工产品、模具、工装、非标设备的制作及维修业务,提高市场占有率,尽全力帮助各二级公司承揽业务,协调解决相关问题。
2、清理上年度备品备件业务流失数量,分析流失原因,争取到各备件的试制机会,积极参与招标。
3、发掘集团内工艺技术改进、设备技术改造、安全环保节能减排持续改进、房屋、建(构)筑物大修等项目。
4、调整发展思路,寻找契合市场的定向型产品,拓展模具改造、维修及外部业务市场。
5、提高服务质量,加强同职能部门的沟通与协调,了解客户需求,对客户要求及合同变更等做到第一时间反应,提升用户满意度。
6、督促内部技术、采购、生产等各环节严格按合同约定实施,提升合同履约管理能力。
(二)、技术工作实施保障措施
技术部
新产品研发改进计划(组织本组人员为生产一线做好技术支持工作,完成新产品开发和模具改造、维修增收增效计划)。
1、深入一线为生产人员解决技术问题,同时对生产人员进行针对性培训,提高操作水平。
2、优化设计方案、改进产品结构,提升产品或项目品质。
3、优化作业程序、改进作业设备及工装,以达到省时高效、优质安全生产的目的。
4、优化设计选材,注重修旧利废,节约材料成本。
5、精确预算,准确提供材料采购数量、规格及标准要求。
6、参与新产品的生产、试用等各环节,全过程跟踪了解,并不断总结和改进。
(三)、安全、生产、质量管理工作实施保障措施
1、安全管控
生产制造部
协助部门:
各生产班组
安全环保目标及工作计划(抓好安全生产标准化管理工作,确保安全生产)。
(1)结合安全标准化,推进6S管理,有效利用有限场地、节省时间、改善作业环境,提升定置管理水平。
(2)分批进行法律法规、管理制度、职业健康、岗位操作规程、消防管理、安全职责培训。
(3)完善相关管理制度和检测手段,健全职业健康档案,按规定安排员工体检,做好职业健康防护措施。
(4)发动一线员工、班组进行隐患排查治理,制定措施、落实费用、明确责任人和进度,追求治理效果。
(5)开展平安班组创建工作,提升班组安全管理水平。
(6)坚持每周综合检查,每月专项检查,减少人的不安全行为、物的不安全状态。
2、生产管控
管理目标:
月度生产计划(确保生产任务按目标计划完成)。
(1)严格月度生产计划的编制、审查、下达、执行和考核工作。
(2)以班组或个人为单位实施工程项目责任制,不论大小项目,都有确定的负责人,负责项目工期、质量及安全。
(3)加强生产过程原材料消耗和能源动力管理,减少过程损耗。
(4)合理安排人员和物资,合理规划物资进场时间和秩序,避免人力及时间的浪费。
3、质量管控
质量指标计划(确保产品及项目质量达标)
(1)加强各工序自、互检,对互检发现问题的相关人员予以奖惩。
(2)生产管理人员和技术人员全程跟踪生产过程,负责各项目质量的监控,杜绝返工和产品报废。
(3)设质量工资,每月根据生产管理人员和技术人员的检查结果予以考核。
(4)提升检测技术,完善检验标准和方法,确保产品制造和项目作业质量。
(5)对员工进行质量宣传和技能培训,不断强化员工质量意识,提高生产质量和劳动效率。
(四)、设备、能源管理工作实施保障措施
管控目标:
固定资产更新改造维修计划、能耗指标
(1)逐步淘汰高能耗设备,针对性地进行设备改造、更新;
加强设备设施检修管理,确保生产正常运行的同时
有计划地实施设备检修。
(2)做好设备日常维护保养工作,将设备管理纳入班组日常管理范围,充分发挥班组设备管理员作用。
(3)清理并掌握各设备状态,盘活闲置设备利用。
(4)着重加强生产用电管理,杜绝设备空转、过载等现象。
(5)实施各类动、静密封点的泄漏管控,杜绝违规搭接、长明灯、长流水、漏油、漏风等现象,严格按《能源管理办法》进行检查考核。
(五)、人财物的管理保障措施
1、人员管控
总经办
各单位
***
减员增效计划
(1)梳理各岗位人员情况,减少闲散人员,提高工作饱和度。
(2)严格控制临工使用人数,201*年月平均使用人数比上年下降**%。
(3)在临工中转招**名表现优秀的生产作业技工,进行重点培养,配置后备力量。
(4)加强员工质量、技术、安全、装备管理、资产管理等培训,不断提高员工的素质和技能,提升队伍整体素质。
(5)提高员工收入,改善工作环境,留住已培养成熟的技术骨干。
2、财务管控
财务部
总经办、项目保障部
财务预算
(1)按计划对四项费用进行严格控制,着重加强业务接待及三公费用的控制,确保费用支出符合管理要求,且有效降低支出。
(2)加强资金管理,明确岗位职责,清晰岗位权限,严格银行结算制度,规范网上银行结算办法及相关财务制度。
(3)在采购业务中大力推行承兑汇票结算等以优化资金支付办法,提高应收帐款周转率,有效降低财务费用。
(4)清理应收账款,半年清收一次人个欠款,确保无坏账。
3、物资管控
项目保障部
技术部、总经办
***
物资采购计划
(1)加强物资采购计划与生产计划的匹配,防止采购物资积压。
(2)加强供应商渠道建设,分析独家供货原因,通过寻找替代品或开发新点等措施,杜绝独家供货。
(3)针对主要原材料,加强市场行情分析,多方比质比价,全面评估,提高采购性价比,大宗材料按规定程序进行招标采购。
(4)严格采购合同的执行,保证材料供应,按时交付率100%。
(5)加强投入产出管理及过程监控,严格领、发料制度,确保成本受控。
(6)合理规划材料进场时间和秩序,避免和减少二次搬运。
(7)妥善保管已领出库但还未使用的各项工程材料,对作业过程中的原辅材料、半成品和机物料消耗进行跟踪、控制和反馈。
(8)严格控制班组生产废次品,积极补救已发生的损伤或废次品,将损失降到最低。
(9)积极修旧利废,鼓励班组成员在不影响产品(工程)质量的前提下尽量利用边角余料,以减少生产成本。
七、考核办法
1、销售收入按年初签订的《年度经营责任书》进行考核结算,半年考核一次,年底拉通结算。
检查考核责任人:
***。
2、生产任务按《月度生产作业计划》进行考核,未完成根据情况考核责任人***元/项。
3、生产管理人员和技术人员每天现场跟踪生产质量,发现质量问题考核责任人质量工资***元,超出质量工资额度按《质量事故损失赔偿办法》进行考核。
4、每月按要求进行安全检查,并按安全标准化相关考评标准进行考核。
5、未列入以上考核的内容,由总经办组织月度综合检查,依据公司相关管理制度进行考核。
********有限公司
二0一*年*月**日
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