35等保信息化管理制度 附则各类等保制度表格Word格式文档下载.docx
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24.《月巡检记录表(供配电)》
25.《月巡检记录表(信息安全)》
26.《月巡检记录表(小型机)》
27.《月巡检记录表(核心网络设备)》
28.《月巡检记录表(PC服务器)》
29.《信息资产清单》
30.《系统异常事件处理记录》
31.《应急处理审批表》
附件1:
门卡申请表
申请人
申请部门
申请时间
身份证号
联系电话
申
请
原
因
权
限
信息科负责人意见
年月日
制卡人
年月日
门卡编号
领用人(签字)
附件2:
机房访问申请表
申请单位(部门)
申请日期
访问期限
访问范围
访
问
批准审核
机房管理员
信息科负责人
日期:
年月日
日期:
年月日
附件3:
中心机房出入登记表
日期
进入时间
离开时间
事由
姓名
附件4:
信息设备验收单
合同编号
供应商
验收时间
设备类别
序号
产品名称
型号
规格
单位
数量
用户确认:
供应商确认:
1)到货明细与合同一致无差异
□是□否
□送货到位,验收无差异
2)安装调试完毕,设备运行正常,验收合格
□是否
□未完成,差异说明,解决方案(后附):
□验收不合格,差异说明:
甲方(签字)
乙方(签字)
附件5:
信息设备申领单
品牌
设备型号
序列号
领用时间
内置配置
附属配置
领用人
发放人
附件6:
信息设备报废申请单
使用部门
使用人
购买时间
设备编号
内置
配置
信息
附属
部门负责人意见
财务部门意见
信息科意见
以下部分回收后由信息科主任填写
交回时间
接收人
设备完好状况
备注
注:
本表一式三份,分别由信息科、财务科、申请报废部门各一份。
附件7:
设备维修登记表
维修前
配
置
维修后
维修
费用
故
障
描
述
附件8:
变更申请表
变更类型
设备IP
系统名称
变更描述
变更方案
变更结果
实施人
附件9:
机房值班记录表
班次
值班人
值班内容记录
时间
故障内容
维修时间
维护人
附件10:
设备故障登记表
故障点
设备名称
设备地址
故障发生时间
故障恢复时间
故障现象
影响范围
处理方案
故障原因
处理结果
记录人:
负责人:
附件11:
日巡检记录表(机房环境)
巡检时间
机房温度(监测点)
机房湿度(监测点)
其它
巡检人
1
2
3
4
5
6
附件12:
机房日巡检记录表(信息安全)
上网行为管理
防火墙/入侵检测
数据备份
防病毒
Sangfor1
Sangfor2
IPS-1
IPS-2
IPS-3
IPS-4
IPS-5
IPS-6
附件13:
日巡检记录表(供配电系统)
供电系统
UPS-1
UPS-2
发电机状态
断路器
A相电压
B相电压
C相电压
A相电流
B相电流
C相电流
附件14:
日巡检记录表(网络系统)
巡检日期
总部vpn防火墙
项目XXvpn防火墙
核心交换
出口防火墙
上网行为审计
IPS
楼层交换机
防病毒网管
应用系统区域
安全管理区域
5540-01
5540-02
6509-01
6509-02
主用
备用
防火墙
交换机
附件15:
日巡检记录表(服务器系统)
档案服务器
大应用服务器
APP1
APP2
测试服务器
安全管理服务器
控股OA服务器
中间件服务器
财务数据库服务器
燃料系统数据库服务器
燃料系统应用服务器
控股档案文件服务器
fms接口服务器
DNS服务器
OA文件服务器
B2Bdata服务器1
B2Bdata服务器2
B2B服务器
附件16:
日巡检记录表(应用系统)
人力资源系统
协同办公协同
资金支付协同
工程项目系统
分销系统
物资采购系统
全面预算系统
联合储备系统
燃料管理系统
云盘系统
档案管理系统
OA办公系统
邮件系统
附件17:
周巡检记录表(机房环境)
机房卫生
工作机房空调
服务器区
网络区
安全管理区
监控室
机组一
机组二
加湿功能
附件18:
周巡检记录表(供配电系统)
UPS
发电机
功率模块风扇
冗余模块
报警日志
配电系统
电压
电流
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