河北农林科学院部门预算信息公开.docx

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河北农林科学院部门预算信息公开

河北省农林科学院2017年部门预算信息公开

目录：

1.部门职责及机构设置情况………………………………………………………………………1

2.部门预算安排的总体情况………………………………………………………………………3

3.机关运行经费安排情况…………………………………………………………………………4

4.财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因……………………………………………4

5.绩效预算信息……………………………………………………………………………………5

6.政府采购预算情况……………………………………………………………………………13

7.国有资产信息…………………………………………………………………………………40

8.其他需要说明的情况…………………………………………………………………………41

9.名词解释………………………………………………………………………………………42

10.预算公开情况表（附表）

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省农林科学院2017年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《河北省农林科学院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省农林科学院的主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省农业及农业科技政策。

有效利用农业科技资源，不断提升科技创新实力、活力、竞争力，发挥省农科院对全省农业发展的科技支撑作用。

（2）围绕我省农业科技发展规划和目标，针对全省农业发展、农村致富和农民增收的关键技术问题，开展科学技术研究，不断推出科技创新成果。

（3）面向河北农业发展需求，通过示范和技术指导，加速科技成果转化，不断提高科技贡献率，推进我省农业可持续发展。

（4）面向农民开展农业技术服务，通过技术指导和培训提高农民科技素质，加快农业新技术普及，促进农业新品种、新技术广泛应用。

（5）开展农业经济和信息研究，为政府决策提供咨询服务。

（6）加强院系统科研机构的组织管理，对市属农业科研单位的业务指导，优化我省农业科研学科布局，推进全省农业科技创新体系构建，提高全省农业原始创新能力。

（7）承办省委、省政府交办的其他事项。

机构设置：

河北省农林科学院为省政府直属机构，正厅级单位，设9个内设机构：

办公室、机关党委、监察室、科技管理处、国有资产管理处、财务处、人事处、对外合作处、后勤服务中心。

所属单位：

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

河北省农林科学院（机关）

事业

正厅级

财政性资金基本保证

河北省农林科学院粮油作物研究所

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省农林科学院谷子研究所

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省农林科学院棉花研究所

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省农林科学院昌黎果树研究所

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省农林科学院石家庄果树研究所

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省农林科学院经济作物研究所

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省农林科学院植物保护研究所

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省农林科学院农业资源环境研究所

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省农业机械化研究所有限公司

其他

正处级

财政性资金基本保证

河北省农林科学院遗传生理研究所

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省农林科学院旱作农业研究所

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省农林科学院农业信息与经济研究所

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省农林科学院滨海农业研究所

事业

正处级

财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。

2017年预算收入38528.57万元，其中：

一般公共预算收入34232.24万元，事业收入4070.23万元，其他收入226.10万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省农林科学院2017年度部门预算中支出预算的总体情况。

2017年支出预算38528.57万元，其中基本支出21633.65万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出16894.92万元，全部为本级支出。

3.比上年增减情况

2017年预算收支安排38528.57万元，较2016年预算增加1536.08万元，其中：

基本支出增加1370.71万元；项目支出增加165.37万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共安排210.23万元，主要用于河北省农林科学院机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他等运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，我院财政拨款“三公”经费预算安排161.61万元，其中因公出国（境）费28.50万元；公务用车购置及运维费114.46万元（其中：

公务用车购置费为0万元，公务用车运行费114.46万元）；公务接待费18.65万元。

“三公”经费预算比2016年预算减少6.81万元，主要原因：

一是由于项目经费增加，科技人员对外合作交流研究经费增加，导致因公出国（境）经费预算增加9万元；二是各单位继续加强公务用车管理，节约公务用车开支，公务用车购置及运行维护费预算减少4.35万元；三是严格按照八项规定要求，增强勤俭节约的意识，从严控制接待费支出，公务接待费预算减少11.46万元。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2017年，我院将按照省委省政府的工作部署，突出农业科研单位特色，以李保国同志为榜样，按照“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，坚持推进科技创新、科技服务“两大计划”、党的建设、人才队伍建设、文化建设以及规范国有资产管理六项重点工作，进一步激发创新活力，提高创新能力，全力服务“三农”，为建设经济强省、美丽河北做出新的贡献。

（一）站位全局，主动作为。

紧紧围绕省委省政府2017年度主体工作部署，从支撑全省现代农业发展需求的全局谋划工作，与时俱进推动落实。

（二）把握主线，团结协作。

认真贯彻落实全国和全省科技创新会议精神，始终把科技创新作为我院各项工作的重中之重，凝心聚力，深入推进京津冀协同发展，为区域现代农业发展提供系统性科技支撑,推动全院科技事业迈上新台阶。

（三）强化担当，焕发激情。

认真落实十八大六中全会和省九次党代会精神，转变工作作风，自我加压，强化责任担当，夙兴夜寐、激情工作，凝聚干事业的强大合力。

（四）夯实基础，强化支撑。

切实加强人才、平台、制度、管理、文化、后勤等多方面支撑作用，确保各项事业顺利开展。

（五）抓好党建，风情气正。

坚持“围绕科研抓党建，抓好党建促科研”，认真履行党委主体责任、纪委监督责任，狠抓监督执纪问责，确保风清气正的良好政治生态。

职责分类绩效目标：

（一）农业科技创新

通过基础性和应用性研究，稳定培育优势学科，加强基础性、前瞻性研究，不断提升农业科技创新能力，确保可持续发展。

针对农业关键技术需求，培育一批重大、突破性的科研成果。

实施现代农业科技创新工程。

聚合省内农业科研系统科技力量，协同京津科技资源，聚焦我省农业产业发展重大关键问题，凝练重大科技命题，建立集团式联合攻关机制，量身打造我省农业科技创新链；围绕我省主导产业和区域农业发展目标，以农业龙头企业、新型农业经营主体、现代农业园区为科技成果主要转化平台，立足品种高端、技术高端、产品高端，打造一批产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的产业集群，以此带动我省农业转型升级。

京津冀农业科技协同创新取得突破进展。

重点围绕制定联盟建设总体规划、凝练区域农业重大科技创新任务、推进科技资源共享、优化科技创新环境、联盟运行机制建设等方面开展工作。

开展农业科研关键技术研发。

研究、创制适合河北实际的现代农业生产技术。

解决制约河北农业发展的技术问题，创制特色突出、国内领先的新材料不少于50份；促进自研成果转化推广，取得发明专利、品种权和省地方标准15项以上；研究创新适合河北的现代农业生产技术，经鉴定验收科技项目12项以上；提升科研水平和我院知名度，发表学术论文500篇以上，其中国家一级学报及以上不少于60篇；应用技术研究获得省级以上奖励5项以上。

（二）成果转化及产业技术推广

通过开展国家或省重大农业专项研究，结合新技术、新产品的引进集成和中试开发，建立以自研成果为主体的综合农业科技成果展示基地，通过新技术成果的展示和辐射，带动全省适宜区域的农业行业技术推广，以支撑和推动我省农业发展。

在渤海粮仓建设示范区推广新品种和新技术15项，新品种、新技术推广面积200万亩。

依托渤海粮仓科技示范工程，建成一批高标准的“百亩实验田、千亩示范方、万亩辐射区”，形成高水平的农业科技成果转化与展示基地体系。

项目区新增经济效益2亿元以上。

围绕现代农业产业技术体系需求，进行共性技术和关键技术研究、集成和示范，完成试验站和岗位专家的科研和示范任务。

落实好我院《科技服务计划实施方案》，深入实施“百千万科技下乡服务工程”。

实施“技术服务升级工程”，拓展技术和咨询服务空间。

深入农村开展科技下乡服务300次以上；培训农民及技术人员不少于1万人次；发放科技资料10万份，受益对象对科技下乡和培训的满意度达95%。

通过新技术、新产品的示范推广，提高农业生产效率和效益，建立和完善25个示范基地，在基地展示新品种和新技术60个，示范基地节本增效率5%-10%。

（三）农业科技创新支撑

加强学科建设，巩固优势学科，打造骨干学科，培育一批新型学科。

进一步完善创新团队管理，凝练科研方向，调整优化创新团队结构，增强团队创新能力，打造有影响创新团队。

建设完善我院8个国家改良中心（分中心）、11个农业部区域重点实验室和观测站、8个省级重点实验室、３个省部级检测站（中心）、11个院级科研试验基地，创新机制，以“多所共建一中心、一所多中心”的方式启动10个院级研究中心建设，打造国内一流科技创新平台。

打造5-10个研究水平接近国际一流或国内领先的优势学科。

提高科研仪器使用率,现有仪器使用频率与上年频率相比的增值20%。

培养和引进高端人才，保证博士后工作站正常运转。

（四）综合事务管理

保障全院实验室仪器设备、试验站科研设施正常运转及试验站受灾后设施修复和试验材料恢复。

全方位开展对外科技合作，引进国外新种质、新材料20个，共建产学研联合实验室1-2个。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

494河北省农林科学院

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、农业科技创新

10393.09

围绕农业发展目标和技术需求，开展农业科技创新，培育一批重大、突破性的科研成果，并建立科学合理的重大成果培育遴选管理机制。

针对农业关键技术需求，培育一批重大、突破性的科研成果；稳定培育优势学科，加强基础性、前瞻性研究，不断提升农业科技创新能力，确保可持续发展。

应用基础研究

300

前瞻性、基础性课题（自主选题）；青年人才课题；品种资源搜集及保存；农业科研基础性、辅助性工作。

搞好基础研究，为应用技术研究提供支撑。

创制科研材料数量（份）

≥50

≥45

≥40

<40

发表论文篇数（篇）

≥60

≥55

≥50

<50

应用技术研究

10093.09

育种技术与