银行科技管理工作登记簿、表、单、台账格式汇总Word文档格式.doc

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审核人签字：

个人数字证书操作批量申请表

申请日期

证书申请部门（签章）

证书审核部门（签章）

证书管理部门负责人审批意见

序号

证书环境

证书类型

证书操作类型

业务类型

证书责任人基本信息

证书责任人联系方式

证书操作申请提交方式

邮件发送两码

业务网邮件地址

证书操作申请原因

领用（签章）

姓名

姓名全拼

第二代身份证号码

座机

传真

手机

地址

1

2

3

4

5

6

7

8

证书操作结果

同意申请（填对应序号，在文字上签章）

不同意，退回申请（填写对应序号及退回原因，在文字上签章，无退回的则填无）

LRA审核员

LRA操作员

填表说明：

1.申请日期格式为2013-7-31。

2.填写内容有固定选项的栏目，使用电子方式填写时应通过下拉箭头选择，使用手写方式填写的可省去“环境”、“证书”、“Excel”、“同意”、“退回”字词。

3.证书申请、证书解锁请同时附一份证书责任人第二代身份证复印件，由证书申请部门审核与归档。

4.本表一式三份，证书申请部门、审核部门、管理部门各保留一份。

5.如证书责任人非人民银行正式员工，则需同步报备对应人民银行正式员工联系方式:

姓名:

单位:

电话:

手机:

个人数字证书操作申请表

编号：

□生产环境□测试环境

□证书管理员证书□证书操作员证书□证书审核员证书□个人单密钥证书

证书操作

类型

□证书申请□证书更新□证书恢复□证书冻结

□证书解冻□证书注销□证书解锁□证书丢失

此处填写证书责任人姓名

拼音

此处填写证书责任人姓名全拼

身份证号码

此处填写证书责任人18位身份证件号码

申请部门

此处填写证书责任人所在部门

审核部门

此外填写审核证书操作申请部门

单位

此处填写证书责任人所在单位

联系方式

电话：

传真：

手机：

业务电子邮件：

地址（邮件编码）：

此处填写证书操作申请原因

确认提交

该申请已通过□自助提交□纸质提交方式提交。

证书责任人签名：

时间：

审核

业务部门审核

证书申请部门意见（签章）

证书审核部门意见（签章）

科技部门复核

□同意申请；

□退回申请，原因是：

证书管理部门意见（签章）时间：

制证

数字证书下载通过□自助下载□证书操作员下载完成证书下载

数字证书介质通过□亲自领取□机要交换□证书申请部门指定人员交付。

领取人签章:

时间：

证书操作员签章：

时间：

注：

1.本表一式三份，证书申请、审核和管理部门各保留一份。

2.在提交证书新申请、解锁操作申请时，请同时附证书责任人第二代身份证复印件。

3.如证书责任人非人民银行正式员工，则需同步报备对应人民银行正式员工联系方式：

姓名：

单位：

电话：

手机：

重大信息安全风险报告单

风险描述

发生单位及部门

发现途径

□用户反映□巡检□监控报警□日志分析□检查

□评估

发现时间

年/月/日/时/分

发现地点

机房名

涉及系统的名称

涉及系统的类别

□A□B□C

涉及系统的功能

填写系统主要业务功能

涉及的硬件

填写风险涉及的设备类别（网络/服务器/存储/外设）、设备品牌、设备型号

涉及的软件

填写风险涉及的操作系统、数据库、存储、中间件、应用程序的名称、开发商、版本号、补丁号

风险分析

从资产、脆弱性、威胁、威胁利用资产的脆弱性导致安全事件的可能性，安全事件发生后可能造成的影响方面详尽描述

产生原因分析

□设计缺陷（结构/程序）□实现缺陷（集成配置）□维护缺陷（业务与技术变更）□设备缺陷（设计/部件/补丁）□用户误操作□其他（填写具体内容）

影响范围及程度

风险可能危害的业务（包括关联业务）及范围（影响地域及内外部机构）情况

控制或整改措施

已采取措施及拟采取措施

报告人及报告时间

报告部门联系人

信息安全事件总结报告模板

一、事件基本情况

详述事件的起始时间、发生地点、发现方式、现象、持续时间、处置措施及恢复过程等。

二、事件影响

（一）影响概述。

概述事件对国家、社会、机构自身造成的影响。

（二）影响详述。

1.影响范围。

详述影响地域及内外部机构的个数、名称。

2.影响的系统。

详述系统的名称、功能、硬件（事件涉及的设备类别<

网络/服务器/存储/外设>

、设备品牌、设备型号）、软件（事件涉及的操作系统，数据库，存储，中间件，应用程序的名称、版本号、补丁号）、部署结构图、冗余情况（HA/N+1/数据备份/应用备份/其他）等。

3.影响的业务。

4.影响的数据。

5.其他影响。

三、事件损失评估

（一）资金损失。

（二）数据损失。

（三）其他损失。

四、事件根源详细分析

（一）技术方面。

（二）管理方面。

五、事件责任认定

六、事件处置经验与教训

（一）事件处置经验。

（二）事件处置教训。

七、改进措施

信息安全事件事中报告单

事件名称

事件名称应与事发要素中事件名称一致

报告次数

事中第次报告

事件级别

□一般□较大□重大

事件状态

影响业务及数据情况的变化

事件影响业务、数据等情况的变化

影响地域情况的变化

事件影响地域及机构情况（内部、外部机构）的变化

事件处置措施及处置进展情况

下一步拟采取的措施

需上级行协调处置事项

报告部门联系方式

信息安全事件事发报告要素表

事发单位

事发部门

事发时间

事发地点

事件概述

事件发现方式及现象描述

事件系统名称

事件系统类别

影响业务及数据情况

事件影响业务、数据等情况概述

影响地域情况

事件影响地域及机构情况概述（内部、外部机构）

初步采取的措施

报告时事件状态

报告人姓名

报告人所在单位及部门

报告时间

信息安全事件报告电话记录单

时间

年月日时分

来电单位

电话号码

发话人

来电主题

受话人

电话内容（按照“信息安全事件事发或事中报告要素”记录）：

电话记录人签名：

备注

信息系统应急演练记录表

单位:

中国人民银行行日期:

年月日

操作内容

开始时间

结束时间

操作人签字

审核人签字

备注

注：

如操作步骤演练成功，直接签字确认即可。

如果在演练过程中，某一步骤无法实施（如备机不可用，或者备份数据不可用），可以停止演练，及时分析失败原因，并于演练当日上报分行。

信息系统应急演练培训记录表

单位：

行第页

应急演练项目

培训日期

培训地点

参训人员

参训人数

培训内容简介

参训人员签字

网络问题（故障）维护记录表

单位：

中国人民银行行第页

系统/设备名称（IP地址）

问题发生时间

年月日时

问题恢复时间

年月日时

发

现

问

题

问题描述及原因分析：

（包括出现问题的背景、设备、系统、ip地址、影响业务情况等信息）

处

理

情

况

处理方案：

负责人签字：

处理步骤及结果：

经办人签字:

IP地址管理登记簿

单位：

中国人民银行行第页

IP地址

使用部门

使用人员

房间号

信息点编号

．．．

业务网接入及IP地址申请表

申请人

申请时间

模块号

（科技部门填写，如51D）

联系电话

拟分配IP地址

（科技部门填）

申请部门负责人审批：

科技处负责人审批：

申请用户认真阅读并遵守以下说明：

严格遵守《中国人民银行信息安全管理规定》、《中国人民银行济南分行业务网网络运维管理办法》等相关规定，严禁业务网计算机连接互联网，严禁在业务网计算机上进行有关危害网络安全的其他操作，严禁私自卸载安全软件，严禁端接各类无线设备，使用正版化软件，保障联网计算机的安全和稳定运行。

申请人签字：

XX分支行业务网IP地址资源统计表

XX分支行局域网地址网段使用情况（11.XX.XX.0/20）

本C类地址分配计划

vlan号

用途说明

掩码

网关

11.XX.XX.0

固定地址

vlan1

核心服务器网段

255.255.255.0

11.XX.XX.250

vlan2

办公客户端网段

11.XX.XX.254

……

网络设备地址使用情况

设备名称

设备用途

型号

互联端口名称

端口描述

子网掩码

XXXXXX01

上联路由器主

Cisco7600

Gi6/1

连接上联路由器备Gi5/1

11.XX.XX.129

255.255.255.252

Gi6/2

连接下联路由器主G8/3/0

11.XX.XX.133

Loopback0

11.XX.XX.88

255.255.255.255

XXXXXX01

上联路由器备

Gi5/1

连接上联路由器主G6/1

11.XX.XX.130

Gi5/2

连接下联路由器备Fa2/0

11.XX.XX.137

Loopback0

11.XX.XX.XX

说明：

统计内容包括路由器、核心交换机、生产区、工作区、安全区交换机接口描述、地址、掩码等

重要服务器地址使用情况（11.XX.XX.0/24）

服务器/系统名称

用途明细

所属vlan

综合网站

WWW服务器

11.XX.XX.1

帐户管理系统

web服务器虚拟地址

11.XX.XX.43

web服务器A机地址

11.XX.XX.44

web服务器B机地址

11.XX.XX.45

数据库服务器地址

11.XX.XX.46

应用服务器地址

11.XX.XX.47

陈列及备份管理PC

11.XX.XX.48

省级集中化日志备份及管理系统

备份管理系统服务器

11.XX.XX.67

DMZ区MQ主机映射地址

电视会议系统

主用MCU（RMX1000）

11.XX.XX.168

11

备用MCU（RMX500）-冷备

11.XX.XX.169

热备MCU（中兴MS90）

备用MCU（RMX2000）

主用会议终端

11.XX.XX.170

备用会议终端

11.XX.XX.171

录播服务器

11.XX.XX.172

移动电视会议终端

11.XX.XX.173

防病毒服务器

11.XX.XX.141

101

楼层交换机

楼层交换机管理地址

11.XX.XX.36

255.255.255.128

18

XX省地市中支在线网络设备台账

维护人：

最后更新日期：

网络类型（业务网、金融城域网、办公网、互联网、专网）

系统名称

设备类型

厂商

设备（机框）序列号

位置

购置日期

服役时间

维保情况

IOS版本

设备密级（机密、秘密、工作秘密、非密）

运行及管理部门

业务网

核心路由器

核心路由器主

路由器

H3C

MSR5060

210235A221X10B000185

XX中支

2011/7/22

7

已续保

ComwareSoftware,Version5.20,Release2105P02,Standard

工作秘密

XX中支科技科

办公自动化系统用户变更表

支行：

联系人：

联系电话：

姓名

原部门

调整后部门

办公自动化系统内的角色（区县行长/区县办公室主任/股长/区县文件管理员/区县来文分发员/区县收文登记员/区县文印员/区县行发文管理员/区县行公文核稿/督查专员/一般人员等，可多选）

支行意见：

年月日

中支科技部门负责人意见：

年月日

中支科技部门技术维护情况：

维护人员签字：

备注：

注意事项：

在