财务成本考核办法doc 14页文档格式.docx
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修改状态
1.总务后勤部考核分值表
考核对象:
总务后勤部考核时间:
指标
类别
分值
实际得分
备注
定性
(1)日常责任完成情况
20
(2)定额标准的合理程度
10
(3)费用考核与奖惩制度合理程度
定量
本部门各项费用预算完成率
60
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标。
1)“日常责任完成情况”:
优秀20分,良好15分,一般8分,差0分。
2)“定额标准的合理程度”:
优秀10分,良好6分,一般2分,差0分。
3)“费用考核与奖惩制度合理程度”:
(2)定量指标。
“本部门各项费用预算完成率”:
以预算为基数,达到预算给50分;
每低于预算1%则在50分基础上加1分,60分为上限;
每高于预算1%则扣1分,扣完为止。
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
(续)
2—4
2.财务部考核分值表
财务部考核时间:
(2)相关制度制定的完善程度
6
(3)资金调度情况
(4)相关定额标准制定的合理程度
(5)年末费用预算的编制情况
(6)相关报表资料的及时性和准确性
(1)本部门各项费用预算的完成率
40
(2)平均利息率
2)“相关制度制定的完善程度”:
优秀6分,良好4分,一般2分,差0分。
3)“资金调度情况”:
4)“相关定额标准制定的合理程度”:
5)“年末费用预算的编制情况”:
6)“相关报表资料的及时性和准确性”:
1)“本部门各项费用预算完成率”:
以预算为基数,达到预算给30分;
每低于预算1%则在30分基础上加1分,40分为上限;
2)“平均利息率”:
以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给15分;
每低于超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分,20分为上限;
每超过历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止。
3—4
3.营销中心考核分值表
营销中心考核时间:
(2)弹性、滚动预算编制及执行情况
15
(3)相关制度制定的完善程度
5
(2)销售费用率
(1)定性指标。
2)“弹性、滚动预算编制及执行情况”:
优秀15分,良好10分,一般5分,差0分。
3)“相关制度制定的完善程度”:
优秀5分,良好3分,一般1分,差0分。
以预算为基数,达到预算30分;
2)“销售费用率”:
每低于历史最佳水平1%则在15分基础上加1分,20分为上限;
4—4
4.其他部门考核分值表
其他部门考核时间:
日常责任完成情况
本部门各项费用预算的完成率
“日常责任完成情况”:
优秀40分,良好30分,一般15分,差0分。
每超过预算1%则扣1分,扣完为止。
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