安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法Word文档格式.docx
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50分
(一)安全质量标准化
10分
矿安全质量标准化检查讲评制度
5分
1.有月、季、年度安全质量标准化达标规划和措施,有逐级安全质量检查评比制度。
矿坚持每旬组织一次安全大检查和质量定级,实行动态检查,检查覆盖面达到100%;
并根据各队质量标准化得分,分专业、分队组逐月排名排队,有奖惩办法,按月及时兑现
未制定安全质量标准化达标规划扣1分,未制定措施扣1分;
查检查安排表,少检查一次扣1分;
查“三定”表,检查覆盖面达不到100%有一次扣1分;
隐患未进行“三定”有一条扣0.2分,处理不及时有1条扣0.2分,隐患未进行复查有一条扣0.5分,不是本人签字有1条扣0.5分;
未逐月排名排队扣1分;
查定级评分表,未按规定评分定级有一队次扣0.5分,未按规定奖罚兑现有一队次扣0.5分
2.坚持每旬进行安全质量检查讲评。
分析危险源情况及隐患产生的原因,确定解决重大安全隐患的责任人、处理时间和解决办法并复查,“三定”责任人和复查人必须本人签字
查讲评通报和会议记录,有一次未讲
评扣1分,会议记录少一次扣1分;
查队组质量标准化排名排队牌板,无牌板扣
1分,更换不及时扣0.5分;
“三定”和复查责任人不是本人签字有一处扣0.5
分
-116-
(一)安全质量标准化
区科安全质量标准化讲评制度
1.有区(科)安全质量标准化自检制度。
坚持每旬检查一次,覆盖面达到100%,查处安全隐患,进行安全质量标准化评分
查制度,无自检制度扣1分,内
容不全,有一项扣0.5分;
查“三
定”表,少检查一次扣1分,覆盖
面未达到100%有一次扣1分,未进
行“三定”或复查,有一条扣1
分;
隐患有一条无处理结果扣1
“三定”和复查责任人不是
本人签字有一处扣0.5分
2.每旬总结讲评一次,对隐患问题进行分析、“四定”;
对需矿处理的问题,及时汇报;
对逾期未处理的隐患,追究责任
查讲评总结或会议记录,无总
结扣1分;
总结讲评无针对性或分析的不深不透一次扣0.5分;
会议
记录少一次扣1分;
对需矿处理的问题未及时汇报扣1分;
对逾期未
处理的隐患,未追究有关责任人,
有一次扣1分
(二)安全质量标
准化竞
赛
1.根据集团公司统一安排,制定本单
位安全示范矿井建设实施方案,要做到有规划、有目标、有措施、有考核、有
落实
没有规划扣1分,规划不具体,针对性不强扣1分。
2.矿开展各级安全质量标准化竞赛,分系统、分专业选树安全示范工作面、示范工程、示范巷道、示范硐室等,进行表彰奖励
查竞赛制度,无制度扣1分,没
有按规定选树安全示范工作面、示范工程、示范巷道、示范硐室有一
项次扣1分;
查评比奖罚记录,无记录或未按规定执行扣0.5分
3.矿开展安全质量标准化项目创新竞赛。
制定竞赛及奖励办法,明确创新指标和规划,按期完成,并进行总结讲评
查制度。
无制度扣1分,制度内容不全有一处0.5分;
无规划扣1分,未按规划完成扣0.5分;
未完成创新项目指标,有一项扣1分;
无总结讲评扣1分
4.矿开展队安全质量标准化综合评估竞赛。
有生产和井下辅助队组安全质量综合月评估挂牌竞赛制度。
以干部下井、安全隐患排查、行为规范、“三违”人次、安全教育培训、安全绩效、质量标准化等为考核内容,逐月对各队进行安全质量综合评估检查打分。
第一名进行奖励,最后一名进行处罚,并公布
查制度,无评估制度扣1分,考
核内容不全,有一项扣1分,评估少一次扣1分;
查检查原始资料、
考核记录,资料、记录不全有一项
扣1分,记录不清有1处扣0.5分;
不对口或未按规定评分有一处扣1
未及时公布扣0.5分;
少通报
一次扣0.5分;
通报不及时扣1分;
查兑现情况,未及时兑现有一次扣
0.5分
-117-
标准分
5.加强基层班组建设,按照国家、集
团公司关于加强基层班组安全生产建设
的规定要求,建立健全班组各项管理制
度,并认真执行。
区(科)开展班组安全
生产竞赛。
有本区(科)管辖范围内所有
班组安全竞赛评比制度,明确考核范围、
考核内容、奖励办法。
进行打分排名,
并在本区(科)牌板公布,建立考核台帐,
及时奖罚兑现
查班组各项管理制度。
无制度扣1分,制度有一处不全扣0.2分。
执行不好扣0.5分。
查评比竞赛制度,无制度扣1分,制度不全,缺一项扣0.5分;
查考核台帐,无考核台帐扣1分,记录不全扣0.5分;
查奖罚记录,兑现不及时或无记录扣0.5分
(三)安全精细化管理
10
矿考核运行办法
4
1.健全完善区(科)、队及队长、支部
书记、区长、总支书记、业务科室科长、
副总、矿领导安全业绩、精细化管理考
核排名制度。
明确考核范围、考核内容
及奖惩办法,并执行。
查制度,无制度扣1分,内容不全有一项扣0.5分
2.根据“一下三抓”和“两下三抓”、下井带班、安全绩效、质量标准化、安全责任履行等情况进行严格考核
查每个领导评分台帐、原始记
录,排名必须做到原始记录、台
帐、最后得分排名三对口,不对
口有一处扣1分;
考核内容不全,
缺一项扣1分;
考核数据不准确有一处扣0.5分;
未按规定评分或原因不清有一处扣0.5分
3.矿坚持每月召开队级以上干部会议
进行讲评通报,通报考核内容,并根据
考核排名结果进行通报
查通报,每少一项次扣0.5分
4.安全精细化管理考核结果必须与安全奖励、安全结构工资挂钩,逐月奖罚兑现
查兑现奖罚表,未逐月兑现扣1分,未挂钩扣1分;
未按规定兑现有一人次扣0.5分,有一单位次扣1分
区考核运行办法
3分
1.健全完善副区(科)长、队长、书记安全精细化管理考核排名制度及运行办法。
明确考核内容和标准,并与60%安全质量结构工资或安全奖励挂钩
查制度,无制度扣1分,缺一项扣1分;
制度内容不全有一项扣0.5分;
未与安全质量结构工资或安全奖励挂钩,扣1分
2.针对副区(科)长、队长、书记和工
程技术人员及管理人员的管辖范围和业
务职责,根据“一下三抓”、带班下井
和安全绩效、质量标准化、安全责任履
行等情况严格考核
查逐日逐月考核台帐、原始记
录,无台帐扣1分;
内容和记录不
全不细,有一处扣0.5分;
未按规
定评分或原因不清有一处扣0.5
分,不对口有一处扣1分
3.逐月进行排名排队公布,按月奖罚兑现
查奖罚记录,未按规定奖罚兑现扣1分;
公布内容不全或不及时扣1分
-118-
队考核运行办法
3
1.健全完善本队所有岗位和工种的
安全质量工作标准
查工作标准,无工作标准扣1
分,内容不全有一处扣0.5分
2.根据工作标准制定实施运行考核
评分办法,建立原始评分记录考核表,注明扣分原因、扣分人员。
生产队组实行跟班副队长、班长、验收员现场共同
评分并签字,辅助队组由班组长或跟班
队领导现场评分
查考核办法,无考核办法扣1
有一处不健全不合理扣0.5分;
没有原始记录考核评分表扣
1分;
表格不符合要求或不全有一次扣0.5分;
评分人未签字有
一人次扣0.2分
3.队建立以安全、质量、培训、岗位
作业行为等为考核内容的考核台帐,至少将60%安全质量结构工资与安全精细
化管理排名情况进行挂钩,实行微机管理
查综合台帐或安全精细化管
理考核台帐,无台帐扣1分;
记录内容不全有一处扣0.5分;
考核台帐、原始记录、统计表不对口有一处扣1分;
未按规定评分或扣分原因不清有一处扣0.5分;
责任未落实到人头扣0.5分;
未实行微机管理扣1分
4.井下一线队组、辅助队组必须将绩效工资的60%作为安全质量结构工资,
细化、量化,落实到安全生产全过程,严格进行考核
查工资台帐,未按规定列支扣
与考核结果不对口有一人次扣0.5分
5.建立健全班检查、监督、验收考核制度,建立班班评分人员考核职工、值班长考核班评分人员、队考核值班长的监督考核机制,并将考核结果纳入其安全质量结构工资,有考核记录
内容不全有一处扣0.5分;
无考核记录扣1分
6.队建立评分排名牌板。
所有职工排名排队要逐月进行公布,建立奖惩机制
查牌板,无牌板扣1分,填写不及时扣1分;
查制度,无制度扣0.5分,未按制度执行扣1分
1.各工种操作规程齐全;
作业规程必
须符合《煤矿安全规程》规定,与其它地点实际情况相符,并经矿长和总工程师批准。
推广建立《煤矿作业规程管理
(软件)系统》,对作业规程进行信息
化管理。
施工及地质条件变化时有补充措施,内容齐全,图文清晰,审批、执
行手续完备
作业规程本项不得分。
操作规程每少一种扣1分。
内容不符合要求有一处扣0.5分
-119-
二安
全基础管理
(四)
安全技术管理
5
2.按规定对规程、措施进行会审、复审,规程措施编审、设计无漏洞,有贯彻记录
查会审记录,少一次扣1分,记录不
全有一次扣1分;
查规程措施,有漏洞或与现场不符有一处扣2分;
查贯彻记录,无贯彻记录有一次扣1分,记录不全扣1分,漏贯一人次扣0.5分
3.有雨季“三防”、固体体废物排放和冬季“三防”等措施
制度措施执行不力扣0.5分;
隐患问题有一条未及
时解决扣0.5分
4.有矿井地质构造与水文地质预测预报和探放水措施
查报表和台帐,有一次未及时预报扣
0.5分,无措施扣1分,措施执行不力扣
1分
5.有节假日停、开工安全技术措施和组织措施,严格按规定执行复工、复产验收管理制度
查措施,无措施扣1分,未按措施执行扣1分。
未按规定进行验收本项不得分
6.采掘开工作面严格执行安全质量班评估制度
查评估表,评估表不全缺一次扣1分,
内容填写不全有一次扣0.5分;
有重复问题出现,未及时解决有一项扣0.5分;
初、末评分数相同有一人次扣0.5分
7.过地质构造、临时工程、重点工程、
多队组交叉作业地点等必须有安全技术措施和组织措施
查措施,临时工程和多队组交叉作业
地点无措施扣2分
8.加强外委队组的管理。
凡进入井下
的外委队组都要进行严格的资质审查,并纳入大矿实行“五统一”管理
没有资质的,扣2分,没有“五统一”
管理的,扣2分
9.按规定使用有煤矿安全标志的矿用产品
按规定检查,发现有一处设备无煤矿安全标志本项不得分。
10.制定安全费用计划,确保安全投
入。
严格按规定提取、使用安全费用,保质保量完成安措项目。
项目未完成前
要制定防止事故发生的安全措施
查安全费用及完成情况报表,有一项
未按期完成扣1分;
项目未完成前没有制定预防事故的安全措施有一项扣1分;
未认真执行安全措施有一次扣1分
11.配备安全监测、监控系统(包括
人员定位跟踪监测系统),设备、设施齐全,并能正常运行;
井下各种标志牌清
晰、准确、齐全
现场检查,安全监测系统运行不正常的本项不得分;
标志牌不齐全的扣0.5分
12.每年要制定年度灾害预防处理计划。
贯彻落实要有记录
查记录,无记录不得分,记录不全扣
没落实不得分,有一项未落实扣1分
-120-
13.有粉尘的检测和职业危害防治措施,定期向职工发放劳动用品。
查发放记录、调查发放情况,无措施、未按规定发放劳动保护用品扣1分
14.凡改建、扩建、增加生产能力及环节改造的工程项目,都必须严格执行“三同时”并要有安全专篇。
安全工程和技术改造必须严格执行国家和行业标准,严把技术装备、安全设施、施工队伍和作业人员等安全准入关
未及时提供改建、扩建、增加生产
能力及环节改造的工程项目内容和相关资料,影响安排有资质的单位做
安全专篇、上报上级有关部门,有一次扣1分。
未执行有关标准,发现不
合格的技术装备、安全设施、施工队
伍和作业人员进入矿井,有一项次扣
2分
(五)“三员两长
”管理
1.制定“三员两长”工作目标、工作责任、工作标准及考核办法,建立健全“三员两长”相互监督、循环制约、双向考核的管理机制,“三员两长”上岗齐全
查考核办
法,无考核办法扣1分;
查循环制约监督机制有关资料和表格,无机制扣
1分,执行不好扣1分;
查有关资料,“三员两长”上岗不齐全,有一次扣
2.按照《“三员两长”管理条例》
选聘“三员两长”,制定培训计划,对现任跟班队长,班长,验收员进行
培训,考核发证,新任的按照程序严格把关,做到持证上岗。
注重从大中
专毕业生中培养和选拔,把“三员两
长”岗位经历作为选拔聘用区队长的优先条件
对现任跟班队长、班长、验收员未进行培训扣1分;
新任的未按照程序执行有一人扣0.5分;
现场有一人未持证上岗扣0.5分;
培养和选拔不注重素质,新增“三员两长”中大中专毕业生未达到一定比例的,扣0.5分
3.完善“三员两长”考核台帐,逐
日评分,逐月排名公布,结果按月与安全结构工资或安全奖励或安全抵押挂钩,奖罚兑现,严格执行《“三
员两长”管理条例》,对“三员两长”
进行考核奖惩。
查考核台帐,无台帐扣1分;
内容不全或未按规定考核或考核评分原因不清,有一次(处)扣0.5分,未按规定奖惩的有1人次扣1分。
4.矿专门设立强化“三员两长”管理的专项安全风险抵押兑现金,逐月兑现,并通报公布
查奖励基金台帐和奖金发放表,未按规定兑现扣1分;
通报公布少一次扣1分
-121-
1.矿长取得矿长资格证和安全资格证,分管生产、安全、机电的副矿长及总工程师、副总工程师和其他安全管理人员取得安全资格证
二、安全基础管理
㈥安全培训与证照管理
2、特种作业人员(瓦检员、放炮员、
安检员、电钳工、提升绞车司机、采煤司机等)必须取得资格证;
井下无
轨胶轮车司机必须取得“两证”(驾驶证、入井资格证)
按照安全教育与培训制度检查折合计分
3、采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、营业执照等证件要齐全有效
4、必须有安全教育培训计划;
矿级、
中层干部按要求参加培训;
生产作业人员按规定接受安全教育培训并考
试合格。
安全教育培训情况和考核结
果存档。
安
全培训
健全完善职工安全素质及行为规范管理各项制度,严格检查,对触反安全红线的干部职工按规定给予处理
“三违
”
分析
1.建立健全“三违”人员登记台
帐;
对“三违”进行分类。
坚持每天通报“三违”人员情况
2、认真执行“三违”旬分析、月
总结、月通报制度,按照发生的区队、班次、地点、人员、类别、行为、结果、反“三违”情况进行分析总结,针对问题采取相应措施,开展反习惯性违章活动,将习惯性违章打印成册,制定逐月纠正计划进行纠正。
3.严格执行《违章处罚条例》。
对
严重“三违”人员按规定进行处罚、帮教、过关,相关部门有帮教记录和签字
干部违章
约
谈
矿要制定干部违章约谈制度。
每次干部约谈必须履行书面约手续,经约谈人签字后,方可上岗
-122-
准
三事故预防与安全监督检查管理
(一)应急救援与事故预防
3分
1.能按照国家标准和集团公司要求对矿井重
大危险源进行辨识、分级、风险评价,对新增技改、扩建的水平、工程必须重新辨识、分级、风险评价,经单位负责人签字、并存档、登记、上报上级主管部门
符合国家和集团公司对重大危险源
的管理程序,每年对本单位存在的危险源进行一次辨识、分级、风险评价并存档,每有一项不符合程序扣1分;
未及时上报上级主管部门,扣0.5分
2.对重点场所、要害地点(场所)的危险源
必须做到随时有效监控,对危险源的危险物质当量必须控制在预警临界量内,出现异常严格按照预警机制进行跟踪处理、及时反馈、警报告知,启动应急预案。
五级以上危险源必须责成直接管理部门,制定出相应的预警范围和控制风险计划,经有关部门领导进行会审签字
重点场所、要害地点危险源监控不
到位,发现一次扣1分;
未对危险源进行预警扣1分;
五级以上危险源未安排有关部门直接管理、未制定相应的预警范围和控制风险计划、未经有关部门领导进行会审签字,有一处未做到分别扣1分
3.制定符合本单位实际的应急救援管理八
项制度和预案(危险源辩识分级登记制度;
危
险源的风险分析评价制度;
风险计划控制制
度;
应急救援保障制度;
应急救援预案编、审
批、发放、存档制度;
应急救援培训教育考试
预案修订整改制度),每半年有针对性地对某个专业预案进行一次演练,每年必须至少组织一次防治水演练。
有计划组织开展班组应急救援演练,每年每个班组至少一次。
根据演练评估报告对应急预案进行修订,并登记、存档、上报、管理
无应急救援管理制度扣1分,制度不细不全,缺乏针对性扣1分;
没有按期进行应急救援演练扣1分。
未进行了防治水演练扣1分,有一个班组未进行演练扣1分;
演习后未编制评估报告扣1分,没有及时根据危险源辨识和演练评估结果对预案进行修订扣1分
4、制定本单位井下各工种突发事件应急处
置措施,要求简明扼要,符合实际,具有操作性,并组织学习掌握
查资料,无处置措施扣1分,不完
善扣0.5分,未组织学习的扣1分
5.加强工伤急救组织领导,强化医疗救护队伍建设,设立井口急救站和应急救援物资仓库,设置井下急救点,开展现场急救知识技能培训。
每班必须配备兼职急救员,按规定与医院签订创伤急救协议,配备必需的急救巷口和器具
查井口急救站、应急救援物资仓库、
井下急救点,医疗救护设备和应急救
援物资不齐全、工作人员不到位,有
一次扣1分;
井下采掘工作面每缺一名
急救员扣0.5分;
未开展现场急救知识
技能培训,扣1分;
现场急救组织不
力,有一次扣1分,无协议扣1分。
6、按规定与有资质的救护队签订救护协议
查看救护协议,未签订救护协议的扣1分
(二)隐患
排查
1.健全完善安全生产事故隐患排查治理制度,每月进行分析汇总。
(1)有台帐登记;
(2)每月有事故隐患排查专题会议记录;
(3)按规定收集、筛选、建档、处理整改、落实、上报,实行微机管理,做到警示、公示
台帐登记不
清有一处扣1分;
未召开事故隐患排查
专题会,有一次扣1分,记录不认真扣
0.5分,记录缺一次扣1分;
不按规定
收集、整改、处理一项扣1分;
未及时
上报有一次扣1分;
未实行微机管理扣
0.5分,未及时公示扣0.5分
2.所有隐患都要及时进行排除,A、B级隐
患必须单独建档建卡,制定整改措施,对于暂时排除不了的,必须制定针对性防范措施和预案,认真组织落实
隐患没有排除无临时防范措施和预
案,每有一处扣1分,防范措施落实不力,有一项次扣1分
制度;
应急救援演习评估上报制度;
应急救援
-123-
三
、事故
预
防与安全
监督检查
管理
3.建立隐患排查治理长效机制。
成立党政正
职为组长的隐患排查治理领导组,完善管理体系和工作目标,每月按规定程序进行隐患排查,重点分析管理、培训和职工行为方面的隐患,制定整改和防范措施,对隐患排查治理不力的相关责任人要进行问责
没有成立党政一把手为组长的领导组扣1分;
未按规定程序进行隐患排查扣1分;
没有逐月分析管理、培训和职工行为方面的隐患扣1分;
发现问题未及时制定整改和防范措施扣1分
(三)劳动组织
按照核定的井
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- 安全管理 安全 质量 标准化 检查 标准 评分 办法