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2.3.6保持良好的工作环境;
2.3.7完成公司领导交办的其它工作。
2.4沥青室工作职责
2.4.1沥青砼配合比试验以及沥青配合比相关的各项原材料试验、乳化沥青的各项相关试验;
2.4.5本科室的技术资料、设备、仪器管理;
2.4.6保持良好的工作环境;
2.4.7完成公司领导交办的其它工作。
2.5水泥砼室工作职责
2.5.1水泥砼配合比试验以及水泥配合比相关的各项原材料试验、石料单轴抗压强度试验。
2.5.2水泥砼抗压、抗折强度试验。
2.5.3本科室的技术资料、设备、仪器管理;
2.5.4保持良好的工作环境;
2.5.5完成公司领导交办的其它工作。
2.6综合(财务)办公室工作职责
2.6.1企业管理
a、及时了解和掌握公司生产、业务等各种动态,在总经理的领导下,全面协调内外关系,及时、准确地记录好公司日志;
b、根据公司发展需要,起草和修订公司经营方针和各项规章制度;
c、根据总经理办公会议决定,每月制订生产、业务管理等任务计划书,经总经理批准下文;
d、起草目标任务、目标责任制考核办法,并依据办法进行考核,考评意见提交总经理办公会议讨论。
2.6.2财务管理
a、严格执行国家规定的各项财务制度、规则及税收政策,接受上级财务税务部门和董事会的审计、监督;
b、做好资金回笼、融资及调度工作;
c、做好成本核算,及时提供财务报表和财务分析;
d、严格执行报销、借款、领款制度;
e、做好财务、会计档案归档、保管工作,管好有关印章和发票。
2.6.3收样管理
a、负责样品的收取,做好样品台帐、样品出入库登记;
b、拟试验任务单交分管领导批示下达,并及时了解各项试验的进展情况,及时收取各试验科室的完成报告送授权签字人签字,将全部签字完毕的报告复印后装订成册,办理好有关盖章手续(公章或CMA计量认证章),通知委托方;
c、负责报告台帐,报告归档工作;
d、负责费用计算并交分管领导、总经理同意办理交费手续后发放报告,建立费用收取台帐,报表每月报;
e、负责档案室工作。
2.6.4综合管理
a、起草公司各类材料、文件,做好文书档案工作;
b、负责员工考勤审核汇总;
c、负责设备、仪器、车辆的管理和维修;
d、做好办公用品、劳保用品等采购、保管、发放;
e、做好公务接待、后勤(食堂)保障、会议安排等工作;
f、做好消防、安全、卫生等工作;
g、督促各科室工作纪律和办公环境;
h、完成领导交办的其他任务。
3、岗位职责
3.1董事长岗位职责
3.1.1主持股东会和召集、主持董事会会议;
3.1.2代表董事会对公司的一切工作进行督促、检查和指导,监督董事会决议的执行,审查总经理提出的各项发展计划执行情况;
3.1.3行使法定代表人的职权,签署董事会重要文件和其它应由公司法定代表签署的文件;
3.1.4代表董事会综合处理公司重要业务和对外交往活动。
3.2总经理岗位职责
3.2.1贯彻执行国家及上级交通主管部门的有关政策、法规,拟定公司的发展规划和工作计划;
3.2.2全面负责公司的生产业务、财务管理、技术质量、经济考核、文明建设等工作;
3.2.3拟定公司机构设置,提请聘任或解聘公司副总经理、财务负责人,配置公司各部门负责人,决定公司各类人员的聘任;
3.2.4在权限范围内批准试验检测仪器设备的购置、更新改造和维修、降级及报废;
3.2.5主持公司规章制度的制(修)定,组织实施公司年度计划;
3.2.6负责制定公司质量方针和质量目标,批准程序文件;
3.2.7完成董事会交办的其他工作任务。
3.3技术负责人岗位职责
3.3.1贯彻执行国家及交通主管部门的有关政策、法规,协助总经理做好分管工作;
3.3.2主持新增检测项目可行性分析和技术审核;
3.3.3主持公司试验检测技术管理工作和解决日常检测中的各类技术问题;
3.3.4负责公司试验检测设备、仪器配备的技术分析,以及申购、使用、报废的技术审核,批准检测工作细则、作业指导书、仪器设备周检计划;
3.3.5负责公司等级评定、计量论证,主持专业技术人员的培训和考核工作;
3.3.6主持重要检测项目,签发检测报告和试验检测任务单;
3.3.7组织本公司参加试验室的比对工作,并对比对结果作出评价;
3.3.8完成总经理交办的其他工作。
3.4质量负责人岗位职责
3.4.1贯彻执行国家及交通主管部门有关政策、法规,协助总经理做好分管工作;
3.4.2全面主持公司质量管理工作,负责组织建立质量体系并保持其有效运行,定期向总经理和技术负责人报告测试工作质量情况;
3.4.3主持质量体系审核和组织管理评审,负责指导和组织质量监督活动的开展,检查各类人员的测试质量;
3.4.4负责公司检测报告质量、检测设备管理状况和样品管理状况的监督;
3.4.5受技术负责人委托,主持一般日常检测项目审核和签发检测报告;
3.4.6负责公司事故的分析调查和编写事故分析报告,负责顾客抱怨的处理;
3.4.7负责建立和批准质量手册;
3.4.8负责允许例外偏离程序的审批;
3.4.9完成总经理交办的其他工作。
3.5综合(财务)办公室主任岗位职责
3.5.1组织本科室人员学习国家和交通工程质量的政策、法规及公司的各项规章制度。
带领科室人员学习技术管理和业务,不断提高专业知识和企业管理水平;
3.5.2在总经理领导下,全面协调公司内外各方面的工作关系,了解和掌握公司的生产、业务、管理等各种动态,并及时汇报和反映,同时做好公司的日志;
3.5.3对企业管理、财务管理、收样管理和综合管理等进行有效管理,不断改进工作方法,提高工作效率;
3.5.4按照经济(工作)目标任务,制定考核办法,做好考评的基础工作,提交总经理办公会议讨论。
3.6检测室主任岗位职责
3.6.1组织本科室人员学习国家和交通工程质量的政策、法规及公司的各项规章制度。
带领科室人员学习技术和管理,钻研业务,不断提高专业知识和测试水平;
3.6.2负责本科室的检测工作安排,并按质量体系文件的要求完成检测工作;
3.6.3负责技术校核工作,组织实施本科室检测仪器设备的运行检查;
3.6.4负责本科室仪器设备的周期检定工作,做好仪器设备的使用、维护、保养、标识、修理等环节的管理;
3.6.5组织人员参加实验室比对(能力验证)工作,负责新项目的调研;
3.6.6审阅各类检验报告及原始数据,对本科室检验质量负责;
3.6.7负责在检测过程中发生异常现象的处理,对事故提出处理方式及采取相应纠正措施和预防措施;
3.6.8对检测过程中的偏离提出纠正意见,对允许例外偏离的试验提出申请;
3.6.9以身作则,搞好团结,保持科室内的仪器设备、工作环境的良好状态;
3.6.10完成公司领导交办的其他工作。
3.7检测报告批准人员岗位职责
3.7.1按公司程序文件中规定的检测报告批准程序和批准内容,对检测报告进行批准;
3.7.2对发现问题的检测报告有权报告编制人和审核人,使其更正;
3.7.3独立地进行判断,不受来自于各方面的干扰和压办;
3.7.4在符合要求的检测报告中指定的位置签名。
3.8检测报告审核人员岗位职责
3.8.1按公司程序文件中规定的检测报告审核程序和审核内容对报告进行独立的审核;
3.8.2对报告在审核中发现的问题,有权要求报告编制人进行改正;
3.8.3在符合要求的检测报告上签字。
3.9质量监督员岗位职责
3.9.1在质量负责人的指导下,按程序文件的相关要求开展专业范围的质量监督活动;
3.9.2排除干扰,不受任何压力影响,确保质量监督工作的独立性;
3.9.3及时将质量监督中发现的问题上报技术负责人或者质量负责人;
3.9.4负责对质量监督中发现的问题采取纠正措施和提出预防措施。
3.10检测人员岗位职责
3.10.1准确执行标准、作业指导书等技术规范。
不得随意变动、简化试验检测操作规程;
3.10.2对原始记录的完整性、真实性、准确性负责。
测试记录要做到字迹清晰、内容齐全,不得涂改或补记;
3.10.3拒绝不符合规定的各方干扰,严格执行《保密和保护所有权》程序,为顾客保密和保护所有权;
3.10.4检测中发现异常情况,应及时向科室负责人或技术负责人、质量负责人报告;
3.10.5负责检测原始记录的校核和检测报告的编制工作,按时提交检测报告;
3.10.6严格按公司程序文件的相关要求做好仪器设备的使用、维护、保管工作,试验检测结束后,应做好仪器设备的清理(洗)归位工作及留样品交收样室封存。
并按时填写仪器设备操作使用记录。
3.11内审员岗位职责
3.11.1严格按内部质量审核依据开展内审工作;
3.11.2尊重事实,如实记录被审核方的实际状态,保证审核的客观、公正;
3.11.3独立地作出判断,不屈从于无事实依据而要求改变审核结论的压力,忠实于得出的客观结论;
3.11.4对提交的审核记录及报告负责;
3.11.5对审核结果中的不符合项的纠正措施进行跟踪检查,对纠正措施进行验证。
3.12仪器设备管理员岗位职责
3.12.1做好仪器设备的正常管理工作,编制公司仪器设备周期检定、校核、验证计划,实行动态管理。
按规定要求,将检测仪器仪表送计量检定部门检定;
3.12.2定期检测,及时维修保养仪器设备,保证完好率达100%,对大型仪器设备的维修保养制定出检修计划,自己不能维修的仪器设备应及时送修,并建立仪器设备维修档案;
3.12.3对专管共用的仪器设备摆放合理、整齐、保证无灰尘,并检查和督促专管专用的仪器设备按规范要求进行管理。
严格借用手续,不得私借;
3.12.4做好公司仪器设备标识和档案管理。
3.13收发员岗位职责
3.13.1负责接受顾客就检测业务的各种问题的咨询;
3.13.2负责与顾客就检测方法的确定、检测标识、检测时限、检测费用以及其他有关检测的问题与顾客进行协商并予以确认;
3.13.3负责指导顾客填写“检测委托书”或合同;
3.13.4负责样品检查、唯一性编号、登记入库、样品发放、回收样品留样等工作;
3.13.5负责样品室样品管理、保存工作;
3.13.6负责检测报告的印制、归档、发放工作;
3.13.7协助财务人员工对试验费用的计算。
3.14综合档案管理员岗位职责
3.14.1负责公司行政文件,技术、人员等档案管理;
3.14.2负责公司有关文件及原始记录、检测报告副本、仲裁报告、质量分析报告等技术资料的立卷存档工作;
3.14.3确保档案的安全,做好防潮、防水、防虫、防污染、防盗等工作;
3.14.4严守档案机密,做好档案编制适用的查找工具,使查调档案方便迅速而准确,借阅各种档案需经总经理批准方可借阅,并做好借阅登记工作;
3.14.5提出和配合好档案的处理工作,未经鉴定和批准销毁的行政技术档案不得擅自销毁。
3.15会计岗位职责
3.15.1严格执行《会计法》和国家有关财经方针政策,做好会计工作;
3.15.2严格按开支范围审核原始凭证,对内容不真实、不合法、不完整的原始凭证不予受理;
3.15.3及时完成记帐工作,定期结帐,做到帐证、帐实、帐帐、帐表相符;
3.15.4做好单位往来帐的管理,及时催回款项;
3.15.5及时、准确、完整地报送会计表等财务报告。
月末5日内,季末7日内完成;
3.15.6严格按照《会计档案管理方法》来管理会计档案。
及时整理、装订会计凭证、会计帐簿、财务报告等会计档案,编制会计档案管理清册,保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅并防止毁损、泄密;
3.15.7严格按照《票据管理办法》做好票据和资金结报工作;
3.15.8负责固定资产帐务管理工作。
严格审核固定资产增加、减少、报废等手续,及时做好相应资产帐务处理;
3.15.9承办公司领导交办的其他相关工作。
3.16出纳岗位职责
3.16.1严格执行《会计法》和国家有关财经方针政策,按照财务制度规定,做好现金、银行存款的收付工作;
3.16.2及进登记现金、银行存款日记帐,做好日清月结,帐实相符。
按时做好现金、银行存款结报工作,按规定每十日结报一次;
3.16.3负责管理公司全部银行帐户,妥善保管好现金、支票及印鉴;
3.16范.4承办公司领导交办的其他相关工作。
二、人员管理
1、总则
人员是最宝贵的资源,是确保公司各项活动有效开展的关键因素。
公司应配备数量足够、能力相当的人员,制定并实施及时有效的培训计划,提高人员的技能和素质。
2、职责
2.1总经理负责确定公司各岗位人员的任职资格、条件和数量。
2.2总经理负责人员培训、考核计划的制定、组织、实施。
2.3综合办负责人员技术档案管理。
3、人员配备
3.1公司根据质量方针、质量目标、工作方式、工作类型、工作范围和工作量确定各个工作岗位,并给每个岗位配备数量足够的人员。
公司规定每个检测项目应配备至少2名以上检测人员。
3.2各个岗位人员应满足与其岗位职责相对应的任职资格和条件,并提供足够证据来证明其受过的教育、培训,具有的技术知识和经历能与其承担的任务相适应。
这些证据包括学历、培训证明或证书、工作经历、考核材料、技术任职资格等。
3.3公司明确以下人员的任职条件及上岗资格:
3.3.1质量负责人:
大专以上学历,具有中级以上专业技术职称,从事检测工作7年以上,试验场地质量管理工作经历7年以上,工作业绩突出;
3.3.2技术负责人:
大专以上学历,具有中级技术职称,具有试验检测工程师资格,从事专业技术工作8年以上,有丰富的专业技术工作经验和试验场地组织管理经验;
3.3.3各检测科负责人:
大专以上学历,具有中级以上专业技术职称,具有试验检测员资格,从事本室专业范围内的专业技术工作5年以上或具有较丰富的组织管理经验和较强的组织管理才能;
3.3.4检测人员:
高中以上学历,具有试验检测员以上资格,所拥有的专业技术知识和经历与从事的检测工作相对应,并持有公司上岗操作资格证和检测项目合格证,能独立地完成从事的检测或检测工作;
3.3.5报告审核人员:
具有试验检测员以上资格,从事检测工作5年以上,具有丰富的专业技术知识和经验,拥有的专业技术知识和经历与报告审核范围相对应;
3.3.6质量监督员:
大专以上学历或具有中级以上专业技术职称、从事检测专业技术工作3年以上,及具有对质量管理和监督管理工作实践经验;
3.3.7内审员:
中专以上学历,具有初级以上专业技术职称,从事专业技术工作5年以上,经过培训考核,获得相应资格证书,熟悉计量认证评审准则,质量手册及审核工作程序,能独立于被审核工作,如实记录被审核方的实际状态,公正、客观。
公司人员配备详细情况见“在岗人员一览表”。
4、人员培训
4.1总经理负责制定全公司人员的培训计划,该培训计划分为年度计划和临时计划。
年度计划根据全公司各部门岗位的培训要求和培训目的,围绕既定的培训主题进行编排,临时计划根据人员工作岗位、工作内容和范围的变化作出适时的编排。
4.2各部门根据本部门工作岗位对人员的要求,适时地向总经理提出人员培训申请,确保人员培训计划涵盖各部门的培训要求。
4.3人员培训计划应包括:
4.3.1培训性质;
4.3.2参加人员范围;
4.3.3时间安排;
4.3.4培训内容;
4.3.5培训方式;
4.3.6考核方法;
4.3.7人员培训内容应包括:
a、技术监督及相关的法律、法规知识;
b、质量体系和计量认证的有关知识;
c、与检测工作相关的标准、方法的宣贯和研讨;
d、质量控制和监督管理知识;
e、误差理论、数理统计、抽样方法与理论、数据处理等知识;
f、公司质量手册及程序文件的宣贯;
g、岗位技能、组织管理及其它相应的知识;
h、职业道德规范、廉政建设、作风纪律教育;
I、专业知识、计算机技能及外语等知识更新型的培训;
J、其它提高人员技能和素质的培训。
4.4公司负责制人应保证全公司人员培训计划的组织实施,并对计划的执行进行监督,对重要的培训应制定培训效果的评价方法,对培训有效性给出评价结果。
4.5对人员新上岗或转岗,或由于标准更新引起的检测方法有重大改变,或新开展检测项目等原因造成人员不适应其工作时,各室应及时提出人员培训要求,公司主任编制培训计划并及时组织实施。
5、人员考核
公司适时地对专业技术人员进行考核,该类考核由技术负责人组织并会同各检测科共同进行,考核分以下两种:
5.1新上岗人员或由于标准更新、方法改变、新开展项目等引起的上岗考核及承担检测项目的合格证考核。
考核内容包括必要的专业理论知识、检测原理和方法、仪器设备的操作技能、数据处理及检测报告的出具等。
考核分书面和实际操作考核,考核结果由两名主持人给出,合格后由技术负责人审批,综合办备案并发放检测人员上岗资格证。
5.2上岗人员的定期考核。
由技术负责人负责确定考核人员范围并组织实施重新培训,考核方法和内容同上。
对考核不合格人员应取消上岗资格,重新培训考核合格后方能重新
上岗。
6、人事档案
公司建立全公司人事档案,保存全部技术人员的人员基本情况、简历、年度考核材料、技术业绩材料(含论文、著作、科研成果等业绩,有关资格证书复印件),培训和技能考核记录,各类奖惩记录。
6.1综合办为每位工作人员建立技术档案,保证技术档案的完整、有效、保密。
6.2人员技术档案应包括下列内容:
6.2.1人员简历(包括主要工作业绩);
6.2.2业绩考核材料(包括论文、著作、科研成果等业绩);
6.2.3培训和技能考核记录;
6.2.4年度考核记录;
6.2.5有关资格证书(证明)复印件;
6.2.6各类奖惩记录(包括证书复印件);
6.3人员有关情况发生变化,技术档案应及时有所反映;
6.4对技术档案的查阅实行审批制度,查阅者需填写“人员技术档案查阅审批表”,经公司负责人批准方可查阅;
6.5技术档案的有关情况应留下及时的记录(包括档案管理员的变化,档案查阅情况,档案增加(转入)或减少(转出)情况等)。
三、环境设施
环境因素对检测结果的准确性和有效性将产生重要的影响,具备必要的设施、场地和环境条件并进行有效的监控是保证检测工作正常开展的先决条件。
2.1各检测科负责实验环境配置、安全管理以及对环境和设施进行日常维护、监控。
2.2综合办负责环境条件改善以及配备各种监控、维护的用具和材料等。
3、环境与设施的基本要求
3.1应具备满足检测工作开展所必备的场地、照明、电源、水源条件。
3.2具有相应的电源、水源备用设施的保证。
3.3对于有温度、湿度要求应有温、湿度调节措施。
3.4对于有电磁干扰、辐射要求,应具有相应的防护措施(如屏蔽、隔离等措施)。
以保证测量结果的准确和人身安全。
3.5对于噪声严重,必要时应采取有效的消声隔离措施。
3.6对振动有较高要求,应对试验设备采取避振措施。
3.7实验场地布局应合理,并采取有效隔离措施,防止相邻工作区域间的不利影响。
3.8样品制备、测试环境应符合标准规定或样品的要求。
4、环境条件监控与维持
必须按有关标准和规范的要求或在可能会影响检测结果的场合对环境条件进行检测、控制和记录。
4.1检测人员应严格在规范、标准规定的条件下进行检测工作,并在原始记录中做好环境条件的记录。
4.2必要时,应启动环境调控设施以满足环境条件的要求,并作好监控记录。
4.3一经发现环境条件不符合规定要求,应立即停止检测工作,对此间出具的数据是否受到影响作出相应的判断和处理,并采取措施,以保证检测结果的准确有效。
5、实验场地管理
5.1实验场地应建立有关安全、健康管理制度。
5.2试验场地只允许与检测有关的工作人员进入。
四、设备管理
1、设备管理制度、设备档案管理制度
1.1总则
正确配备开展检测工作所需的所有仪器设备和标准物质,采用文件化程序对其使用、维护及状态标识进行受控管理,保存其相关记录,是公司确保所有仪器设备和标准物质的技术性能满足检测工作的必要手段。
1.2职责
1.2.1技术负责人负责仪器设备和标准物质的申购、停用、报废的技术审核;
1.2.1总经理负责仪器设备和标准物质的申购、停用、报废的批准;
1.2.3各检测科负责仪器设备和标准物质的保管、使用、维护、修理;
1.2.4综合办负责仪器设备和标准物质的采购、验收、建档、标识等日常管理,固定资产的建帐。
1.3公司根据开展检测工作的技术依据正确配置仪器设备和标准物质,确保它们完全满足检测技术依据的要求。
一般公司配置仪器设备和标准物质应符合:
1.3.1功能应覆盖技术依据要求的全部项目;
1.3.2测量范围和准确度满足检测依据要求;
1.3.3正常开展检测和保证检测环境条件的辅助设备(如电源、空调等)应齐全并满足检测要求;
1.3.4应配备自动化程度高,可靠性好的仪器设备。
1.4公司所有仪器设备(包括标准物质)都要得到正确的使用和维护。
1.4.1使用说明书不够详细,不足以指导操作的仪器设备应编制《仪器设备操作规程》;
1.4.2仪器设备使用者要按照仪器设备操作规程或仪器设备使用说明书正确使用设备,并做好仪器设备使用登记工作。
一万元以上精密贵重仪器设备要做到专人使用、专人维护。
各检测科仪器设备保管人员负责做好设备的日常维护工作。
一万元以上精密贵重和影响检测结果的主要仪器设备应由保管人制定定期维护和保养计划并按时实施,有关设备的维护信息应记录在“仪器设备使用维护记录”上。
1.5仪器设备使用过程中出现过载,或由于操作不当或设备示值不稳定,显示结果可疑,检测人员应立即停止使用,分析原因,若由此导致对检测结果造成影响,公司对这种影响进行追溯,并采取措施对检测结果予以纠正,无法纠正的,应向委
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