关于财政决算情况与上半年财政预算.docx
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关于财政决算情况与上半年财政预算
关于年财政决算情况(草案)与年上半年财政预算执行情况的报告
——年月日在衡东县第十七届人大常委会
第十三次会议上
衡东县财政局局长阳满生
主任、各位副主任、各位委员:
我受县人民政府委托,向本次常委会报告年财政决算和年上半年财政预算执行情况,请予审议。
一、年财政决算情况
年,面对错综复杂的财政经济形势,财政部门紧紧围绕县委确定的“五县五化”发展战略和决策部署,着力“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”推动全县经济社会保持平稳健康发展,财政收支预算执行总体较好。
(一)一般公共预算完成情况
、财政收入完成情况
一般公共预算收入完成情况:
年,一般公共预算收入完成万元,比上年减少万元,下降,为年度调整预算的。
其中:
地方一般公共预算收入万元,为年度调整预算的;上划中央收入万元,比上年增长;上划省级收入万元,比上年增长。
收入分征管部门完成情况:
国税系统完成万元,比上年增长;地税系统完成万元,比上年下降;财政系统完成万元,比上年下降。
上级补助收入情况:
年上级补助收入万元,比上年减少万元,下降。
具体情况是:
返还性收入万元,比上年增加万元,增长;一般性转移支付万元,比上年增加万元,增长,主要项目有:
均衡性转移支付万元,县级基本财力保障机制奖补万元,义务教育转移支付万元,基层公检法司转移支付万元,基本养老金转移支付万元,城乡居民医疗保险转移支付万元等;专项转移支付收入万元,比上年减少万元,下降。
、财政支出完成情况
一般公共预算支出完成情况:
全县年一般公共预算支出完成万元,比上年增加万元,增长,为调整预算的。
其中:
一般公共服务支出万元,比上年减少万元,下降;国防支出万元;公共安全支出万元,比上年增加万元,增长;教育支出万元,比上年增加万元,增长;科学技术支出万元,比上年增加万元,增长;文化体育与传媒支出万元,比上年增加万元,增长;社会保障和就业支出万元,比上年增加万元,增长;医疗卫生与计划生育支出万元,比上年减少万元,下降;节能环保支出万元,比上年增加万元,增长;城乡社区支出万元,比上年增加万元,增长;农林水支出万元,比上年减少万元,下降;交通运输支出万元,比上年减少万元,下降;资源勘探信息等支出万元,比上年减少万元,下降;商业服务业等支出万元,比上年增加万元,增长;国土资源气象等支出万元,比上年增加万元,增长;住房保障支出万元,比上年减少万元,下降;粮油物资储备支出万元,比上年减少万元,下降;其他支出万元,比上年减少万元,下降;地方政府债券付息支出万元,比上年增加万元,增长。
上解上级支出情况:
年上解上级支出为万元,其中出口退税专项上解万元,专项上解万元。
、一般公共预算收支平衡情况
财政收支平衡情况:
全县公共财政平衡总收入为万元,其中地方一般公共预算收入万元,上级补助收入万元,债务转贷收入万元,上年结余万元,调入资金万元(政府性基金调入万元,其他资金调入万元),调入预算稳定调节基金万元。
全县地方一般公共预算支出完成万元,上解支出万元,债券还本支出万元。
年终财政收支相抵,滚存结余万元,全部为结转下年支出。
(二)政府性基金收支完成情况
年政府性基金收入完成万元,为年度调整预算,比上年增加万元,增长;政府性基金上级补助收入万元,债务转贷收入万元,上年基金滚存结余万元,全年基金收入总计万元。
年政府性基金支出万元,比上年增加万元,增长;上解上级基金支出万元,政府性基金调出资金万元,地方政府专项债务还本支出万元,年末政府性基金滚存结余万元。
(三)社会保险基金收支完成情况
社会保险基金预算收入万元,为年度预算的,比上年增加万元,增长,其中:
保险费收入万元,财政补贴万元,投资收益、转移收入等其他收入万元。
社会保险基金支出万元,为年度预算的,比上年增加万元,增长;其中:
社会保险待遇支出万元,其他支出万元,当年收支结余万元,上年结余万元,年末滚存结余万元。
(四)落实人大决议情况
年,县政府认真落实县人大及其常委会关于财政预决算草案、预算执行情况的审议意见,深入开展调查研究,积极主动作为,采取切实可行的措施,取得了良好的成效。
、着重抓好财源建设。
紧紧围绕县委县政府确定的“五县五化”战略目标任务,继续实施帮扶实体经济财政政策,并加力增效,把稳增长摆在突出位置。
年出台了一系列财政优惠政策,安排企业发展资金亿元,支持企业技术改造和科技成果转化及应用,推动产业转型升级。
认真落实结构性减税和普遍性降费政策,为企业减轻负担多万元。
支持农业现代化建设,通过农信担保公司为全县家中小微农业企业担保贷款万元。
加快培育旅游支柱产业,安排旅游发展引导资金万元,重点支持“罗帅故居”旅游综合开发、武家山公园、杨山公园建设。
、着重抓好收入征管。
年国、地两税坚持依法征收,加强收入征管,积极挖掘收入增长点,按照省财政厅“降占比、调结构”的要求,及时、足额征收应征的税收收入,收入结构进一步优化,税收收入比上年增长,一般公共财政预算收入中税收占比为,比上年提高个百分点。
积极开展重点税源清查,建立综合治税平台。
加大税收稽查力度,有针对性地开展税收专项整治工作,全面清理税收尾欠,运用法律手段强力参与税收征管。
、着重抓好财政改革。
一是继续推进部门预算编制改革。
按照功能分类和经济分类编制预算的规定,改进预算编制方法,做好政府支出经济分类科目改革工作;全面推行政府预决算、部门预决算和“三公”经费公开工作,全县家单位按要求实施了部门预决算和“三公”经费全公开。
二是积极推进财政国库集中支付改革制度。
全县个县直行政事业预算单位以及个乡镇进入国库集中支付范围。
三是继续推进“收支两条线”管理改革,进一步扩大预算外资金的管理范围;加强预算外资金使用监督检查,严格票据管理。
、着重抓好支出优化。
我们按照年初确定的“保工资、保运转、保政策、保改革”这个总目标,加大聚财力度,积极向上争取调度资金,着力解决财政资金短缺问题。
一是严格控制“三公”经费及其他一般性支出。
二是分类盘活、处置财政存量资金,最大限度地发挥好财政资金使用效益。
三是认真研判国家政策支持方向,积极筛选项目,努力争取上级资金。
年,在脱贫攻坚、环境保护、民生保障以及转型升级等方面共争取各类资金多亿元,为经济社会健康稳定发展提供了有力的资金支持。
二、年上半年财政预算执行情况
今年以来,全县财税部门全面贯彻党的十九大精神,紧紧围绕县委、县政府决策部署和县十七届人大三次会议要求,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,继续实施积极的财政政策,统筹兼顾,大力培植财源,强化收入征管,努力保障重点支出和民生支出,财政收支预算执行总体较好。
(一)一般公共预算收入执行情况:
月,全县一般公共预算收入完成万元,占年初预算任务的,为市政府目标任务的,比上年同期减少万元,下降。
其中:
地方一般公共预算收入万元,比上年同期减少万元,下降;上划中央收入万元,比上年同期增收万元,增长;上划省级收入万元,比上年同期增收万元,增长。
分收入征管部门完成情况:
国税系统完成万元,比上年同期增加万元,增长;地税系统完成万元,比上年同期增加万元,增长;财政系统完成万元,比上年同期减少万元,下降。
上级补助收入情况:
—月份上级补助收入万元,其中:
一般性转移支付万元,专项转移支付收入万元。
一般公共预算支出执行情况:
月,全县一般公共预算支出万元,比上年同期增加万元,增长。
(二)政府性基金预算执行情况
月政府性基金收入完成万元,政府性基金支出万元。
(三)社会保险基金收支完成情况
月社会保险基金预算收入万元,社会保险基金支出万元。
(四)今年上半年财政运行特点
、收入保持均衡入库。
一是从序时进度来看,上半年每个月的进度均保持在左右,分季度看,一季度完成财政收入万元,占市目标任务的,二季度完成万元,占目标任务的。
二是从征管部门来看,—月国税部门完成市目标任务的,地税部门完成市目标任务的,财政部门剔除不可比因素,完成市目标任务的,三个部门收入齐头并进。
三是从收入级次来看,县级一般公共预算收入完成任务的,上划中央收入完成任务的,上划省级收入完成任务的,基本保持均衡入库。
、收入质量明显提升。
年上半年完成税收收入万元,比上年同期增加万元,增长,分别高于全国、全省个百分点和个百分点,占财政总收入的比重为,比上年同期提升个百分点。
地方税收收入完成万元,占地方财政收入的比重为,比上年同期提升个百分点。
同时还杜绝了提前征收和虚收空转等现象,收入质量为近十年来最好的一年。
、主体税种贡献突出。
—月,税收收入增长较快,主要得益于主体税种增长拉动,增值税、企业所得税、个人所得税三个与经济发展密切相关的主体税种累计完成万元,比上年同期增收万元,增长,其增量占全县税收收入总增量的,对全县税收收入贡献较大。
其中增值税增长、企业所得税增长、个人所得税增长,显示出财政经济增长的质量和效益不断提高。
、重点支出保障有力。
在预算执行过程中,坚持“保工资、保运转、保基本民生”的原则,严控一般性支出,压缩“三公”经费,做到有保有压。
—月份,全县用于民生方面的支出达到万元,占一般公共财政支出的。
重点保障了脱贫攻坚、污染防治、乡村振兴、教育发展和社会保障等方面的支出。
按照省、市要求,安排扶贫资金万元,比上年增长。
上半年共拨付中央、省、市、县各级扶贫资金万元,资金拨付率达到,重点用于农村基础设施建设、产业发展、金融扶贫以及发展壮大村集体经济等方面,进一步推进了教育扶贫、健康扶贫等脱贫富民政策全面实施。
突出加强生态环境保护,拨付资金多万元,用于污染源调查、农村环境整治、金龙矿业尾矿库闭库项目整改。
拨付机关事业单位退休人员养老金万元、企业退休人员养老金万元、城乡居民养老保险万元、城乡居民医疗保险万元、就业补助万元、农村及城镇低保万元、五保户供养万元、残疾人“两补”资金万元及农村危房改造资金万元等惠民资金,保障了全县各项基本民生需求。
上半年财政运行情况总体较为平稳,为完成全年预算任务打下了坚实基础,但同时也要看到财政运行过程中还存在一些困难和问题:
一是财政增收压力大。
从我县传统支柱税源来看,铜业、钨业等行业上半年税收贡献度较高,由于税收结构的特殊性,极易受国内国际经济形势的影响,有色金属价格的波动,导致下半年税收的不确定性。
同时,国家出台一系列减税降费政策,下调增值税税率个百分点、减征小微企业所得税、提高个人所得税的起征点,也对全年税收任务的完成产生影响。
二是库款保障压力大。
随着防范化解重大风险的力度加大和省财政资金调度趋紧,下半年库款保障压力相当大,“三保”支出、年初预算安排的项目以及上级下达的专项资金都需要拨付。
三是收支平衡压力大。
当前我县财政收支矛盾非常突出。
随着减税降费政策逐步到位,财政收入增速放缓,加上上级财政宏观调控等多重因素叠加使得财政运行非常紧张,同时,支持实体经济发展,落实招商引资政策,加强基本民生保障,推进脱贫功坚,加强污染防治和生态环境保护,偿还到期债务本息等等,都需要财政加大投入,财政收支平衡难度加大。
三、下半年工作措施
为了确保圆满完成今年预算目标任务,下半年我们要突出抓好以下四个方面的工作:
、落实积极的财政政策,推动财政收入高质量发展。
继续发挥财政职能作用,努力培植财源,确保财政经济平稳发展。
一是支持企业发展。
继续落实各项财税优惠政策,发挥财政资金支持保障和引导撬动作用,促进企业技术改造、科技创新,产业结构升级,选择重点骨干企业在资金、用地等要素保障上精准帮扶,促进经济稳定增长、转型发展。
二是突出招商引资。
加快园区建设,增强产业承载能力。
完善招商政策,压实招商责任,着力引进投资见效快、发展潜力大、科技含量高的新兴产业,提高招商引资效益。
三是强化收入征管。
密切关注收入入库动态,进一步加强对重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监控,及时掌握收入进度和税源变化趋势。
继续改善财政收入质量,巩固做实收入成果,推动实现有质量、有效益、可持续的增长。
、强化财政资金调度,优先保障“三保”支出。
全面落实省财政厅和市委、市政府对“三保”工作的安排部署,切实做好“保工
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