唐山路北区教育部门文档格式.docx

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唐山市第十二中学

唐山市汇英中学

唐山市第十二高级中学

唐山市冀东中学

唐山市第三十中学

唐山市第四十中学

唐山市路北区河北路小学

股级

唐山市路北区永庆道小学

唐山市路北区水机路小学

唐山市路北区荣华道小学

唐山市路北区实验小学

唐山市路北区机场路小学

唐山市路北区曙光楼小学

唐山市路北区翔云道小学

唐山市路北区扶轮小学

唐山市路北区凤凰小学

唐山市路北区幸福小学

唐山市路北区兴盛丽景小学

唐山市路北区光明实验小学

唐山市路北区光明南里小学

唐山市路北区西缸窑第一小学

唐山市路北区西缸窑第二小学

唐山市路北区和顺园小学

唐山市路北区七十七号小学

唐山市路北区外国语实验小学

唐山市路北区天元小学

唐山市路北区乔屯楼小学

唐山市路北区西山路小学

唐山市路北区西北井小学

唐山市路北区裕华道第二小学

唐山市路北区七十号小学

唐山市路北区钓鱼台第一小学

唐山市路北区龙泉西里小学

唐山市路北区河茵小学

唐山市路北区长宁道第二小学

唐山市路北区长宁道第一小学

唐山市路北区大庆九号小学

唐山市路北区龙华小学

唐山市路北区第二工人新村小学

唐山市路北区团结楼小学

唐山市路北区裕华道第一小学

唐山市路北区祥富小学

唐山市路北区和平楼小学

唐山市路北区鹤祥实验小学

唐山市路北区橡树湾小学

唐山市果园八神庄小学

唐山市路北区美域第一小学

唐山市果园娘娘庙小学

唐山市果园吴家庄小学

唐山市果园曹家口小学

唐山市路北区鹭港小学

唐山市路北区世嘉实验小学

唐山市果园碑子院小学

唐山市果园马驹桥小学

唐山市果园边各寨小学

唐山市果园许各寨小学

唐山市果园刘火新庄小学

唐山市果园赖旺庄小学

唐山市路北区成人教育中心学校

唐山市第一职业中等专业学校

唐山市路北区第十一幼儿园

自收自支

唐山市路北区第九幼儿园

唐山市第五幼儿园

唐山市第六幼儿园

唐山市花苗实验幼儿园

唐山市路北区第十幼儿园

唐山市路北区第八幼儿园

唐山市第一幼儿园

唐山市路北区长宁道幼儿园

唐山市路北区第七幼儿园

唐山市路北区第十二幼儿园

三、绩效预算信息

1、总体绩效目标：

路北区教育部门共7项职责，10项活动。

按职责分类的绩效目标如下：

（一）学前教育。

进一步完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。

以普惠性幼儿园建设为重点，普惠园达到70%，城市一类园达到22所。

（二）义务教育。

完善城乡义务教育经费保障机制，聚焦解决教育不平衡不充分问题，统筹区域内城乡义务教育一体化发展。

加大资金投入力度，加快改善教育薄弱学校基本办学条件。

实施学校基础设施改造工程，改扩建一幼、12中学等9所校园，保证工程质量及正常的教育教学秩序。

推进教育扶贫工程，促进本地区教育事业发展。

（三）普通高中教育。

进一步完善高中贫困学生资助工作，受助学生占在校生人数的20%，生均每年2000元。

全面实施高中免学费。

免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费。

（四）职业教育。

推进职业教育质量提升工程。

认真贯彻落实上级中等职业学校各类专业教学标准，推进中等职业学校教学工作诊断与改进。

职业教育广合作实施人才培养与生产同步进行的模式。

贫困助学金年生均2000元。

（五）推进教育公平。

把资助家庭经济困难学生作为一项重要的工作任务，实行校长负责制，指定专门机构，确定专职人员，具体负责此项工作。

制定国家助学金具体实施办法。

加强每学段家庭经济困难学生的救助工作，确保每一名家庭经济困难学生不因贫困而失学。

（六）教师队伍建设。

完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。

加大教研力度，组织3500名以上在职教师参加网络研修。

（七）教育政务管理。

负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。

主要包括两项活动：

一是综合业务管理。

做好教育政策制定、教育改革、教育科研、教育信息化建设等工作。

二是综合事务管理。

做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。

2、部门职责及工作活动绩效目标指标：

唐山市路北区教育部门职责-工作活动列表

职责名称

职责目标

活动名称

绩效目标

绩效指标

指标描述

优

良

中

差

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

学前教育

扩大学前教育资源

开展扩大学前教育资源项目，支持扩建和新建公办幼儿园、利用社会力量举办普惠性幼儿园、改善办园条件，落实学前教育资助制度

幼儿资助比例

受资助幼儿人数占全部在园幼儿人数的比率

≥10%

≥9%

≥7%

<

7%

在园幼儿数量（人）

按在园幼儿数进行统计

≥1000

≥900

≥800

800

适龄儿童毛入园率

实际入园人数占应入园人数的比率

≥78%

≥75%

≥73%

73%

义务教育

发展城乡义务教育

统一城乡义务教育年生均公用经费标准：

小学685元、初中885元（均含取暖费85元），特教6000元。

义务教育学生全部免费提供教科书。

新建、改扩建、维修校舍面积完成率

实际当年新建、改扩建、维修的学校校舍的面积与应完成面积的比

100%

≧80%

≧70%

≦60%

贫困寄宿生生活费补助覆盖率

补助义务教育贫困寄宿生生活费的人数占总人数的比率

≥26%

≥25%

≥24%

24%

教科书免费发放率

实际免费提供教科书与应免费发放教科书的比

≥98%

≥96%

96%

改善薄弱学校办学条件

从2014年开始，全面改善贫困地区薄弱学校基本办学条件，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。

初中生均设备价值

学校设备价值与在校生数的比值

生均不低于850元

生均不低于750元

生均不低于695元

生均低于695元

初中生均校舍面积

校舍面积与在校生数的比值

生均不低于8平方米

生均不低于7.2平方米

生均不低于6.4平方米

生均低于6.4平方米

小学生均校舍面积

生均不低于6.8平方米

生均不低于6平方米

生均不低于5.2平方米

生均低于5.2平方米

小学生均设备价值

生均不低于550元

生均不低于450元

生均不低于365元

生均低于365元

中小学教学设备、图书购置完成率

新增购置中小学教学设备、图书等数量与应完成任务数量的比

普通高中教育

改善普通高中办学条件和学生资助

提高我区高中毛入学率。

改善普通高中办学条件，从2016年秋季学期开始，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。

进一步完善高中贫困学生资助工作，受助学生占普通高中在校生总数的比例

受助学生占普通高中在校生总数的比例

26%

受资助比例≥20%

受资助比例≥18%

受资助比例<

18%

高中阶段毛入学率

高中教育在校生数占相应学龄人口总数比例

≥90%

≥88%

≥86%

86%

建档立卡的公办高中贫困学生“三免”覆盖率

公办普通高中建档立卡贫困生实施“三免”人数占建档立卡贫困学生人数的比率

99%

98%

职业教育

提升中等职业教育质量；

提升高等职业教育办学水平

深化教育教学改革，进一步扩大高等职业教育优质教育资源，落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。

家庭经济困难学生助学金覆盖率

为家庭经济困难的学生提供助学金的人数占贫困学生总数的比率

中职生均校舍面积

校舍面积与在校生数的比例

生均不低于24平方米

生均不低于22平方米

生均不低于20平方米

生均低于20平方米

新建、改扩建中职校舍面积

实际完成新建、改扩建中职校舍的面积与应完成数值的比率

中职生均设备价值

生均不低于3000元

生均不低于2800元

生均不低于2500元

生均低于2500元

教学保障率

高职生得到较好教学保障人数占总人数的比率

≥95%

90%

推进教育公平

制定国家助学金具体实施办法

开展资助工作推进教育公平

资助经费到位率

实际拨付资助资金占应拨付资助资金的比例

资助资金发放到位率

实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例

教师队伍建设

提升教师队伍素质

为原民办代课教师教龄发放补助。

按照年人均3000元标准，发放边远乡村教师生活补助。

落实三区支教省级配套资金。

对扎根乡村的教师进行表彰。

“三区”支教学生、家长满意度情况

对“三区”支教满意学生、家长数与参与问卷学生家长总数的比例

参训教师合格率

参训教师合格数占总参训教师数的比例

≥92%

培训教师人次

当年参加培训的教师人次

≥5000

≥4000

≥3000

≦3000

教育政务管理

依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；

保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。

综合业务管理

做好各项教育管理工作。

综合业务管理工作完成率

各项综合业务工作任务完成数与应完成工作总量的比率

机关业务对象工作满意度

前来机关办理业务人员的满意人数与办理业务人员总数的比率

≥85%

≥80%

80%

工作人员廉洁自律情况

对工作人员廉洁自律情况满意人数与参与总人数的比率

综合事务管理

保障机关工作正常高效运转。

机关工作人员满意度

对日常工作运转的满意的机关工作人员与机关人数的比率

综合事务管理工作完成率

四、2019年部门预算安排的总体情况

（一）收入说明

2019年部门预算收入67587.84万元，一般公共预算收入为67584.84万元，政府性基金预算财政收入为3万元。

（二）支出说明

2019年部门预算支出67587.84万元，其中基本支出65381.88万元，包含人员经费55599.45万元、正常公用经费9782.43万元，项目支出2205.96万元。

（三）比上年增减情况

2019年部门预算较2018年减少17304.36万元，其中人员经费减少17930.67万元，主要原因是将往年包含在内的的退休统筹和职业年金部分调出；

正常公用经费增加440.18万元，原因是为加大教育公用经费投入；

项目支出增加186.13万元，加大教育项目经费投入。

五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年我部门“三公”经费预算安排25.49万元，较2017年预算减少8.49万元。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。

共计安排22.5万元，较上年减少10万元。

①公务用车购置0万元。

预算无变化，与上年持平。

②公务运行维护经费安排22.5万元；

较上年预算减少10万元。

减少是因为车改，公务用车减少。

（二）公务接待费。

安排2.99万元，较上年预算增加1.51万元。

增加原因为接待业务增加，此数为公用经费的2%，公用经费增加，公务接待费也有所调整。

（三）因公出国（境）费安排0万元，预算无变化，与上年持平。

六、机关运行经费说明

2019年机关运行经费共计安排9782.43万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

七、政府采购预算情况说明

政府采购预算方案

部门编码及名称：

[161]唐山市路北区教育系统单位：

万元

序号

所属项目

采购物品目录序号、物品名称

采购类别

单位

单价

数量

政府采购计划金额

项目名称

合计

779.70

路北区西窑二小

（6）专项购置费

[C0502]办公设备维修和保养服务

服务

套

0.10

20

2.00

路北区光明实小

（19）被装购置费

[A033502]演出服装

货物

0.03

100

3.00

（2）办公业务用房维修

[B0106]事业单位用房施工

工程

间

1.94

9.70

[A02010103]服务器

个

0.30

[A033203]专用飞机

1.00

[A0332]航空器及其配套设备

0.50

[A020523]制冷空调设备

路北区光明南里小学

7.00

路北区赖旺庄小学

[A0337]娱乐设备

1.50

路北区三十五中

[A03]专用设备

2.25

18.00

11

[A09]办公消耗用品及类似物品

批

4.00

12

路北区五十四中

[A06]家具用具

0.02

400

8.00

13

0.25

32

14

140

14.00

15

路北区龙泉中学

40.00

16

25.00

17

100.00

18

[A0206180203]空调机

0.20

160

32.00

19

80.00

21

45.00

22

105.00

23

120.00

24

20.00

25

26

八、国有资产信息

上年末我局国有资产总值为39097万元，本年度拟购置779.7万元等国有资产。

路北区教育部门固定资产占用情况表

截至时间：

2018年12月31日

项　　目

金额（万元）

资产总额

39097

一、房屋（平方米）

402,354

21998　

其中：

办公用房

362,112　

19349　

二、汽车（台、辆）

8　

103

三、单价在20万元以上的设备（台、套…）

1　

184　

四、其他固定资产

16812