一通三防隐患排查治理办法文档格式.docx
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第20条一般隐患由煤矿组织验收,验收合格,确定为隐患注销。
重大隐患先由煤矿组织预验收,验收合格后,报上级煤炭管理部门进行组织验收、注销。
第八章附则
第21条本办法自下发之日起实施
附件1:
煤矿生产单位事故隐患分类分级标准(“一通三防”部分)
附件2:
“一通三防”隐患排查治理考核评分表
附件3:
矿井月度“一通三防”隐患月报
附件4:
“一通三防”重大隐患管理卡
煤矿生产单位事故隐患分类分级标准
(“一通三防”部分)
1、通风
A级
1、矿井贯通造成通风系统紊乱的;
2、矿井总风量不足的;
3、违反规定串联通风的;
B级
1、巷道严重失修,进回风断面不足而没及时处理的;
2、矿井开采煤层群和分层开采联合布置的采区没有专用回风巷的;
3、采区进、回风巷没有贯穿整个采区,或者贯穿整个采区但一段进风,一段回风的;
4、一个采区内同一煤层布置3个(含3个)以上回采工作面或5个(含5个)以上掘进工作面同时作业的。
5、采区变电所没有实现独立通风系统的。
6、违反规定串联通风的。
7、采掘工作面等主要用风地点风量不足的。
8、风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量部符合标准,设置不能满足通风安全需要的。
C级
1、局部通风机发生循环风;
随意停电停风;
随意拆开风筒;
风筒距离超过规定;
临时停风地点不立即撤人、断电,不设置栅栏揭示警标的;
2、通风系统中出现同时打开风门造成风流短路的;
3、一台局部通风机同时向两个作业的掘进工作面供风或使用3台(含3台)以上的局部通风机同时向1个掘进工作面供风的;
4、利用局部通风机的工作面不能实现“双局扇、双电源、自动切换、自动分风”的;
5、通风系统不合理或工作面风量不足的;
6、巷道贯通未按规定编制贯通措施的;
7、巷道风速不符合《煤矿安全规程》规定的;
8、存在违反《煤矿安全规程》和煤炭管理分公司有关“一通三防”规定的。
二、瓦斯
1、矿井瓦斯涌出异常区域。
1、不按规定检查瓦斯,存在漏检,假检的;
2、井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的;
3、瓦斯检查人员数量不足的;
4矿井瓦斯涌出异常区监控中心站没有设在调度室并专人值班的;
1、矿井瓦斯涌出异常区域布置独头工作面回采的;
矿井独头工作面开采未经上级主管部门视频同意的;
2、巷道停风24小时以上不按规定建立政式密闭的;
3、瓦斯异常区域未编制防治瓦斯措施或执行不严的;
4、采煤工作面回风上隅角,掘进工作面没有按规定使用便携仪的;
5、排放瓦斯,巷道贯通不按规定执行的,
6、仪器仪表显示不准确、使用不正常而没有在8小时内采取措施进行处理的;
7、瓦斯超限作业或瓦斯报警后不认真分析的,未采取措施的。
三、煤尘
1、采掘工作面及主要运输巷未安设防尘管路的;
2、防尘供水量、水压不足的;
1、煤尘堆积超过规定的;
2、防尘、隔爆设施没有按规定安设的;
3、采掘作业地点综合防尘措施不落实的。
四、火灾
1、开采容易自燃和自燃的煤层时,未编制防止自燃发火设计或未按设计组织生产的;
2、有自燃发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产的;
3、采区或工作面存有火区的。
1、注浆系统不完善的;
2、开采容易自燃和自燃煤层的矿井,未选定自燃发火观测站或者观测点位置并建立监测系统、未建立自燃发火预测预报制度,未按规定采取预防性灌浆的;
3、不按规定建立井上、下消防材料库或消防器材不按规定配备的;
4、巷道未按防火要求布置施工的;
5、烧焊地点违反《煤矿安全规程》规定范围的。
1、井下烧焊未制定专项措施的;
不按措施执行烧焊作业的;
2、一氧化碳超限作业的;
3、采掘工作面未编制防灭火措施或不按措施施工的。
五、放炮
1、井下火药库及火药发放硐室火药、雷管超量储存的。
1、放炮不执行“一炮三检”制定的;
不执行“三警戒”和“三人连锁”放炮制定的;
2、放炮拉线距离不足的;
放炮母线有明接头的;
放炮器不符合规定或失爆的;
3、违章装药放炮的;
4、瓦斯异常区采掘工作地点放炮不执行停电制定的。
序号
考核内容
检查方法
得分
评分办法
1
煤矿安全生产隐患排查治理长效机制建立情况
查阅相关文件
10
未建立不得分,内容不明确、不符合集团公司要求有一项扣1分。
2
煤矿“一通三防”隐患排查治理组织机构建立情况
查阅相关资料
5
制度未建立的,不得分建立不完善的,有一处扣1分。
3
煤矿安全隐患排查治理责任制、责任追究制度等相关制度的建立和落实情况
查现场及相关资料
制度未建立不得分,内容缺项或不完善有一项扣1分,相关制度未按规定贯彻落实的,不得分。
4
“一通三防”隐患排查工作落实情况
查现场,查记录
未排查或有重大隐患未发现的,不得分,排查有一项不符合规定扣2分,扣完小项分为止。
“一通三防”隐患排查治理工作方案制定和执行情况
查现场,查阅相关文件和记录
一项重大隐患无方案扣5分,不按方案要求执行,有一项扣2分,扣完小项分为止。
6
“一通三防”隐患排查治理的整改治理落实情况
现场抽查,查阅相关资料和记录
15
发现一处不符合要求扣2分,扣完小项分为止。
7
“一通三防”隐患排查治理信息上报工作情况
发现一次不按时上报扣3分上报内容不符合要求,有一处扣1分,扣完小项分为止。
8
“一通三防”隐患排查治理工作台帐建立情况
查阅相关资料和记录
无台帐不得分,一处不符合要求,扣1分。
9
“一通三防”重大隐患治理
现场抽查
重大隐患治理工作一项未落实,扣1分,月度治理进度未完成,扣1分,季度进度未完成扣5分
“一通三防”隐患治理效果
现场检查、查记录
20
未按期限治理,扣10分;
因管理不善,造成瓦斯超限或一氧化碳泄出的或出现无计划停风1小时以上,有一次扣10分,扣完小项分为止。
11
“一通三防”隐患举报奖励制度的建立
现场询问员工、查相关记录
无制度(办法)或有制度(办法)未运行不得分,运行不符合要求有一项(次)扣1分,扣完小项分为止。
合计
100
“一通三防”隐患排查月报
矿井名称:
总工程师:
通风区长:
审核:
编制:
年月日
“一通三防”隐患排查表
表1
隐患编码
排查内容
是否
合格
隐患内容
排查
时间
排查人
矿井通风系统
—
主扇
111
两套主扇能力匹配
112
113
反风设施(反风功能)
114
防爆门
115
附属风门
116
外部漏风
117
压差符合规定
118
风硐风速
12
进(回)风井
121
井筒状况(支护、断面、浮煤杂物、井底积水)
122
风速
123
高瓦斯矿井设置专用回风井
13
回风巷
131
专用回风巷
132
专回状况(支护、断面、浮煤杂物、积水)
133
141
角联巷道风流稳定
续表1
分区通风系统
152
采区进(回)风巷贯穿整个采区,无一段进一段回
153
回采通风系统
154
掘进通风系统或无违反规程的串联通风
155
火药库、采区变电所等峒室通风系统
16
风量
161
矿井风量
162
采区风量
163
回采工作面风量
164
掘进工作面风量
峒室风量
其它地点风量
165
主提升井兼做回风井漏风控制
17
通风设施
171
回采面通风设施
172
掘进面通风设施
173
峒室通风实施
174
采区进回风巷之间通风实施
175
矿井主要进回风巷之间通风设施
176
其它通风设施
181
无超通风能力生产
191
其它
瓦斯管理
21
瓦斯防治
211
瓦斯抽放系统
212
回采工作面上隅角瓦斯无超限
213
掘进工作面无瓦斯超限
214
高冒区瓦斯无超限
密闭墙外瓦斯积聚
215
其它地点瓦斯无超限
216
排放瓦斯
217
盲巷封闭
218
瓦斯超限处置
22
瓦斯检查
221
瓦斯检查点设置
瓦斯检查次数
222
一炮三检
223
三人连锁放炮
224
瓦检工持证上岗
225
瓦斯检查仪配置数量
226
瓦斯检查仪调校维修
227
入井仪器100%完好
228
入井仪器100%开机
229
应佩人员100%持机
23
防治煤与瓦斯突出
231
防突机构及人员
232
防突管理及培训
233
区域突出性预测
234
局部防突措施
235
防突出措施
236
安全防护措施
237
防突效果检验
238
防突装备和仪器
239
放灭火管理
311
编制防止自然发火设计和按设计组织生产
312
按《规程》规定采取灌浆或注氮、阻化等措施
“一通三防”隐患排查表
313
火灾检测系统
314
防火预测预报
315
大巷煤(岩)柱裂隙及周边无漏风
316
其它煤(岩)柱裂隙及周边无漏风
317
采区回风巷(无浮煤堆积)
318
主要回风巷(无浮煤堆积)
319
总回风巷(无浮煤堆积)
320
其它巷道(无浮煤堆积)
321
火区密闭
322
隔离小窑密闭
323
采空区密闭
324
采空区地表裂隙充填
325
废弃小窑井口封闭
326
机械均压通风系统
327
封闭区无CO超限
328
回采面无CO超限
329
采区回风巷无CO超限
330
其它区域无CO超限
331
无高温区域
332
综合防尘
41
洒水系统
411
水质
412
静压水池
413
地面供水管路(水池—井筒)
414
井筒洒水管路
415
大巷洒水管路
416
采区供水管路
417
回采洒水管路
418
掘进洒水管路
419
其它巷道洒水管路
4191
回采面水量水压
4192
掘进面水量水压
42
煤尘堆积
421
大巷粉尘堆积
422
采区进风巷防尘堆积
423
采区回风巷防尘堆积
424
回采工作面防尘堆积
425
掘进工作面防尘堆积
426
其它地点煤尘堆积
43
防尘措施、设施
431
煤层注水
432
采煤机内外喷雾
433
综采面架间喷雾
434
回采面转载点洒水
435
回采面净化水幕
436
掘进机内外喷雾
437
掘进面净化水幕
438
掘进面转载点洒水
439
其它地点洒水
4391
大巷水幕
4392
采区巷道水幕
4393
其它地点水幕
4394
湿式钻眼
4395
使用水炮泥封孔
4396
放炮前后喷雾洒水
44
隔爆实施
441
采区进风巷隔爆实施
442
采区回风巷隔爆实施
443
回采工作面隔爆实施
444
掘进工作面隔爆实施
445
其它地点隔爆实施
45
监测监控系统
51
系统合格证书
511
系统、设备具有煤安标志证书
512
按产品安全标志证书
选择系统关联设备
中心站软件系统
52
中心站
521
中心站硬件系统
522
主备机切换
523
不间断电源
53
传感器设置
瓦斯传感器设置
一氧化碳传感器设置
风速传置感器设置
524
风压传置感器设置
525
温度传置感器设置
526
主扇开停传置感器设置
527
局扇开停传置感器设置
528
风门开关传置感器设置
529
馈电传置感器设置
54
数据传输
541
监测数据上传中心站
542
数据上传监控信息网
55
主要功能
551
瓦斯传感器超限报警
552
一氧化碳传感器超限报警
553
风速传感器超限报警
554
系统报警
555
瓦电闭锁
556
风电闭锁
557
故障闭锁
558
监测系统接地
559
监测系统防雷
561
传感器调校
571
各类监测设备备用量
581
局部通风
601
风机吸循环风
602
风机安装位置
603
双机双电自动切换
604
风筒吊挂
605
风筒未端到工作面距离
606
风筒漏风
自救器管理
701
自救器数量满足要求
702
自救器备用量
703
自救器性能
704
井下员工能正确使用自救器
机构及人员管理
81
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