天河区龙洞街道办事处部门预算Word下载.docx
- 文档编号:18449396
- 上传时间:2022-12-16
- 格式:DOCX
- 页数:20
- 大小:23.42KB
天河区龙洞街道办事处部门预算Word下载.docx
《天河区龙洞街道办事处部门预算Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《天河区龙洞街道办事处部门预算Word下载.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
协调和管理涉农事务。
(三)城市管理科。
执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示;
负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作,组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动;
维护辖区内的城市环境和城市秩序,会同街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为,行使行政处罚权;
对违反食品安全、市场管理等规定的行为,应当劝阻,对于拒绝改正的,应当及时告知有关部门处理;
协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作,协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉;
协助有关部门做好抢险救灾工作,如发现问题,应当及时告知有关部门处理;
协助有关部门做好防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。
(四)社会事务管理科(与民政科合署办公)。
根据市、区经济社会发展规划,制定社区服务发展规划,建立、健全社区服务设施,合理配置社区服务资源,适应社区居民多层次的服务需求;
组织社区义务工作者队伍,动员和引导单位和居民兴办社区服务事业,开展便民利民的系列服务;
负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作;
依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作;
依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作;
依法保障居民委员会在居民区的自治权利,协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件;
协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作;
协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、拥军优属、劳动用工监控、社会保险、殡葬改革等工作,如发现问题,应当及时告知有关部门处理。
(五)人口和计划生育办公室。
负责本辖区内人口与计划生育的管理工作,对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会、村改制公司的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查;
负责再生育一胎子女的审批;
协助有关部门做好人口普查工作,如发现问题,应当及时告知有关部门处理。
(六)监察室(与纪工委机关合署办公)。
负责对党员及工作人员进行经常性的党风党纪、廉政教育,对党员、干部、职工执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及本单位规章制度等情况进行监督检查,查处街属党组织和党员、干部违纪案件,查处街道办事处各部门及工作人员违法违纪行为;
受理党员干部、职工的控告和申诉,受理个人或单位对违纪行为的检举、控告。
设立街道人民武装部,按有关规定开展工作。
工会、共青团、妇联等组织按各自章程设立,并开展工作。
天河区龙洞街道办事处设行政单位1个;
事业单位3个,其中:
财政核补事业单位2个、公益二类事业单位2个、经费自筹事业单位1个、公益三类事业单位1个。
纳入天河区龙洞街道办事处2013年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:
序号
单位名称
单位性质
1
龙洞街道办事处
行政单位
2
龙洞街社区服务中心
财政核补事业单位
3
龙洞街文化站
4
龙洞街出租屋管理中心
经费自筹事业单位
天河区龙洞街道办事处总编制人数41人,在职实有人数41人,其中:
行政编制34人、事业编制7人;
离退休人员11人,其中:
离休0人、退休11人;
其他聘用人员119人。
一、2013年部门预算收支情况总体说明
天河区龙洞街道办事处2013年收支总预算3117.99万元,其中:
本年收入3117.99万元,占收入预算100%;
本年支出3117.99万元。
二、2013年收入预算情况说明
天河区龙洞街道办事处2013年度收入预算3117.99万元,其中:
公共财政预算拨款2581.99万元,占82.81%;
上级补助收入0万元,占0%;
上年结转536万元,占17.19%。
三、2013年支出预算情况说明
(一)支出预算总体情况
天河区龙洞街道办事处2013年度支出预算3117.99万元,包括:
基本支出991.03万元,占支出预算31.78%,其中:
人员支出544.73万元,商品和服务支出50.6万元,对个人和家庭的补助支出395.7万元;
项目支出2126.96万元,占支出预算68.22%。
(二)支出预算规模变化情况。
天河区龙洞街道办事处2013年支出预算3117.99万元,比2012年预算增加733.95万元,其中:
基本支出安排991.03万元,比2012年预算增9.46万元;
项目支出安排2126.96万元,比2012年预算增724.49万元。
(三)支出预算结构及具体安排情况。
2013年部门预算中,一般公共服务支出1145.35万元,占36.72%;
文化体育与传媒支出53.18万元,占1.71%;
社会保障和就业支出867.96万元,占27.84%;
城乡社区事务支出753.8万元,占24.18%;
住房保障支出297.7万元,占9.55%。
具体情况如下:
1、一般公共服务(类)人大事务(款)2013年支出预算40.4万元,比2012年预算增加33万元,增长446%,主要原因:
新成立人大龙洞街工委,增加了工作经费;
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2013年支出预算894.95万元,比2012年预算减少84.34万元,减少8.61%,主要原因:
(1)压缩了街道行政运行经费;
(2)人员变动。
一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)2013年支出预算210万元,比2012年预算增加40万元,增加23.53%,主要原因:
计生工作需要。
2、文化体育与传媒(类)文化事务(款)2013年支出预算53.18万元,比2012年预算增加51万元,增长4.27%,主要原因是:
增加了人员经费。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)2013年支出预算98万元,比2012年预算增加6.12万元,增长6.66%,主要原因是:
有新增退休人员。
社会保障和就业(类)民政事务管理(款)2013年支出预算769.96万元,比2012年预算增加565.88万元,增长277.28%,主要原因是:
(1)新增环保塘引水工程490万;
(2)新增党风廉政建设经费13万元;
(2)家庭服务中心政府购买服务费200万。
4、城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)
城管执法经费2013年支出预算103.2万元,比2012年预算减少10万元,减少8.83%,减少原因主要是人员变动。
其他城乡社区管理事务2013年支出预算633.6万元,比2012年预算增加87.15万元,增长15.95%,主要原因是:
增加了出租屋管理预算经费。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2013年支出预算297.7万元,比2012年预算增加7.8万元,增长2.69%,主要原因是:
有新增人员。
(四)2013年部门预算“三公”经费情况
2013年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计16万元。
其中:
因公出国(境)经费预算0万元、公务用车购置及运行费预算0万元(包括:
公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元)、公务接待费预算16万元。
2013年部门预算“三公”经费预算比2011年决算减少13.49万元。
主要原因:
一、遵守“八项规定”,减少公务接待;
二、公务用车维护费用由执法局安排经费。
(五)项目支出安排情况
主要项目如下:
1、环保塘引水工程490万元,用于改善居民生活环境;
2、街道办公用房租金93万元;
3、家庭服务中心用房租金66.96万元;
4、家庭综合服务中心政府购买服务200万元,用于家庭综合服务中心政府购买服务经费等;
5、街道专项业务费200万(含政府采购6.42万元),用于街道开展城市管理、社会管理、社区建设等业务工作,主要是开展市容环境卫生、消防进社区、安全生产、打击制假售假、非法传销、私屠滥宰等工作,拥军优属、优抚安置、社会救助、社会福利、法律援助、初级卫生保健、群众来信来访、侨务管理,退休托管人员服务、失业人员登记和再就业及社会养老保险扩保工作,以及开展文明街道、文明社区等各类群众性精神文明创建活动。
完善服务设施,组织服务队伍,发展义工组织,满足社区居民不同需求;
6、计生工作专项经费210万元,用于计划生育宣传教育工作,落实人口与计划生育指标,组织好查环查孕、妇科病普查工作;
接受计生部门的委托,负责生育审批,办理独生子女证、计生证和计生人口管理资料建档及社会抚养费征收等工作;
7、人大工委经费40.4万元,用于日常办公、人员工资、人大代表开展学习培训、调研、视察、执法检查等支出;
8、文化站业务费40万元,用于建设和维护社区文化站室、体育场所社区服务基础设施,提高社区居民素质,共建共创文明社区;
9、城管辅助队员及临工专项经费57万元,用于人员工资、社保等。
10、城管统发人员专项经费46.2万元,用于城管统发人员专项办公经费;
11、出租屋管理经费330万元用于出租屋管理服务中心的机构建设、人员工资,办公经费;
12、居委办公经费21.6万元,用于六个居委的办公支出;
13、居委人员经费(含社保)270万元,用于人员工资、社保等福利支出;
14、社区党风廉政监察站经费9万元;
15、村改制公司党风廉政监察站经费4万元;
16、政务服务中心规范化建设经费10万元。
第三部分2013年部门预算表
单位:
元
收入
支出
项目
预算数
区补助(不含结转)
上级补助(不含结转)
上年结转
结余
财政专户拨款支出
事业收入等其他资金
小计
公共财政预算拨款
基金预算拨款
财政专户拨款支出(区本级)
财政专户拨款支出(上级补助)
一、公共财政预算拨款
25379900
一、基本支出
9910300
二、上级补助收入
440000
1、人员支出
5447300
三、事业收入
2、商品和服务支出
506000
四、事业单位经营收入
3、对个人和家庭的补助支出
3957000
五、其他收入
六、政府性基金收入
二、项目支出
21269600
15469600
5360000
区级基金
1、项目支出(前三类)
上级补助基金
2、其他支出
七、财政专户拨款收入
区本级(财政专户)
上级补助(财政专户)
三、经营支出
四、其他支出
本年收入合计
25819900
本年支出合计
31179900
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转
公共财政预算拨款结转
5000000
上级补助收入结转
360000
政府性基金结转
其他资金结转
十、结余
暂存款
其他结余
收入总计
支出总计
项目
总计
区本级
上级补助
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
财政专户拨款收入
用事业基金弥补收支差额
科目
单位代码
单位名称(科目)
暂存款
其他结余
基金预算
区本级(财政专户)
上级补助(财政专户)
类
款
项
本年安排
**
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
合计
广州市天河区人民政府龙洞街道办事处
201
01
02
051001
一般行政管理事务(人大)
404000
03
行政运行(政府办公厅)
5651500
一般行政管理事务(政府办公厅)
3298000
100000
3198000
99
其他人口与计划生育事务支出
2100000
207
09
群众文化
531800
208
08
基层政权和社区建设
7699600
4900000
1999600
05
归口管理的行政单位离退休
900000
事业单位离退休
80000
212
04
城管执法
1032000
其他城乡社区管理事务支出
6386000
其他城乡社区事务支出
120000
221
住房公积金
1539000
购房补贴
1438000
科目代码
基本支出
项目支出
其他支出
人员支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助支出
政府采购支出
基本建设支出
其他专项支出
事业单位经营支出
6964200
14305400
广州市天河区人民政府龙洞街办事处(本级)
5145500
64200
3233800
131800
400000
6900000
799600
170000
6216000
万元
单位编码
部门名称
2013年预算
总计
因公出国(境)经费
公务用车购置费
公务用车运行费
公务接待费
天河区龙洞街道办事处
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 天河 龙洞 街道办事处 部门 预算