来料验收入库管理制度.docx
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来料验收入库管理制度.docx
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来料验收入库管理制度
1.0、目的
为了有效控制进料的数量、质量,确保数量、质量满足生产需求特制定本制度。
2.0、范围
本制度适用丁本公司对外采购的物料、发外加工的半成品。
3.0、职责
3.1、 PM酬负责本制度的制定、修改、废止、起草的工作。
3.2、 PMC?
仓库员负负责物料的货物的活点与入库工作。
3.3、 PM酬ME员负责物料的接收和急料的协调工作。
3.4、 品管部负责物料的品质检验工作。
3.5、 总经理负责本制度的制定、修改、废止的批准执行。
4.0、内容
4.1、 作业流程:
主指接收准备、报检、检验方式、入库。
4.1.1、 接收准备:
主旨原料接收准备、辅料接收准备、生产工具与模具材料接收准备、行政办公用品接收准备、委外加工件的接收准备。
A、原料接收准备:
原料主指塑胶原料、铁料。
PC专员根据《采购申请单》、《购销合同》将供方供货跟进到厂后,通知MC^员跟进收货(PC专员需提前把供方到货时间知悉MC^员),ME员即时安排仓管员按《采购申请单》、《购销合同》的要求查对供方《送货单》的规格、数量是否相符,如规格不符不做接收办理。
B、辅料接收准备:
PC专员根据《采购申请单》、《春城控股订购单》提前把供方送货时间通知MC专员,以便ME员即时安排仓管员查检对应《采购申请单》、《春城控股订购单》是否齐全,供方到货后,仓管员按此查对《送货单》是否符,如规格不符不做接收办理。
C、生产工具与模具材料接收准备:
生产工具到厂后,申请单位主管经理通知MC专员即时按<<采购申请单>>的要求与<<购买凭证>>查对、点检;模具材料到厂后模具主管经理通知MC专员按<<采购申请单〉〉的要求与<<购买凭证〉*对、点检。
D、行政办公用品接收准备:
电工类产品到厂后行政文员通知行政部电工按 <<采购申请单>>
与附件的要求对<<购买凭证>>进行查对、点检,如规格不符不做接收办理;办公用品到厂后,行政部采购员通知行政文员按<<采购申请单>>的要求查对<<送货单>>或<<购买凭证>>,如规格不符不做接收办理。
E、委外加工件的接收准备:
PC专员根据<<委外加工计划表>>、<<委外加工备料活单>必前将供方到货信息知悉ME员,以便ME员安排仓管员查对以上表单是否齐全,委外加工件到厂后仓管员将按以上表单查对《送货单》是否相符。
4.1.2、 报检:
主指原材料报检、辅料报检、生产工具报检与模具材料报检、行政办公用品报检、委外加工件的报检。
A、原材料报检:
原材料报检主旨铁料报检。
铁料到厂后,仓管员知悉供方将铁料放置指定
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区域,放置完毕挂上“待检牌”后通知品管部进行品质检验。
B、辅料报检:
辅料到厂后,仓管员安排供方将辅料放置到待检区,挂上“待检牌”后及时通知品管到待检区进行品质检验。
C、生产工具与模具材料的报检:
生产工具到厂后,申请部门根据《采购申请单》的要求进行自检,不需品管检验,模具材料到厂后,模具主管经理根据《采购申请单》的要求进行自验,当自检不能把控时可向技术部经理反馈,由技术部经理作最终评定。
D、行政办公用品报检:
电工类由电工检验、办公用品不需品质检验。
E、委外加工件的报检:
委外加工件到厂后,仓管员安排供方将委外加工件放置到“待检区”,挂上“待检牌”后通知品管部进行品质检验。
4.1.3、产品检验:
主指检验方式、不合格品的办理方式。
4.1.3.1、检验方式
A、 检验方式内容:
主指全检、抽检、自检。
B、 检验方式:
具体如下表
产品种类
自检
全检
抽检
原材料
塑胶原料
铁料
辅料类
。
生产工具与模具材料
行政办公用品
委外加工件
。
C、检验时|可:
自品管检验开始到结束需在两个小时内完成。
DK检验标识:
品管通过检验,判定合格填写《产品流转单》,并盖上“春城控股合格章印”
4.1.3.1、不合格品的办理方式:
A、特采:
来料经品管检验不合格时,PMC部根据《生产通知单》、《生产周计划》的交期要求与《来料检验报告单》的轻重描述提出特采申请,组织相关部门评审,评审通过纳入特采,进行入库。
巳退货:
来料经品管检验判为严重不合格时, PC专员知悉相关采购员进行退货。
4.1.4、合格品入库:
主旨经品管检验合格或特采的来料、委外加工件办理入库手续。
入库包括原材料入库、辅料入库、生产工具与模具材料入库、行政办公用品入库、委外加工件入库。
4.1.4.1 、原材料入库:
A 、开具入库单据:
塑胶原料、铁料自检、抽检合格后,仓管员按《采购申请单》 、《购销
合同》、《送货单》的要求与实际点收数量、过磅重量开具《春城控股入库单》 ,经供方
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签名确认后取下三联,一联交供应商,一联附同供方《送货单》交财务部,一联交PMC统计员。
B、堆放:
塑胶原料、铁料办理入库后,仓管员按产品质量管理要求、仓库管理制度及入库时间依序进行摆放,确保产品不受光照、叠放不变形,同时确保先进先出不受影响。
C、标识:
仓管员在产品上作好品名、规格、数量、重量标记。
4.1.4.2、 辅料入库:
A 、开具入库单据:
辅料经品管检验合格后,仓管员根据<<春城控股订购单>>、供方《送
货单》的要求点检实际到料数量、过磅实际重量,完毕开具《春城控股入库单》 ,经供
方签名确认后取下三联,一联交供应商,一联附同供方《送货单》交财务部,一联交PM晓计员(如供方没有送货单则按实际点收数量、规格、实际过磅重量开具入库单) 。
B、堆放:
辅料办理入库后,仓管员按入库时间依序、定位进行摆放,确保产品不受光照、叠放不变形,同时确保先进先出不受影响。
C、标识:
仓管员在产品上作好品名、规格、数量、重量等标记。
4.1.4.3、 生产工具与模具材料入库:
A 、开具入库单据:
生产工具与模具材料自检合格后, MCt*员根据《采购申请单》查对供
方《送货单》,并对数量进行点检,对重量进行过磅,完毕按实际数量、重量开具《春城控股入库单》(如供方没有送货单按<<购买凭据>>开具《春城控股入库单》),经申购部门主管经理签名确认后取下三联,一联交供应商,一联附同供方《送货单》交财务部,一联交PM说计员。
B 、堆放:
辅料办理入库后,MCF员将生产工具与模具材料交丁申请部门主管经理、模具
主管进行使用保管。
C、标识:
申请单位主管经理自行标识管理。
4.1.4.3、 行政办公用品入库:
A 、开具入库单据:
电工类、办公用品类来料经自检合格后,行政文员按 <<采购申请单>>
与实物数量开具<<#城控股入库单>>,完毕交行政经理审核后取下两联,一联交供应商,一联附同<<采购申请单>>、供方<<送货单>>(如届现金购买用<<购买凭据>>充当供方送货单)交财务部。
B、堆放:
行政办公用品办理入库后,行政文员将按入库时间依序、定位进行摆放,确保产品不受光照、叠放不变形,同时确保先进先出不受影响。
C、标识:
行政文员在产品上作好品名、规格标记。
4.1.4.4、 委外加工件入库:
A、开具入库存单据:
委外加工件检验合格后,仓管员根据<<委外加工计划>>、<<委外备料活单>>查对供方<<送货单>>与实际到料数量、重量,完毕开具<<春城控股入库单>>,经外协厂商签名确认后取下三联,一联交供应商,一联附同外协厂商《送货单》交财务部,一联
来料验收入库管理制度
文件编号:
生效日期:
交PM晓计员。
B、堆放:
委外加工件办理入库后,仓管员按入库时间依序、定位进行摆放,确保产品不受光照、雨淋、叠放不变形,同时确保先进先出不受影响。
C、标识:
仓管员在产品上作好品名、规格、数量、重量等标记。
4.1.5、 入帐:
主旨入帐范围、入帐要求。
A 、入帐范围:
原材料、辅料、委外加工件均由 PMC^计按<<#城控股入库单>>的规格、
数量要求入电脑帐,生产工具与模具材料由 MC专员按<<#城控股入库单>>入电脑帐,
行政办公用品由行政文员按<<#城控股入库单>>入电脑帐。
B、入帐要求:
当日帐当日毕,特殊情况于次日早上 9:
00前完成,原材料、辅料、委外加工件电脑
帐需共享,生产中心、内贸/外贸业务员需知悉具体物料入库情况。
4.1.6、 相关制度与表单
《采购申请单》
《购销合同》
《购买凭据》
《委外加工计划》
《委外备料活单》
《春城控股入库单》
《产品流转单》
《生产通知单》
《生产周计划》
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