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是否包括了对满足要求和持续改进的承诺?
质量方针分别对产品质量、顾客满意情况及持续改进等方面提出了承诺。
7
是否为组织提供制定和评审质量目标的框架?
现有质量方针在产品质量上及顾客满意情况上提出了要求,为制订目标提供了框架。
8
是否采取哪些途径传达到组织的各相关部门?
通过培训,会议,文件传递等方法进行传递。
9
质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订?
质量方针一般结果管理评审进行一年一度的评审。
10
5.4.1
质量目标是否制定并发布?
质量目标已制订并下发。
11
质量目标是否分解和落实?
分解是否适宜并得到评审?
各部门已对质量目标进行分解,制订了部门的质量目标,分解的质量目标均进行了评价批准。
12
质量目标是否量化并可测量?
所有的质量目标均已量化。
13
质量目标是否与质量方针保持一致?
质量目标根据质量方针制订,能保持一致。
14
质量目标是否满足产品要求所需的内容?
质量目标中对产品要求也提出了目标。
15
质量目标的实现情况如何?
是否实现了持续改进?
到目前为止,质量目标基本达成。
2
16
5.4.2
经过了三个月的体系运作,有没有对体系作出在的改进?
目前的体系仍适用于公司实际运作,没有进行过改进。
17
5.5
过程职能和岗位及其相互关系是否明确并有效?
通过3个月来的运作,岗位责职及相互关系清晰明确,并实施有效。
18
部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确?
部门沟通一般通过工作联系单、会议等方式沟通,符合企业实际。
22
6.1
现有资源是否充分,近期有没有大的资源投入?
目前的资源符合企业体系运作的要求,没有大的资源投入。
管理者代表NO:
4.1
4.2.2
5.4.1
现有体系建立是否符合标准要求?
质量手册规定是否符合4.2.2要求?
在体系运作过程中,如何确保体系的有效性,当发现体系不符时是否进行调整?
查有否改进?
体系初次建立的时候按标准4.1要求进行了充分策划,并形成了《质量手册》和《程序文件》,文件规定符合标准要求;
体系运作是否有效一般通过日常的作业,质量目标的达来来测量,从近来体系运行来看,现有的体系尚能满足企业发展,故没作改进。
为确保体系的有效运作,各部门是否建立了部门目标,这些目标的完成情况,管代是否进行了监控,现有实现情况如何?
年初公司各部门确定了新一年部门的质量目标,这些质量目标从现有情况看,其实上达成,数据如下:
成品批检验合格率达99%以上:
实际:
100%
顾客满意度分目标:
90分以上实际:
92.5%
管理者代表根据监控日期要求,定期进监控。
8.2.3
对体系过程进行监视和测量有哪些方法?
这些方法应有情况如何?
现有的过程能力是否适宜并有效
过程的测方法有1.管理评审(尚未开展过)、2内审(现第一次)、3日常的工作检查,按文件要求能正常进行等等方法,通过运作上述方法表明,现有过程过程基本有效。
8.4
现有数据统计分析有哪些,做得如何?
现有数据分析主要有以下几方面:
1.对顾客满意度调查进行统计分析;
2.对每月的质量记录进行统计分析,形成月度统计报表;
3.对一些生产情况进行统计等。
8.5
在体系运行过程中,主要做了哪几方面改进,查具体资料。
1.在产品质量上:
内部没有发生重大的不合格情况,故没有改进措施提出;
2.在体系上:
至今没有作改进。
综合部NO:
为确保公司质量目标的完成,部门是否设置了部门质量目标,完成情况如何?
综合部对培训的及时性制订了目标,目标要求100%,现实际完成100%。
4.2.3
质量管理体系文件有哪?
是否制订了有文件的清单。
编制有《受控文件清单》,受控文件包括了内部的质量手册、程序文件、工艺技术文件等,也包括了外来的一些法律法规,产品标准等文件。
文件发放前是否均进行了批准,查三份记录验证?
抽《岗位说明书》、《作业指导书》、《检验规范》均有相关人员进行批准,符合文件规定要求。
文件发放范围是否确定,查《文件发放记录》验证?
抽上述三份文件,发放范围在《受控文件清单》中进行了规定,查《文件收、发登记表》相符。
有没有文件修订情况,查修订记录
没有文件修订情况。
有没有文件作废情况,查记录
没有文件作废情况
文件标识如何进行,抽查现场文件核实
文件标识分文件编号(程序文件中对文件编号进行了规定)和文件受控标识,查现场的作业文件均与文件规定符合。
公司共有哪些外来文件,这些外来文件在接收时是否进行了识别?
无顾客财产。
4.2.4
是否有质量记录清单?
是否齐全?
有《质量记录清单》,质量记录清单中包括了现行有效的所有表单。
质量记录是否确定了何存年限的要求
《质量记录清单》中规定了记录保存年限的要求。
查记录归档情况
由于公司文档中心尚未成立,现暂时由各部门保存,保存的记录均进行了标识。
质量记录填写是否规范,如何监控
抽检验记录跟生产记录,填写基本规范,综合部定期进行检查,确保填写规范。
有没有到期作废的记录?
作废记录销毁有没有批准?
尚没有到期作废的记录。
6.2
是否对所有岗位的人员能力要求进行了规定?
编制有《岗位说明书》,确定了每个岗位的能力要求。
公司现有哪些特殊岗位的人员,公司是否对这些人员进行了资格认定,并予以任命:
公司的特殊人员有:
内审员,已培训,尚未取得资格证书;
关键岗位人员:
检验员均进行了培训,并经确认后上岗。
是否制订了年度培训计划?
实施情况如何,是如何开展有培训有效性测量的?
编制有《2008年度培训计划》,到目前为止共计划培训项目4项,实际完成4项,查相应培训记录,均进行了有效性评价。
生产部NO:
6.3
是否建立有《设备清单》,现有的设备有哪些,能否满足要求?
编制有《设备清单》,现有生产设备能满足生产要求。
是否建立有设备维护保养计划,实施情况如何?
编制有《设备保养计划》确定了日保、一级保养、二级保养的要求,抽编制为一号车、二号车、三号车设备的日常保养记录、一级保养记录、二级保养记录均能按计划进行。
现场查看设备的运作及保养情况
现场查看设备完好。
设备是否定期进行完好评审,并标识
设备一般结合二级保养进行完好评审,评审完好的设备均做上了完好设备的标识,查现场设备验证符合。
设备发生问题时能否及时修理?
查相应记录
尚未有设备进行过修理。
新设备购入,有否经过验收?
验证记录
目前尚没有新设备购入。
才设备报废有没有批准?
报废设备如何处理?
查记录
目前尚没有报废设备。
6.4
公司生产过程中对环境有哪些要求?
目前能否满足
公司产品目前对环境如要求,只要能做好定置定位,标识管理,做好产品不混淆即可。
现场查看工作环境,现场查看基本能满足要求。
为确保现场工作环境,生产部如何控制?
生产部一般每季度组织进行大规模检查打分,日常由车间主任负责进行日常检查。
7.5
查生产现场,作业文件是否齐全,与作业内容是否相符,操作工对作业文件是否熟悉
车间均放置有图纸或工艺卡片或绘有技术要求的施工单,均能正确表达加工要求。
特殊过程有哪些,有没有进行确认,有没有编制作业指导书
现有特殊过程为点焊,编制了作业指导书,并对此过程进行了特殊过程确认。
现场查看产品标识
现场查看产品标识,封口工位旁边有10个产品,没有任何标识,操作工说:
这是剪脚剪的不好,需要返工的,但没有任何不合格的标识,也没有与合格品隔离摆放。
NO
现场查看状态标识
现场状态标识以标识卡形式为主,现场查看,均符合。
产品搬运、贮存、包装、防护有哪些要求,实际操作是否能满足?
产品在搬运过程中要做到轻拿轻放,贮存时要防止产品受潮生锈、对未作表面处理的均按要求上油,现场查看,均能符合要求,由于产品防护不当造成的不合格品也没有发生过。
对生产过程是否进行策划,能否确保生产能按计划执行,现有生产及时完成情况如何?
生产部接到订单后均进行生产周期策划,编制生产计划,车间进行具体车台按排,并通过看板的形式传达生产要求,现有生产完成率为98%左右。
当生产过程没有按计划执行或发生偏差时,如何调整
通过加班或其它方式调整。
技质部NO:
7.1
为确保产品的实现,进行了哪些策划?
策划结果形成了哪些文件?
这些文件是否被正确实施?
技质部对产品实现过程进行策划,策划结果形成了产品实现流程,并编制了作业指导书,确定了产品实现需经历的过程和每个过程的加工要求,这些文件均进行了受控下发,并能遵照实施,由车间主任进行日常工艺检查。
7.6
公司现有多少监视和测量装置?
是否建立有《监视和测量装置台帐》,这些装置能否满足公司监视和测量的要求?
技质部编制有《监视和测量装置台帐》,包括各类卡尺、灵敏度测试计等,能满足产品监视和测量的要求。
监视和测量装置是否均进行了检定或校准
监视和测量装置均进行了检定,现场查看均在有效检定期内。
是否存在自制的监视和测量装置?
如有这些装置是否均进行了检定或校准,有事编制检定或校准的文件?
目前无自制监视和测量装置。
每年是否对监视和测量装置检定进行计划?
编制有《2008年度监视和测量装置周检计划表》
当监视和测量装置偏离校准状态时,是否对以放检查过的进行重新评估
尚未发生过。
8.2.4
检验是否有依据?
编制有《检验规程》确定了产品的检验要求,所有检验工作按检验规程开展。
是否对所有外协购件均进行了检验,检验是否按检验规程展开
查外协件的三份进货检查记录,均按检验规程要求进行了检验。
过程检验有哪些,开展情况如何?
过程检验以巡检为主,一般每日巡检二次,查巡检记录,按要求正常开展检验。
最终检验是否进行,检验要求是否符合产品标准要求,查具体检验记录
分别抽1、2、3月份的三份成品检验记录,检验要求均与产品标准相符,检验结果合格
8.3
7.5.3
有没有发生不合格的情况?
不合格品如何开展标识?
结合现场查看
到目前为止,没有发生过批量不合格的情况,在生产过程中分有少量的不合格产品,均在检验员的指导下进行了及时返工或报废,具体在巡检记录中进行了详细记录。
对于一些不能及时返工或处理的,均进行了不合格标识。
不合格品是否进行重新检验
所有不合格进行返工或返修后,均由检验员按要求进行重新检验确认。
具体抽到9月25日巡检记录中发现有毛刺,处理结果进行了挑选并去毛刺处理。
有没有在顾客处发生不合格?
如何进行处理的?
没有在顾客处发生过不合格。
对重大不合格,有没有展开不合格评审,查记录
7.5.2
现有特殊过程有哪些,是否进行了确认,当工艺等发生变化时,是否进行了再确认
点焊过程进行了确认,并编制了作业指导书.
8.5
最近在产品上有没有重大的改进
目前没有在产品质量上做改进
销售部NO:
7.2
公司现在对产品的要求主要有哪些?
是否形成文件?
对产品的技术质量要求按顾客提供的图纸加工;
其它要求按顾客的订单进行。
现在顾客对产品的要求提出的方式有哪几种,这些要求公司在接受前是否按要求了评审?
抽3分评审记录?
主要通过订单的形式提出,分别抽3份订单,均按要求开展了合同评审
公司最近三个月共接受了多少订单?
这些订单是通过什么途径传达下去的?
共接受了2份订单,填写了《生产通知单》传递到生产部和成品仓库。
订单完成情况是否进行了跟踪,每月对完成情况是否进行了统计,现在完成情况如何?
销售部文员对每一份订单均进行了跟踪,现订单完成率为100%
与顾客沟通一般通过什么方式进行
一般以电话,QQ、E-mail的方式进行沟通,现有沟通基本能满足要求。
当顾客要求发生变化时,是否进行评审,通过何种方式进行传递
目前尚未发生此类情况。
公司提出合同更改时,是否得到顾客书面同意?
8.2.1
是否有顾客投诉,对这些顾客投诉是如何进行处理的,最终是否向顾客进行回复?
到目前为止没有接到顾客投诉。
顾客退货一般如何处理,是否对退货进行统计,查记录
顾客满意度测量一般有几种方法,查这些方法的应用情况
定期进行沟通,了解顾客对公司产品、服务的满意情况,必要时进行走访,现均能展开。
每年销售部是否对顾客满意度进行全面测量并进行统计分析
今年已对顾客满意度情况进行了测量,共回收了3份调查表,统计结果为92.5分,达到了制订的质量目标。
7.5.4
现有顾客财产有哪些
目前顾客财产主要有顾客图纸
顾客财产在接收时是否均进行了识别,具体如何控制
这些图纸在接收时均由技质部进行了识别,原图由销售部按〈文件控制程序〉进行控制。
7.4
公司是否制订了评价和选择供方的准则,是否适用并符合实际
编制有〈采购控制程序〉,明确规定了选择和评价供方的方法,适用于企业的实际需要。
共有多少供方,是否均对供方进行了评价?
最终是否经总经理批准
共有5家合格供方,均进行了调查评价,并由总经理最终批准。
是否对供方进行监控,有哪些方法?
开展情况如何
主要通过对采购产品的验证来控制供方
是否明确采购要求?
如何传递采购信息?
采购信息是否充分?
采购时,均明确了采购要求,复杂的通过采购单传递采购要求,简单的通过电话传递采购信息。
采购产品是否均进行了验证?
所有采购品均实施验证合格后入库。
仓库NO:
5.5.1
是否了解本岗位的职责
能正确回答
7.5.5
搬运、包装、贮存、保护过程中(包括仓库的设施和贮存环境)是否能确保产品质量不受影响
目前的搬运工具,包装、贮存环境能满足产品质量要求,没有发生由于上述不当引起的不合格。
7.5.3
查看产品的标识和状态标识
现场查看符合要求,所有产品均合格证,符合产品标识的要求,仓库设有不合格区,其余均为合格区,现场也没有发现状态不清的产品。
抽帐、卡、物相符情况
抽三种产品,帐与实物一致,卡基本相符。
车间NO:
是否按要求对生产设备进行维护和保养,结合现场查看
能按要求进行日常保养,现场设备均完好;
如何确保生产计划的顺利完成
根据生产部生产计划,对生产过程进行合理按排,以施工单的形式通知作业,发现异常及时组织加班。
现场查看产品标识实施情况
以标识卡的形式均进行了标识。
产品状态标识开展情况?
现场查看符合状态标识的要求。
在生产过程中有哪些防护措施,具体实施情况如何
做到轻拿轻放,不叠放等。
查看现场,是否能按要求进行合理摆放、标识
现场能按要求做到定置摆放,标识清晰,符合要求
内审\管理评审NO:
8.2.2
内审何时开展?
审核范围是否包括了体系包括的所有部门?
审核要素是否包括了体系要求的所有要素?
内审在3月5日进行,内审涉及到的部门有:
总经理、管代、综合部、销售部、生产部、技质部、车间和仓库,内审覆盖了标准中除7.3以外的所有要素。
检查审核过程中的记录?
查内审计划表、内审检查表、内审报告、不符合报告、内审报告均符合要求
审核开具了几份不符合项?
纠正措施实施情况如何?
内审开具了一份不符合报告,均按要求在规定期限内完成。
5.6
管理评审何时开展?
由哪些人员参与?
是否由总经理主持?
管理评审在08年3月15日开展,各部门负责人均参与了评审会议,会议由总经理主持召开。
管理评审输入资料有哪些,是否充分?
输入资料有:
〈质量管理体系运行报告〉、〈产品质量分析报告〉、〈市场分析报告〉等,符合标准要求。
管理评审输出了哪些?
现实施情况如何?
管理评审提出的是现有内部管理人员缺乏,针对此问题,公司提出了二个措施,现在实施过程中。
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