AS9100D发运管理程序范本Word文件下载.docx

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《产品防护管理规定》

CA-QP-24

《供方管理手册》

4.定义

承运商：

是指按照合同协议要求为本公司提供物流运输，劳务服务的供应商。

5.职责

5.1.项目管理部

5.1.1填写《成品领料单》领出需发运物品交给物流员；

5.1.2填写《发货委托单》给物流员，国内发货提供相应的销售订单及准确的客户收货地址和收货人信息，国际发货还须明确贸易条款信息。

5.2.采购部

5.2.1.物流员

a）接收《发货委托单》,清点待发运物品；

b）按客户要求编制发货承运单；

c）对发货物品的防护包装；

d）组织承运商安排货物发运，发运货物的过程跟踪并确认客户签收结果；

e）对运输费用的结算。

5.2.2.采购员

采购员填写《退货单》提出退货给供应商的委托发运。

5.3.适航质量部

负责出货产品的出厂检验。

6.工作程序

6.1.发运需求

6.1.1委托发运需求部门填写领料凭证和《发货委托单》，提供相应的销售订单，明确委托发运的物品清单和收货方的收货地址，收货人，联系人电话等详细信息,国际发货还须明确贸易条款信息，经相关领导审核后签字递交物流发货人员，领取待发货物品交由生产质量部检验工程师物品进行质量检验，合格的物品物流员安排发货，不合格的物品以检验工程师的处理意见进行处理。

6.1.2委托发运人提供的零星物品发货，物品和《发货委托单》直接提供给物流员安排排发货；

6.1.3供应商来料退货，采购员填写《退货单》给物流发货员提出退货委托。

6.2.承运商的选择

6.2.1物流发运必须选择有合作协议的承运商；

6.2.2合格物流公司的导入由采购部主导，采用《供方审核检查表》对物流商进行考核评选，在适航质量部的协助下选择几家物流公司进行考核评估，择优选取一至两家物流公司签订合同协议长期合作；

6.2.3采用《物流供应商风险评估表》每年对物流商进行一次年度考核评估。

6.3.发运方式的确认

6.3.1物流员清点委托发运的货物后，依据到达的要求时间，运输成本，结合数量多少及重量大小等因素考虑选择物流发运方式。

如委托发货人员有特殊要求，物流员根据物流经验可提出建议，与需求人沟通后确认发运方式，具体参考原则如下：

6.3.2需求到达时间在三日以内，物品体积较小或重量较轻，可以采取快递发运方式，物品体积很大或重量很重，根据实际情况，远距离不能按要求日期到达的考虑采用专车发运，能按要求日期到达的采用物流发运；

6.3.3需求到达时间在三日以上，小件物品采用快递发运方式，大件物品采用物流发运方式；

6.3.4其它特殊情况灵活变通，采取适宜的发运方式。

6.4.发运包装

6.4.1产成品必须按工艺要求包装好后入库；

物流员负责对发货物品的二次防护包装。

遵循工艺包装要求，必须考虑到能保证品质安全，在运输途中能确保防震、防潮、防晒，防腐蚀等防护功能，箱外贴好必要的标签；

6.4.2有客户特殊要求的须按客户要求来办理。

6.5.物品发运

6.5.1物流员填写发货承运单，通知承运商在规定的时间内上门取货，双方清点交接物品，承运商提货人员在发货承运单上签字确认后装车、封车发货；

6.5.2物品发出后，物流员及时将发货承运单发货信息反馈给发货委托关人及其他相关人员和部门负责人；

6.5.3承运商将物品交给接收人后，须要求收货人在发货承运单上签字确认，承运商必须保证收货人签字的字迹可辨认，签好字的单据带回交给物流员。

如收货人委托他人代收物品的，承运人必须通知我公司物流员，经确认后方可移交委托人签收。

6.6.到货跟踪

6.6.1物品发出后，物流员对物品运输状态随时跟踪，及时掌握运行进度和到货时间，并反馈到委托发运部门。

遇异常情况及时解决，保证物品及时安全送达；

6.6.2承运商反馈货物已送达并给收货人签收后，要及时与客户收货人确认物品是否正常签收，有无异常；

6.6.3跟催承运商把收货人签收的发货承运单或其它相关签收单据返回公司确认归档。

6.7.事故责任

所有发运物品需按货物价值要求承运商代为买保险，发运中如遇物品损坏或丢失等,人为因素造成的，按照与各承运商的协议由承运商赔偿，自然灾害或其它不可抗力因素造成的，按国家有关法规处理。

公司每年对物流公司进行考核评估。

6.8.费用结算

6.8.1按与各承运商的协议，运费采用月结方式；

6.8.2物流员月末计算物流发运费用，提交部门负责人和其他相关领导审批,审批后递交财务申请付款，保证发运工作正常进行。

7.附录

附录1《发货委托单》

附录2《发货承运单（国内）》

附录3《发货承运单（国际）》

附录4《装箱清单》

附录5《发货跟踪记录表》

附录6《物流供应商风险评估》

附录7《物流公司物流费用结算单》

附录1发货委托单

发货委托单

表单编号：

CA-F-QP-26-01版本：

01

日期：

序列号：

委托人所属部门：

委托编号：

项目名称：

项目编号：

发货类型：

□销售合同发货

□样机发货

□零星物品发货

销售合同编号：

通知单号：

销售订单号：

合同甲方：

要求到达时间：

包装要求：

收货单位：

发运要求：

收货人：

收货人电话：

项目经理：

项目经理电话：

收货地址：

发货清单

序号

物料编码

物料描述

规格型号

单位

数量

备注

客户物料编码

填表说明：

1.如上表格中“发货清单”以上栏内容由发货委托人填写。

2.只有特殊发运要求的，需要委托部门上级主管副总签字审批，其它发货时不需要主管副总签字确认。

3.委托发运部门须填写以上表格内容，并由委托人签字并经部门经理签字确认，同时经过物流部门负责人签字同意后，由物流部门相关人员承担发运任务。

4.用于项目或备件销售类的所有产品须经质量部检验人员签字确认。

以下由相关部门填写、审核及审批栏：

委托发运人：

（签字/日期）

委托部门负责人审核：

（签字/日期）

质量部检验人员：

物流负责人审核：

物流人员签收：

附录2发货承运单（国内）

发货承运单（国内）

CA-F-QP-26-02版本：

归档编号：

收货人及电话:

发货单位:

项目经理及电话：

发货地址:

发货人及电话：

箱数

合计

委托发运方式:

□航空□汽运□组合运输□专车□其它

运费付款方式：

□月结□现付□到付□其它

运费结算方式：

□现金□支票□转账□其它

承运单位：

负责人及联系电话：

发货人（签字）：

发货日期：

联系电话：

承运人（签字）：

接收日期:

联系电话:

现场货运情况说明：

外包装箱是否完好：

是□否□是否开箱：

是□否□

现场货物接收人（签字）：

联系电话

附录3发货承运单（国际）

发货承运单（国际）

CA-F-QP-26-03版本：

贸易条款：

货物是否具备出口文件：

□是□否

□航空□海运□其它

□预付□到付□其它

附录4装箱清单

装箱清单

CA-F-QP-26-04版本：

日期序列号：

部件名称

箱号

1

2

3

4

5

6

7

8

装箱人:

附录5发货记录跟踪表

CA-F-QP-26-05版本：

发货记录跟踪表

委托单编号

设备名称

详细配置

制造商/产地

承运商

发运箱数

到货情况

到货回单

需要发货时间

发运时间

到货时间

运输单号

运输方式

项目名称

收货地址

收货人

附录6物流供应商风险评估

物流供应商风险评估

CA-F-QP-26-06版本：

日期：

序列号：

风险分类及风险因素

具体风险内容描述

风险等级

风险处理方法

风险应对

状态

高

中

低

忽略

可接受

转移

避免

预防和纠正措施

财务能力

财务负债

公司财务负债状况

公司现金流

偿还到期债务的能力

运输能力

运输路线

运输路线是否能满足公司产品运输要求

运输工具

运输工具是否能满足公司产品形态运输要求

运载能力

运载能力十分能满足我司的产品运输要求

信息追溯

表单处理及时性

及时处理相关单据

资料保存

相关资料是否按要求保存，确保资料的可追溯性

货物安全

货物丢失

确保货物在运输整个过程货物无丢失

货物损毁

确保货物在运输整个过程货物无损坏

货物投保

运输货物是否有投保，预防运输过程以为或其他风险

运输过程监控

货物运输过程是否有安全监控

货物安全存储

货物的防火、防潮、防盗，及其他安全措施

准时性

准时取货

是否按客户要求，准时提货

准时送到客户

是否按客户要求，准时将货物安全送到客户指定地方

其他服务及时性

是否按可否要求，准时给予其他服务支持

公司内部管理

公司合法性

是否有合法经营的相关执照或文件

公司管理制度

是否有健全、完善的管理制度

员工培训

是否有员工培训计划

公司异常处理制度

是否有异常处理制度及应急机制

人员流失应急机制

是否有人员流失的应急机制

车辆维修、保养

是否车辆定期、定里程检修、保养制度

客户信息收集与处理

是否有定期回访客户，收集、完善客户不满的机制

员工绩效考核淘汰制

是否有员工绩效考核，优化公司人力配置

价格

是否有可降价机制

客户满意度

是否有客户满意度调查

客户投诉处理

是否有客户投诉处理机制

其他

风险严重性及风险可能性状态说明：

1.高风险严重性高，风险发生可能性高，或\和风险可探测度低的风险；

2.中风险严重性一般，风险可能性一般，或\和风险可探测度一般的风险；

3.低风险严重性较低，风险可能性较低，或\和风险可探测度高的风险；

4.忽略风险发生几率极低或不可能发生，和或影响极低。

编制部门：

审核人：

签批：

附录7物流供应商风险评估

表单编号：

CA-F-QP-26-07版本：

年月物流公司物流费用结算单

体积M3（长*宽*高）

单件体积抛重（KG）

单件实重（KG）

运费单价（元）

结算依据

运费小计（元）

保费小计（元）（费率‰）

总应付费用