网上申报纳税系统用户手册客户端联网申报文档格式.docx
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所有申报文件可以放在一张软盘或一个U盘上,实现多个税种的统一申报。
本系统遵循国家税务总局制定的数据传输规范。
系统能够自动检查报表内、报表之间的逻辑关系和数据的正确性,大大减轻填表的工作压力。
电子申报软件提供网上申报功能,开通网上申报的部分地区,用户可以使用本功能,本文重点介绍电子申报软件的网上申报功能。
软件运行环境
oIBMPC或兼容微机;
o支持A3幅面的打印机;
o彩色监视器;
o鼠标;
oCD-ROM驱动器(或兼容CD-ROM的CDR、DVD-ROM等驱动器);
oIntel486或(相当性能)以上的CPU,建议使用IntelPII200或以上性能的CPU;
o64MB以上内存,建议使用128MB或更多;
o系统的显示设置支持SuperVGA(800x600分辨率),建议使用800x600(或以上)分辨率和真彩色(或增强色)配置;
o软件运行环境MicrosoftWindowsWindows98/2000/XP/VISTA,IE5.0以上版本;
关于MicrosoftWindows98/2000/XP/VISTA操作系统的配置,参见操作系统相关文档或手册。
Microsoft为微软公司的注册商标。
本软件的用户
本软件在一台微机上安装后,可以由多个用户使用(参见本手册的操作说明部分)。
由于本软件的操作习惯与MicrosoftWindows98/2000/XP/VISTA操作系统一致,希望用户在使用本软件之前,对MicrosoftWindows98/2000/XP/VISTA操作系统有一定的了解。
此外,本软件普遍使用鼠标操作,要求用户必须掌握鼠标的单击、双击、和拖放等基本操作。
许可声明
用户安装、使用本软件的行为被视为对本声明全部内容的认可。
版权声明
《税务总局电子申报软件》为国家税务总局开发,用于采集增值税、消费税、企业所得税、储蓄存款个人利息所得税等报表,国家税务总局依法享有该软件版权和知识产权,并受中华人民共和国法律保护。
您可以复制、转载和传播本系统,但未经书面授权,不得向任何第三方提供个人更名的本系统修改版本,更不能用于其他图利行为,否则,我们将依法追究您的法律责任和经济责任。
免责声明
本软件由国家税务总局免费提供,软件均已通过不同系统的大量的测试。
但是,我们不能保证本软件在您的计算机上能正确运行。
对于使用者使用不当或由于软件设计上的缺漏造成的任何损失,我们不承担任何责任。
您在使用或传播中如果出现任何问题和由此造成的任何损失,我们也不承担任何责任。
免维护声明
本软件免费提供使用,技术支持服务热线电话为40061-12366。
国家税务总局技术支持中心
软件功能及流程说明
1、索引(帮助您查找需要的内容)
为了更快地找到您需要的信息,您可以试着从下面链接转到文档中对应的位置。
如果您还不了解软件使用流程
请查看文件申报、网上申报流程图;
如果您对软件有一定的了解,并想进一步了解此版本的功能特性
请查看软件功能特性;
如果您是第一次使用本软件,希望详细了解软件的使用流程
请查看申报流程详细说明;
如果您使用过稍早些的版本,只想了解新旧版本流程间的差异
请查看申报流程简要说明;
如果您想检索常见问题的解决方法
请查看FQA(常见问题解答);
如果您想了解软件其他功能
请查看软件帮助。
2、文件申报、网上申报流程图
2.1客户端申报流程图
2.2客户端报表填写流程图
2.3客户端报表申报流程图
2.4客户端升级流程图
3、软件功能特性
序号
软件功能
旧版
新版
未启用
网上申报
启用
网上申报后
1
-
√
2
网上缴款
3
通知公告
(税务机关发布的通知公告)
4
登录时自动升级
5
修改网上申报密码
6
自动获取期初基础数据
(报表的期初累计数)
7
自动获取纳税人基本信息
(登记表及税种设置信息)
8
网上升级
9
多纳税人管理
10
本地升级
11
修改登录密码
12
数据备份、数据恢复
13
界面维护
(清除、更换软件界面背景)
14
设置是否显示工具栏、状态栏等
注:
如果您希望进一步了解上表中提到的软件功能,请参看软件帮助中的详细说明。
4、申报流程详细说明(初次使用本软件的用户)
4.1软件安装
4.1.1准备安装
安装前建议先关闭其他应用程序,并确认计算机的光驱可以正常使用,并且有足够的硬盘空间。
4.1.2开始安装
本软件以光盘(CD-ROM)方式发布。
将光盘取出放到您微机的CD-ROM驱动器中。
如果您的操作系统会自动识别光盘插入(缺省情况下如此),将会自动启动安装程序。
如果安装程序没有自动运行,请执行光盘安装目录下的state_setup.exe文件。
安装向导启动后,首先进入欢迎界面,如下图所示:
点击【下一步】阅读安装许可协议
在认真阅读完许可协议后,如接受此协议选择“我同意此协议”,点击【下一步】
在阅读完软件的重要信息后,点击【下一步】,进入设置软件安装路径窗口。
选择好系统的安装目录后点击【下一步】,进入设置开始菜单窗口。
确认缺省安装将在开始菜单中创建名为“税务总局电子申报软件”的菜单项,本系统运行的快捷方式存储在该菜单中,选择好后点击【下一步】
选择附加任务允许帮助用户在固定的位置建立快捷方式,方便使用,在需要建立快捷方式的选项前打勾,然后点击【下一步】
确认设置好的安装信息(安装目录、开始菜单、附加任务)后,点击【安装】开始安装
在安装过程中,安装程序将以进度条的方式显示安装过程,用户点击【取消】按钮可取消整个安装过程
点击【完成】按钮结束安装过程。
4.1.3完成安装
软件安装成功后,缺省情况下,安装软件在您的“开始”菜单的“程序菜单”中,增加名为“税务总局电子申报软件”的程序文件夹,如下图所示。
“税务总局电子申报软件”程序文件夹中包含了以下快捷方式:
●“税务总局电子申报软件V4.0”:
本软件的主程序
●“帮助主题”:
本软件的帮助
●“卸载软件”:
卸载本软件
4.1.4卸载软件
本软件安装后可以删除,您可以按以下的操作步骤来删除本软件:
点击“开始”菜单中的“程序菜单”,然后选择“税务总局电子申报软件”,在子菜单项中点击“卸载软件”即可。
4.2文件申报
下面将以单位小规模纳税人为例,详细说明文件申报的整个流程。
其他类型的纳税人申报流程与此相同,请参照完成。
4.2.1登录
软件安装完成后,可以从开始菜单或双击桌面快捷图标启动程序。
程序启动时的默认用户是user,初始密码为空。
(这里的密码可以登录后点击【系统维护】菜单中的【修改系统密码】子菜单,在弹出的『修改软件密码』窗口中可以修改。
)
登录窗口上的纳税人识别号可以在,点击登录界面上的【纳税人管理】按钮弹出的『纳税人管理』窗口中进行添加、修改和删除操作。
在登录界面填写或选择纳税人识别号后,点击窗口上的【登录】按钮,会弹出是否添加此用户的确认提示。
点击【是】,即可进入系统主界面。
4.2.2纳税人基本信息录入、设置税种、设置报表
纳税人基本信息录入
软件提供了两种方式来录入纳税人信息。
一种是在软件中手工填写,还有一种是从文件中导入,下面将分别说明。
方式一:
手工录入纳税人信息
点击下图菜单中的【纳税人信息维护】,会弹出『纳税人信息』窗口。
在『纳税人信息』的『税务登记表』子窗口中,请勾选并用鼠标点选符合的税务登记表,单击窗口右下的【填报】按钮,或直接双击已勾选的登记表,就会打开勾选的『税务登记表』窗口。
在『税务登记表』窗口中,请据实填写相关内容。
填写完毕后点击左上工具栏中的【保存】按钮,就可以将纳税人的信息录入到软件中。
保存成功后就可点击工具栏中的【关闭】按钮,关闭税务登记表。
如果您填写的信息不完整,软件会给出相应的提示,您可以参照提示信息进行修改。
方式二:
从文件中导入纳税人信息
如果纳税人基本信息已经经税务局核定,可以导入本系统。
文件名类似:
“taxML_swdjb2006Dwnsr_20090729_123456789012345_V10.xml”,您就可以通过【导入纳税人信息】将纳税人的信息导入到软件中
点击下图中菜单中的【导入纳税人信息】,会弹出文件选择对话框
点选包含纳税人信息的XML文档,点击【打开】按钮,导入成功后,会直接打开『纳税人信息』窗口的『税种设置』子窗口。
在『税种设置』子窗口您可以进行下一步的税种设置操作。
纳税人税种设置
在『纳税人信息』窗口的『税种设置』子窗口中,可以对所需申报的税种进行设置,请据实选择税种和其他申报信息。
选择完毕后,点击【保存】按钮,会弹出保存成功的提示。
如果您填写并保存了税务登记表、税种设置中的内容,返回到主页面会弹出“系统激活成功”的提示。
纳税人报表设置
完成税种配置后,软件会自动选择对应的报表。
点击下图菜单中的【报表设置】,会弹出『报表设置』窗口。
在弹出的『报表设置』窗口中可以查看和重新设置报表。
点击窗口左上的【保存】按钮能保存您重新设置的报表类型。
4.2.3创建当前所属期报表,报表录入及审核
点击下图菜单中的【报表录入及审核】或工具栏里的【报表录入】按钮,会打开『报表列表』窗口。
在『报表列表』窗口中,点击工具栏中的【创建报表】按钮,会弹出『设置新税款所属期』的窗口。
软件会根据当期的系统时间自动填写新税款所属期、勾选报表类型,您也可以据实修改已有的新税款所属期和报表类型。
点击【确定】按钮后,软件会生成税款所属期需要填写的报表。
如果个别您需要申报的报表没有生成,您可以选中左侧的所属期,再点击工具栏里的【选择报表】按钮,会弹出『选择报表』窗口。
在『选择报表』窗口中您可以重新选择需要申报的报表,保存后软件会将您选择的报表作为该属期的报表,显示在右侧的申报表列表中。
双击列表中的报表可以打开对应的申报表窗口,请根据报表的相关性填写报税信息。
据实填写报税信息后,点击工具栏里的【保存】按钮,会弹出“保存成功”的提示。
如果您填写的报税信息不符合申报表的表内表间关系校验公式,软件会给出相应的提示,您可以参照提示信息进行修改。
软件对申报表某些部分的校验较为严格,如果您据实填写的申报表,在保存和审核时有错误提示,您可以在软件弹出确认提示时,点击【是】按钮继续保存和审核。
保存成功后,再点击申报表工具栏里的【审核】按钮,软件会进一步检查申报表的表内表间关系校验情况。
审核后,返回到『报表列报』窗口,会看到刚才审核成功的申报表的状态已经变为“已经审核”了。
如果您需要修改已经审核的申报表,可以在对应的申报表上点击鼠标右键,并点击右键菜单里的【设置为尚未审核】,该申报表状态就会变为“尚未审核”。
如果您需要编辑所有申报表,可以点击右键菜单里的【设置所有为尚未审核】,将所有申报表状态改为“尚未审核”。
4.2.4生成申报文件(加密或非加密)
保存并审核完所有申报报表后,点击下图菜单里的【生成申报文件】,或点击工具栏里的【文件申报】按钮,会打开『数据申报』窗口。
在『数据申报』窗口,选择需要申报的报表后,点击窗口右下的【下一步】按钮,软件会进行最后的表内、表间公式审核。
如果审核不通过,软件会给出具体的提示信息。
如果您是据实填写的申报表,可以点击窗口右下的【坚持申报】按钮进入到下一步操作。
审核完成后,『数据申报』窗口会提示您选择申报文件的格式和存储目录。
软件默认的申报文件格式是“加密格式”,因为非加密的“普通格式”可能会被病毒感染,影响您的正常申报。
“加密格式”的申报文件只能存储到软盘、U盘等移动存储介质。
如果您选择使用“普通格式”,软件会弹出确认的提示,点击按钮【是】即可。
选择使用“加密格式”或“普通格式”后,点击【开始】按钮。
软件就会在您选择的目录下生成申报文件,点击【完成】按钮,会关闭『数据申报』窗口。
生成申报数据后,请持此数据到当地税务机关大厅进行申报。
4.2.5将申报文件拷贝到移动设备
如果您选择的文件格式是“加密格式”,软件的整个文件申报流程就已经完成了。
如果您选择的文件格式是“普通格式”,您还需要将申报文件加密保存到磁盘、U盘等存储介质。
点击下图菜单里的【加密保存申报文件】,会打开加密保存申报文件窗口。
在『加密保存申报文件』窗口中,选择磁盘、U盘等存储设备后,点击【确定】按钮可以将软件安装目录“…\state\Report”子目录下的普通格式申报文件加密并保存到指定的设备中。
然后,您就可以携带保存有申报文件的存储介质,前往税务大厅办理报税了。
至此,软件的文件申报方式流程就介绍完了。
4.3网上申报
下面将以单位小规模纳税人为例,详细说明网上申报的整个流程。
4.3.1登录
如果您配置了『网络配置』窗口中对应的网上升级信息,点击【登录】按钮后软件会连接服务器检测是否有新的升级信息。
如果软件检测到新的升级补丁,会弹出确认升级的提示信息。
点击【是】按钮,软件就会开始升级。
此升级流程和网上升级流程相同,具体请参考“5.1.2网上升级”部分。
4.3.2启用网上申报功能
点击下图菜单中的【启用网上申报】,会启动“网上申报”功能,同时软件会打开『网络配置』窗口。
4.3.3填写网络配置信息
在『网络配置』窗口,请根据税务机关提供的相关信息,填写网上申报地址、升级服务器地址等内容。
填写完成后点击窗口下方的【保存】按钮,提示保存成功后,就可以点击窗口右侧的【登录测试】按钮进行网上申报地址的登录测试。
登录测试提示成功的话,就说明您可以使用本软件进行网上申报了。
如果登录测试失败,请根据软件给出的提示信息进行处理。
网上申报的“密码”,可以在点击菜单【网上申报配置】的子菜单【修改网上申报密码】后,弹出的『修改网上申报密码』窗口中修改。
4.3.4联机下载纳税人信息,核实税种、报表信息
“登录测试”成功后,您可以点击下图菜单中的【联网下载纳税人信息】,下载您在『网络配置』窗口填写的“纳税人识别号”栏纳税人的登记表、税种设置、报表设置等信息。
下载完毕后,点击下图菜单中的【纳税人信息维护】,会弹出『纳税人信息』窗口。
点选已勾选的登记表,点击窗口右下的【填表】按钮,或双击已勾选的登记表,就可以打开『税务登记表』窗口。
在『税务登记表』窗口中显示的是从税务机关下载的纳税人“税务登记表”。
在『纳税人信息』窗口的『税种设置』子窗口中,可以看到纳税人对应的税种已经被选中。
如果税种的个别设置与您实际的报税信息不符,可进行修改,并点击窗口右下的【保存】按钮进行保存。
税种信息修改后,软件会自动根据税种设置情况设置需要申报的报表。
在弹出的『报表设置』窗口中可以看到软件已经勾选了您需要申报的报表。
如果软件的设置与您实际的报税信息不符,您可重新勾选报表后,点击窗口左上的【保存】按钮,完成重新设置。
4.3.5创建当前所属期报表,报表录入及审核
4.3.6网上申报,网上申报结果查询
点击下图菜单中的【网上申报】,或点击工具栏里的【网上申报】按钮会打开『数据申报』窗口。
审核完毕后,『数据申报』页面会显示当期的申报文件格式是“网上申报”,窗口中同时显示了网上申报的地址。
点击窗口下方的【开始】按钮,会弹出确认提示,确认无误后点击按钮【是】,软件就会开始生成申报文件,并进行网上申报。
自动申报过程会首先检查所提交报表的申报许可,如果满足申报许可则会继续申报,否则会给出相应的提示。
申报许可检查通过后,会弹出下面的确认提示,用户需要根据实际情况进行选择。
申报成功后,『数据申报』窗口会显示申报成功的详细信息。
点击窗口下方的【完成】按钮,软件会关闭『数据申报』窗口。
点击下图菜单中的【网上申报结果查询】,或点击工具栏中的【报送结果】按钮,会打开『申报结果管理』窗口。
在『申报结果管理』窗口中,点选处于“等待查询”状态的申报记录后,点击【查询结果】按钮可以查询报表的申报反馈信息。
如果查询到的申报结果是“失败”,软件会给出具体的提示信息,请参考提示信息进行处理。
为保证网上申报受理平台的稳定和安全,软件限制了两次查询操作的时间间隔必须大于10秒。
如果因此给您的使用带来了不便,我们深表歉意,希望您能够理解。
4.3.7当期缴款,本地缴款历史查询
申报成功后,点击下图的【当期缴款】,或工具栏的【当期缴款】按钮,会打开『缴款管理』窗口。
在『缴款管理』窗口中,点选处于“未缴款”状态的缴款记录后,点击工具栏里的【缴款】按钮,会弹出该条申报记录的缴款确认信息。
点击【是】按钮后,软件会向税务机关发出该条记录的缴款请求。
稍后点选该条状态是“处理中”的缴款记录,并点击工具栏里的【查询结果】按钮,可以查询该条缴款记录的反馈信息。
缴款成功后,会弹出“缴款成功”的提示信息。
如果查询到的缴款结果是“失败”,软件会给出具体的提示信息,请参考提示信息进行处理。
点击缴款成功的申报记录可以在『缴款管理』窗口的『本地缴款记录』子窗口中看到。
此窗口也可以通过点击主界面菜单【税款缴纳】的【本地缴款历史查询】打开。
至此,软件的网上申报方式流程结束。
5、申报流程简要说明(有旧版本软件使用经验的用户)
5.1软件升级
网上升级方式比本地升级方式更便捷,我们推荐您使用网上升级方式升级。
但是如果您当前使用的版本没有或无法使用网上升级功能,请使用本地升级方式升级。
5.1.1本地升级
纳税人在税务机关申报完数据,升级补丁将自动写入申报介质(软盘或者U盘)。
纳税人取回升级补丁后,就可以升级系统。
点击菜单【软件升级】的子菜单【本地升级】,会弹出选择升级驱动器对话框,如下图所示。
纳税人从驱动器下拉框中选择了升级文件所在的驱动器后,点击【刷新】按钮,会在“驱动器中的内容”树形列表中显示出升级文件,点击【开始升级】按钮,数据采集软件就会关闭,接着会弹出升级对话框,如下图所示:
点击【升级】按钮,就会开始升级系统,升级完成后,【升级】按钮变为不可用,如下图所示。
点击【退出】按钮,升级对话框关闭,数据采集软件重新启动。
5.1.2网上升级
为避免新版本程序与旧数据格式出现不兼容,执行网上升级前请确认本期的报表都已经申报成功。
点击菜单【软件升级】的子菜单【网上升级】,系统会检测服务器上是否有新版本的程序,有新版本的提示是:
无新版本的提示是:
如果有新版本的程序,并且用户的本期报表都已申报成功,则点击【是】,弹出如下升级界面:
点击【升级】按钮,如果服务器连接正常则将自动完成升级功能,成功界面如下:
升级成功【升级】按钮将不可按,点击【退出】按钮可退出升级工具。
5.2文件申报
文件申报方式的功
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- 网上 申报 纳税 系统 用户手册 客户端 联网