上海浦东新区下沙幼儿园Word文件下载.docx
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其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
959.64
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
0.54
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
103.95
九、医疗卫生与计划生育支出
34.81
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
24.29
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
0.40
本年收入合计
1,089.09
本年支出合计
1,123.09
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
40.58
年末结转和结余
6.58
总计
1,129.67
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
205
教育支出
925.64
925.50
0.14
02
普通教育
892.98
892.83
01
学前教育
09
教育费附加安排的支出
32.67
99
其他教育费附加安排的支出
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
事业单位离退休
1.72
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
73.02
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
29.21
210
医疗卫生与计划生育支出
11
行政事业单位医疗★
事业单位医疗★
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
229
其他支出
99
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
1,049.02
74.07
885.98
73.67
882.98
10.00
66.67
3.00
63.67
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
959.50
1,122.55
年初财政拨款结转和结余
39.68
年末财政拨款结转和结余
5.68
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
1,128.23
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
885.84
882.83
1,048.88
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
755.54
基本工资
100.64
津贴补贴
16.86
03
奖金
15.31
04
其他社会保障缴费
46.43
伙食补助费
07
绩效工资
317.60
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
其他工资福利支出
156.48
302
商品和服务支出
194.76
办公费
12.21
印刷费
0.77
咨询费
手续费
0.19
水费
2.53
电费
9.12
邮电费
1.88
取暖费
物业管理费
41.58
差旅费
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
38.93
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
4.90
17
公务接待费
18
专用材料费
28.34
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
0.71
27
委托业务费
2.17
28
工会经费
29
福利费
11.15
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
1.12
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
27.18
303
对个人和家庭的补助
46.7
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
20.22
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
2.20
310
其他资本性支出
51.88
办公设备购置
28.70
专用设备购置
20.19
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
2.98
1,018.88
802.24
246.64
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
8.20
7.20
1.00
【无三公经费和机关运行经费支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
】
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为1,129.67万元、支出总计为1,129.67万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各增加174.68万元。
主要原因:
政策性原因,新增职业年金等。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1,089.09万元,其中:
财政拨款收入1,088.55万元,占99.95%;
其他收入0.54万元,占0.05%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,123.09万元,其中:
基本支出1,049.02万元,占93.40%;
项目支出74.07万元,占6.60%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算1,128.23万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加181.88万元,增长19.22%。
政策性原因,学生数增加等。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,122.55万元,占本年支出合计的99.95%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加184.88万元,增长19.71%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,122.55万元,主要用于以下方面:
教育支出959.50万元,占85.48%,社会保障和就业支出103.95万元,占9.26%,医疗卫生与计划生育支出34.81万元,占3.10%,住房保障支出24.29万元,占2.16%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为950.93万元,支出决算为1,122.55万元,完成年初预算的118.05%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)892.83万元。
主要用于:
工资福利支出、办公经费支出、助学金等等。
年初预算为809.06万元,支出决算为892.83万元,完成年初预算的110.35%。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)66.67万元。
学校公用经费的开支。
年初预算为0万元,支出决算为66.67万元。
政策性原因,新增项目。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)1.72万元。
退休教师福利费、体检费、活动费等等。
年初预算为1.74万元,支出决算为1.72万元,完成年初预算的98.85%。
决算数小于预算数的主要原因:
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)73.02万元。
机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出。
年初预算为73.25万元,支出决算为73.02万元,完成年初预算的99.67%。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)29.21万元。
机关事业单位职业年金单位部分缴费支出。
年初预算为29.30万元,支出决算为29.21万元。
决算数等于预算数的主要原因:
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)34.81万元。
事业单位医疗保险单位部分缴费支出。
年初预算为34.92万元,支出决算为34.81万元,完成年初预算的99.68%。
7、住房保障支出
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