年产1000万米交通工具用布建设项目节能评估报告书Word格式.docx

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1.2

建筑工程

1462.68

1.3

其他费用

423.97

1.4

基本预备费

371.95

1.5

建设期利息

162.15

2

铺底流动资金

724

9.72

3

总投资合计

7450

100

2.资金来源

项目建设投资6563.85万元，其中：

计划向申请银行长期贷款4600万元，企业自筹资金1963.85万元。

建设期贷款利息162.15万元由企业用自有资金支付。

项目投产后新增流动资金2413万元中，除30%的铺底流动资金724万元由企业逐年用自有资金增补外，达产年计划向银行申请短期贷款1689万元。

3.主要经济效益指标预测

⑴效益预测

达到经营目标年份：

营业收入（不含税）：

12821万元

利税总额：

3059万元

其中：

增值税：

1064万元

附加税：

106万元

利润总额：

1888万元

⑵财务效益评价指标

总投资收益率（ROI）：

19.40%

资本金净利润率（ROE）：

29.57%

投资回收期：

5.51年（融资前税前，含建设期1年）

财务内部收益率：

21.19%（融资前税前）

财务净现值（i=13%）3545万元（融资前税前）

4.主要技术经济指标详见表2-3。

表2-3主要技术经济指标汇总表

序号

指标名称

单位

数据

备注

产品产量

达产年

交通工具用坯布

万米

1000

项目总投资

万元

2.1

固定资产投资

6726

2.1.1

建设投资

6563.85

2.1.2

建设期贷款利息

2.2

铺底流动资金

建设投资资金来源

3.1

申请银行贷款

4600.00

3.2

企业自筹资金

1963.85

4

建设期贷款利息来源

4.1

企业自有资金

5

流动资金来源

2413

5.1

申请银行短期借款

1689

5.2

6

劳动定员

人

380

7

建设期

年

8

营业收入（不含税）

12821

达产年，含税为15000万元

9

利税总额

3059

正常生产年

9.1

增值税

1064

9.2

附加税

106

9.3

利润总额

1888

10

所得税

472

11

所得税后净利润

1416

12

财务评价指标

所得

税前

税后

12.1

总投资收益率（ROI）

%

19.40

按平均数据计算

12.2

资本金净利润率（ROE）

29.57

12.3

投资回收期

5.51

6.25

含建设期1年

12.4

财务内部收益率

21.19

16.99

12.5

财务净现值

3545

1666

i=13%

12.6

资本金内部收益率

27.06

13

盈亏平衡点

54.92

14

贷款偿还期

5.41

2.2.4项目进度计划

本项目建设期为1年（2011年7月～2012年6月），在建设期内需完成项目的前期准备、项目审批、设计、工程及设备招投标、建筑工程、公用配套工程、设备安装调试、人员培训、竣工验收等工作。

详见表2-3。

表2-3项目建设实施进度表

月份

内容

5

项目前期工作

工程及设备招标

公用配套工程

设备采购

设备装配、调试

人员培训

竣工验收

2.3项目用能情况

项目建成后年消耗原煤3309.43t，年用电779.49×

104kWh，用水15×

104m3。

综合能耗当量折标煤3334.78tce/a，等价折标煤4988.08tce/a。

2.4项目所在地能源供应及消费情况

XX市是XX省能源消耗增长较快的城市之一。

2009年全市能源消费总量达588.19万吨标煤，比上年增长16.7%，其中，电力消耗162.2万吨标煤，比上年增长9.2%，是XX省重要的能源调入城市。

“十一五”期间，XX市着力调整能源发展战略，核电、风电、生物质能发电等一批清洁能源大项目相继落户。

随着这批大项目的建成投产，到“十二五”末，XX市发电装机总量将达到670万千瓦，XX市将成为华中能源“大电谷”、全国首批绿色能源示范市。

2.4.1“十一五”期间XX市能源建设成就

1.优化结构，大力发展核电

经过近20年不懈努力，XX核电站终于在“十一五”末落户XX。

XX核电站由中国广东核电集团与XX省能源集团共同投资兴建，主推AP1000技术路线，分二期建设，预留第三期发展空间，每期安装两台机组，单机发电量125万千瓦，建成后可具备500万千瓦供电能力。

该项目每期正式工期五年，投资327亿元人民币，两期总投资654亿元。

按7800小时计算，二期完工后，年发电390亿度，售电收入近200亿元，实现税收30多亿元。

规划在“十二五”期间投产2×

125万千瓦压水堆核电机组，实现内陆首核目标。

2.因地制宜，适度发展火电

适度控制火电发展，是为了减少煤炭消费，降低环保压力，为清洁能源发展腾出空间，使XX市成为全国绿色能源示范市。

火电重点建设XX电厂二期工程，该项目于2010年4月获国家能源局核准，总投资81亿元，征地85.33公顷，在一期工程原址上扩建2×

100万千瓦燃煤机组，2010年10月开工，2012年建成投产。

项目建成投产后，年发电量120亿度，可实现税金5亿元。

3.立足环保，鼓励发展生物质能

XX市是农业强市，秸秆资源丰富，生物质能开发利用具有较大潜力。

其中，XX、XX、XX等地均有条件开展秸秆发电，全市可用于秸秆发电规模约7万千瓦左右。

“十一五”期间，XX市XX垃圾焚烧发电项目（一期规划装机1×

1.2万千瓦，总投资2.37亿元，日焚烧处理垃圾600吨）和XXXX生物质发电项目（装机2×

1.2万千瓦，总投资2.25亿元，年耗秸杆20万吨）分别完成核准并开工建设。

4.应对“气荒”，加快建设天然气管网

天然气是工业和民用不可或缺的清洁高效能源，是招商引资的有利条件。

为应对XX市“气荒”，市发改委不懈努力，在十一五期间加快管道天然气项目建设。

根据XX省天然气管网布局规划，XX市联接省天然气管网的输气管道一共有两条：

一条是从XXXXX接入，直达XXXXX开发区，终点延伸至XXX县城区；

另一条是从XXXX接入，途经XX、XX、XX，终点到达XX。

XXX至XX管道天然气项目于2009年9月得到省发改委核准，一期工程（至XX市区）于2009年11月开工，2010年11月建成供气。

XX至XX输气管道工程也落实了项目业主，正在开展前期审批工作。

2.4.2“十二五”XX市能源建设展望

加快建设XX经济强市的总体目标和要求，对XX市能源工业发展提出了更高要求。

“十二五”期间，XX市能源工业发展将“以电源建设为中心，大力开发新能源和可再生能源”，重点在以下领域获得长足发展。

1.加快开发利用可再生能源及新能源

“十二五”期间，XX市将加速能源结构调整，实现能源结构多元化；

提高电能和天然气等清洁能源比重，走洁净化之路。

一是大力开发风电资源。

XX市可用于发电的风电场规模约46万千瓦左右，主要集中在XX山脉。

XX山脉面向东南方为钝角，面向西南方为锐角，有利接受东南风进入，是世界上季风最发达的地区之一。

“十一五”期间，XX市已完成装机1.32万千瓦的XXXXX风电场一期建设。

“十二五”期间，XX市将重点建设XXX风电二期、XXXX风电一期、XXXX风电一、二期。

开展XXX风电三期、XXX、XX、XX、XX、XX、XX风力发电场等项目前期工作。

二是有序开发水电资源。

XX市小水电资源较为丰富，全市大小河流207条，主要河流是富水和陆水两大水系。

水电资源理论蕴藏量25.7万千瓦，可开发量21.6万千瓦，现已开发13.6万千瓦，占可开发量的52.9%。

一是继续认真搞好全市水能资源普查，寻找新的水电站址，拓展水电发展空间，拟新建XX区XXX水库及电站；

二是加大水资源开发利用力度，重点建设XXX河干流梯级电站、XXX节堤枢纽电站和改造XXX水电站；

三是与核电项目配套，建设XXX抽水蓄能电站、XXX抽水蓄能电站，争取与核电项目同步建成并网发电；

四是加快已建成小水电站的扩能改造步伐，如XX区XXX电站改造升级和蓄能水电项目。

力争“十二五”末，全市水电总装机容量达到125万千瓦。

三是积极推广光伏发电并网示范工程。

XX市位于XX省东南部，属亚热带大陆性季风气候，气候温和，日照充足，四季分明，无霜期长。

年均气温16.8℃，年均日照时间1754.5小时，年均无霜期245～258天，年总辐射量101～106千卡/平方厘米。

太阳能开发利用潜力巨大，前景广阔。

“十二五”期间，XX市将充分利用区域地理条件，依照国家有关新能源法规和政策，培育XX太阳能光伏发电产业，促其规模化发展。

重点利用城区大型建筑群，建设一批太阳能光电建筑应用示范项目、用户侧并网光伏发电示范项目（能一郎太阳能光伏发电项目）；

在有条件的城郊和水库（如XX太阳能科技生态园、XX县青山水库水光互补发电项目），开发光伏立体农业，提高XX偏远地区供电能力和解决无电人口用电问题。

通过实施“XX”工程，建设一批示范项目，带动XX太阳能光伏发电产业迅速发展。

四是鼓励工业企业利用余热发电。

“十二五”期间重点做好XX水泥厂余热发电建设工作和开展XX水泥厂热电联产项目报批和开工建设工作，争取2011年竣工投运；

XX二期热电联产项目同步设计；

建设XX热电二期，满足XX工业园供热需求；

配合XX森泰年产20万吨高纯合金项目，开展余热发电配套，节约能源，降低能耗。

2.科学合理开发利用化石能源

为减少二氧化碳排放，大力发展新能源，降低煤炭、石油等传统能源消费比重是不二之选。

但是，由于XX市能源消费总量较大，煤炭、石油在能源消费结构中的核心地位一时仍难以取代。

为此，“十二五”期间，XX市仍需科学规划，合理开发利用化石能源。

主要措施：

一是继续支持煤矿扩能和安全升级改造。

XX市煤矿资源储量不大，主要分布在XX、XX和XX等地。

截至目前，全市探明煤矿资源储量7155.7万吨，保有资源储量5290.1万吨，其中保有基础储量1310.7万吨，可开采井田77处。

根据国家逐步关停小煤窑政策，“十一五”期间，全市通过关停整合煤矿，支持有条件的煤矿企业扩能和安全升级改造，全市煤矿企业由36家减至现在的22家，年产煤59万吨。

“十二五”期间，XX市计划再关停2家，使产煤企业在继续完成产能和安全升级改造后保有20家，其中，年产能9万吨企业3家，6万吨企业9家，3万吨企业8家。

全市年产煤近80万吨。

二是综合高效利用地热资源。

XX市地热资源十分丰富，所辖6县市区均有分布，至今已发现7处地热田（XX、XX，XX，XX，XX，XX和XX，XX），均属中小型低温地热田。

初步统计总地热资源量为221.32×

1012kcal，折合标准煤3162×

106t，地热资源可开采量26164m3/d。

目前，全市开采井23口，开采单位19家，平均日开采量约17000立方米，主要用于旅游和医疗服务。

“十二五”期间，XX市在严格控制开采单位和开采量的同时，将重点支持地热资源的综合高效利用，鼓励并扶持项目单位在养殖、科研和居民生活等方面进行深度综合开发利用。

3.加快电网和管道天然气建设步伐

十二五期间，随着XXX核电站建成投产、XX电厂二期并网发电，XX市电力外送的比例急速增长。

为满足快速增长的供送电需求，“十二五”期间，XX市电网将新建、扩建220千伏变电站9座，110千伏变电站26座，35千伏变电站10座，新建、改造220千伏线路7条，110千伏线路33条，35千伏线路58条；

新建改造农村低压线路3000公里以上。

总投资达46.38亿元。

其中，220kV主网将以500kVXX变及XX电厂为主要电源支撑，以500kVXX变==220kVXXX（XX）==220kVXXX变为中轴线，形成多个环网结构，充分保证XX市及其各县市供电的可靠性。

此外，“十二五”期间，XX至XX，XX至XX的管道天然气将分别开工建设。

管道建成后，全市六县（市、区）均可用上西气东输二线、三线和忠武线等国家天然气干线的天然气，年供气量将达8000万立方，将为全市能源结构调整和产业升级提供充足的气源保障。

2.4.3项目所在地水资源

XX市年平均降水量1325.2mm，折合水量130.0亿m3，全市水资源总量65.84亿m3，其中地表水资源量63.76亿m3，地下水资源量15.77亿m3，地表水与地下水资源重复计算量13.69亿m3。

全市人均占有水资源量2379m3，亩均占有水资源量3174m3。

全社会用水总量13.3798亿m3，其中生产用水量12.3576亿m3，占92.36%；

生活用水量1.0190亿m3，占7.62%；

生态环境用水量0.0032亿m3，占0.02%。

全市人均用水量484m3，万元GDP用水量656m3，万元工业增加值用水量330m3，农田灌溉亩均用水量635m3。

建国初期全市有大小湖泊115个，正常水位的湖水面积为488平方公里。

由于人为侵占等原因，目前全市500亩以上的湖泊仅有19个，湖水面积206.4平方公里，其中万亩以上湖泊5个。

全市境内河流众多，落差较大，水能资源丰富。

全市水能理论蕴藏量31.1084万kW，可开发量为24.1057万kW。

第三章项目建设方案节能评估

3.1项目选址、总平面布置节能评估

3.1.1项目选址节能分析

1.项目建设地点与地理位置

XX省XX市位于XX省东南部，XX中游南岸，XXX三省交界处，地跨东经XX°

XX′～XX°

XX′，北纬XX°

XX′，是衔接南北交通的主要通道，有“XXX”之称。

东与XXX市的XX县交界，南与XX省的XX县、XX省的XX县接壤，西与XX省的XX市相连，北与XX市的XX市隔江相望，与XX区、XX市、XX市毗邻。

本项目拟建于XX省XX市XX经济开发区内，位于XX湖镇XX村XX国道旁。

该用地区位适中，用地方整、平坦，具有地理位置、道路交通等多方面的优越条件。

项目区域图见图3-1。

图3-1项目区域图

项目所在地XXX经济开发区是经省政府批准设立的XX省直管经济开发区。

开发区位处XX城区西北部XX和XX办事处境内，距XX中心城区约10公里，离XX高速公路开口约5公里，与XX码头相隔30公里，XX国道、XX铁路、XX公路和XX高速铁路贯穿其中，有着得天独厚的区位和交通优势，项目选址满足交通运输节能的需要。

2.场址建设条件分析

⑴地形、地貌、地震情况

XX市咸安区位于XX省东南部，地处XX山脉北麓，地势东南高西北低，大部属低山丘陵地貌，西北部属岗地平原地貌，项目区地势相对平坦。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本地区地震基本烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。

项目建设符合《建筑抗震设计规范》（GB50011-2002）相关要求。

⑵工程地质与水文地质条件分析

①工程地质条件

根据场地岩土工程勘察，场地地层从上到下，主要可分为五种土体类型：

1）人工填土：

以红色粘性土为主，回填时未经压实，呈松散状态，场地表层，均有该层分布，厚度0.5～0.6m，变化较大；

2）耕植土：

呈晴红色、灰黄色、较湿、软塑、松软、会有较金黑色有机质，厚度转小，一般0.4～0.8m，属高压缩性土，承载力及压缩模量均较低；

3）粉质粘土：

黄褐色、稍湿、稍干，可塑、硬塑，中密：

含少量黑褐色铁锰氧化物及灰白色高岭土，厚度0～50m，压缩模量6.5Mpa，承载力标准值180KPa，桩周摩阻力35Kpa；

4）粘土：

呈砖红色，稍干、硬塑，中密；

含少量黑褐色铁锰化物。

厚度5～7.5M，压缩模量10～12Mpa，承载力标准值250～300KPa，抗周摩阻力40KPa；

5）粉质粘土：

呈黄色，稍干，硬塑，中密；

含灰白色高岭土，该层顶部多分布0.3～0.5土夹砂礴，砾石一般为硅质砂岩，无磨园，钻挥施工来揭穿，压缩模量120Mpa，承载力标准值300KPa，桩周阻力40KPa。

根据XX区域地质资料及勘察资料，场地内未发现新构造运动及活动性断裂等不良地质现象存在，场地是稳定和安全的。

②水文地质条件

项目区域地表水系较发达，总水域面积257565亩，约占XX市总面积的11.4%，其中河流33312亩，湖泊10250亩，其它水域122003亩。

地下水类型按其埋藏条件可分为上层滞水、孔隙承压水及基岩裂隙水三种类型：

1）上层滞水：

赋存于上部耕植土、粘土及淤泥质粘土中，无统一自由水面，接受大气降水和地面排水的垂直下渗补给，水量一般较小；

2）孔隙承压水：

赋存于细砂层及中粗砂、砂砾石层中，接受区内承压水的补给，水量较大，是区内主要含水层，赋水性好，透水性强，地下水位受区内河面水位的控制，地下水主要受横向补给；

3）基岩裂隙水：

主要赋存于下伏砂岩及砂砾岩中，含水性弱，透水性中等，主要接受上部承压水的补给。

根据本地区区域地质资料及经验资料，场区内地下水对混凝土不具腐蚀性，但对钢结构具弱腐蚀性。

⑶气候条件

XX市XX区属亚热带大陆性季风气候，气候温和，降水充沛，日照充足，四季分明，雨热同季，无霜期长，冬季盛行偏北风，偏冷干燥；

夏季行偏南风，高温多雨。

年平均气温为16.8℃，极端最高气温41.4℃，极端最低气温为零下15.4℃。

年平均降水量为1577.4mm，年平均日照时数为1754.5小时，年平均无霜期为245～258天。

3.项目区市政公用设施依托条件分析

⑴交通条件

项目所在地XX区北靠XX、南接XX、东连XX、西望XX。

XX铁路、XX、XX国道和XX高速公路南北贯通、穿境而过，距正在兴建的XX、XX高速公路不足5公里，距XX仅1小时车程，距XX机场90公里，同时拥有XX港口。

已纳于XXX经济圈。

市区建有铁路客运站和货运站，快递公司、物流公司各有10余家，交通运输方便、快捷。

原材料的运进及产品的外运、外销便捷，项目建设的对外交通条件非常完善。

⑵公用设施社会依托条件

①供电：

电力供应来自XX电网，由XX区供电公司经市政电网供电，供电能力能满足本项目需要。

②供水：

项目生产用水和生活用水来自XX市自来水厂，供水能力充足，供水压力≥0.3Mpa。

该公司配备有完善的供水管网，可满足项目建设和建成后的用水需要。

③排水：

XX经济开发区内建有完整的排水管网系统，生产污水经收集后全部流入开发区内污水处理厂，生活污水排入市政排水管网。

④通信：

区域内通讯与市政通讯网相联，线路畅通。

省市联网的电视网，宽带网已建设完成，移动通信网络已覆盖全区，通讯条件极为方便。

4.项目所在地社会环境分析

⑴XX市社会环境条件

XX省XX市素有“XX南大门”之称，享有“XXXXXX”之誉。

国土面积XX平方公里，人口XX万。

现辖X市X区X县，即：

XX市；

XX区；

XX县、XX县、XX县。

XX市位于XX南北经济走廊，地处我国地区生产要素由东向西转移的承接区域，东邻赣北、南极潇湘、西望荆楚、北靠XX，位于X、X、X交接的三角地带，是XX“一核两轴，点轴开发”空间发展战略中XX发展轴的重要节点，将成为XX城市圈“内外拓展，圈层发展”战略的南部腹地的关键生长点，其工业建设和发展的宏观环境比较乐观，区位条件良好。

且近年来港澳台投资重点开始向内地转移，高、新、尖企业逐渐向内陆转移，由此带来的诸如资金、人才、技术等硬软设施使XX的投资环境得到空前的改善，为纺织产业的发展带来了巨大的外部环境潜力。

⑵XX经济开发区基本概况

XX经济开发区已经被XX省批准为“省直管经济开发区”，开发区建设日新月异，所取得的成果得到了省、市领导的充分肯定，开发区为XX工业经济的发展起到了推波助澜作用。

目前已建成了35KV、110KV和220KV变电站；

供水、排水、有线电视、电话和宽带网等管线直通项目区，已开发的地段实现了路通、电通、供水通、排水通、闭路电视通、电信通、天然气通和土地平整等“七通一平”。

5.项目政策环境分析

一个产业的发展，政府往往在其中起着至关重要的作用。

产业发展需要的环境、政策、资金都必须依靠政府发挥积极作用。

目前正值XX城市发展的内外部环境处于激烈变革的时期，经济全球化、国家产业结构调整、XX崛起战略的提出、XX城市圈战略的实施、XX国民经济和社会发展第十二个五年规划的逐步落实以及XX新一轮城市总体规划修编正在酝酿等等。

XX省委、省政府及XX市委、市政府均高度重视XX经济开发区内企业的发展状况，并积极为企业的发展提供政策便利。

3.1.2总平面布置节能分析

1.平面布置概述

本项目拟建于XX省XXXX经济开发区内，位于XX村XX国道旁。

该场地基础配套设施齐全，交通便利。

根据建筑物使用功能及周围条件，在设计上尽量将供水系统、供电系统综合考虑。

保证人、物分流明确。

建筑周围均设置运输、消防通道，以满足厂区内货物运输和消防要求。

同时