教育系统双重预防体系建设文件汇编文档格式.docx

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（一）搞好宣传引导。

坚持宣传先行，利用多种形式向员工宣传安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防建设，引导员工积极参与风险排查与隐患治理，鼓励广大员工充分利用移动APP随手拍隐患，随时报隐患，实现全员参与，营造浓厚氛围。

（二）强化推进落实。

办公室、各部室针对各自职责，开展危险源排查统计工作，制定风险分级管控措施，明确风险分级管控的责任单位和责任人。

针对排查的风险点，制作隐患排查表，开展隐患排查治理，利用双重预防系统工具实现随时随地进行移动审批、隐患排查、隐患治理、实现全员参与、上下级业务流转、信息动态化联动的隐患治理闭环管理，

（三）严格责任考核。

办公室、各部室要按照学校规定的时间节点开展各项工作，确保按时间、节点完成任务，学校将组织考核，对工作迟缓的单位将在全校进行通报批评。

附件：

安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设步骤及推进表

XX学校

XX年XX月XX日

序号

工作项目

工作内容及方法

执行人

完成期限

1

组织准备

1.任命风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称双重预防体系）建设主要负责人和分管负责人；

2.成立工作领导小组，针对双重预防体系的工作内容及要求进行分工；

3.制定双重预防建设实施方案，明确办公室、各部室的双重预防体系工作职责；

4.编写学校《安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南》，制定全员双重预防体系教育培训计划。

学校管理层

工作领导小组

2

培训

1.组织学校主要负责人和安全分管负责人、办公室主任、各部门主任（学校管理层和工作领导小组成员）集中培训学习双重预防体系建设有关资料、文件和基础知识，明确各自职责和任务。

2.由安全分管负责人安排部署各科室组织职工进行全面培训。

3.学校双重预防建设办公室以试卷考核形式统一进行考核。

3

双重预防体系过程识别

1.初步了解现有体系与双重预防体系有关要求的差距；

2.由工作领导小组成员结合标准、有关规定和本学校实际，配合双重预防体系建设方面专家，以集中方式识别学校的整个生产工艺过程，包括生产流程和管理过程，必要时重新到现场了解情况；

3.整理、确定本学校运作的有效过程，方便后续风险点辨识工作的有效开展；

4.结合规范要求和学校实际，展开每个过程分析，确定过程的主要步骤及控制要点；

提出体系了解和诊断提纲，由工作领导小组采用现场巡视、座谈等方式进行

4

风险辨识与审核工作

1.11月20日：

配合双重预防体系建设方面专家，对办公室、部门风险点进行辨识。

2.11月29日：

工作领导小组配合双重预防体系建设方面专家建立并审核《作业活动清单》、《设备设施清单》。

3.12月3日由工作领导小组及有关专家对《危险源辨识登记表》进行审核，确定其适宜性；

对不符合要求的情况由办公室、各部门重新实施风险点辨识工作；

重复上述过程，直至合格；

4.12月8日工作领导小组汇总办公室、各部门提交的《危险源辨识登记表》。

1、工作领导小组成员配合有关专家对办公室、部室的风险点辨识工作进行指导；

2、对办公室、部门已辨识的风险点情况进行现场指导。

5

风险分级管控工作

根据风险点辨识情况和职业健康安全方面的不良记录，分析本学校双重预防体系建设的基本状况，将风险点逐一明确管控措施和管控层级（校级、部室级、班级），落实具体的责任单位、责任人。

工作领导小组负责整理，主要负责人审核批准。

6

风险告知工作

开展风险公布告知工作，公布本单位的主要风险点、风险类别、管控措施、应急措施。

制作、悬挂风险点告知牌，制作员工岗位风险告知一人一卡，开展员工风险分级管控教育培训，让每名员工了解岗位风险点基本情况、管控及应急措施。

工作领导小组负责编制，主要负责人审核批准。

7

成果汇总

一、对文件编写进行分工，配合双体系建设方面专家，按文件编写分工进行以下文件的编写：

1、《学校安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南》；

2、《作业活动清单》、《设备设施清单》；

3、《作业活动风险分级管控清单》、《设备设施管控清单》、《风险点管控清单》

4、《风险分级管控和隐患排查治理表》、《（岗位检查）风险分级管控和隐患排查治理表》、《（专业检查）风险分级管控和隐患排查治理表》

工作领导小组分工配合双体系建设方面专家进行编写

二、相关部门进行文件审核；

文件涉及到专业或过程有关的部门进行文件审核，提出修改意见；

主要负责人协调，办公室、各部门及各专业人员实施

三、文件修改

根据相关部门提出的文件修改意见，由文件起草人对文件进行修改。

文件编写人员及工作领导小组

四、主要负责人进行文件审核；

由主要负责人对编制的文件进行审核，并签字；

主要负责人审核

五、主要负责人进行文件批准并签字。

按要求做好发放等管理工作。

校长批准

工作领导小组实施

XX学校

风险分级管控制度

一、目的

为加强安生产全管理，消除或减少危害，增强风险分级管控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。

二、适用范围

适用于学校的所有部门的所有活动，包括生产活动、设备设施、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。

三、风险分级管控

1.定义：

1.1风险点：

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

1.2危险源：

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失

的根源、状态或行为，或它们的组合。

1.3危险源辨识：

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

2.职责：

2.1双重预防体系建设领导小组

学校成立双重预防体系建设领导小组，负责制定学校安全生产风险分级管控制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。

2.2确保学校危险源识别、审核的人员有足够的培训，组织学校工作范围的危险源识别、审核工作，在日常生产工作中不间断进行危险源识别和风险分级管控工作，编制安全风险分级管控等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。

3.建设流程

双重预防体系建设按“风险点确定”→“风险点排查”→“危险源辨识”→“风险分析”→“风险评价”→“风险控制管理”→“风险公告”程序进行。

3.1设置风险点划分、危险源辨识、审核工作机构

学校双重预防体系推进办公室负责风险点划分、危险源辨识、审核工作，以校长为总负责人，生产质量、安全、设备、电气、维修的管理人员及其一线技术人员参加，编制学校的《安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南》，全面开展危险源辨识工作，对各级岗位职工的危险源辨识进行指导、监督、审查。

3.2风险点划分原则

风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，学校的风险点按照设备设施及作业活动进行划分。

3.3风险点排查内容

按照风险点划分原则，在学校生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表。

3.4危险源辨识、审核、确定

学校各岗位职工必须参与危险源辨识和风险控制工作。

各级岗位职工结合本岗位易发生事故类型对作业活动、生产设备进行危险源辨识，以部室为单位收集整理危险源辨识结果及提出控制措施，辨识结果由部室负责人进行审核签字后，提交学校双重预防体系推进办，由推进办最终审核、确定。

3.5风险分级管控措施

双重预防体系推进办根据辨识结果，制定风险控制措施，并组织安全员、设备技术员、各部室负责人、员工代表对风险控制措施进行讨论、修改、完善。

风险控制措施必须合理有效，具有针对性、实用性，切实消除、减少危害和不良影响，防止事故的发生。

3.6实施风险分级管控

根据风险点辨识情况和职业健康安全方面的不良记录，分析学校双重预防体系建设的基本状况，对风险点逐一划分管控层级和管控责任单位、人员，实施分级（校级、部室级、班组、岗位）管理。

4.公告警示

学校将主要风险点、风险类型、管控措施和应急措施予以公布，让每一名员工都了解各自岗位或系统对应的风险点的基本情况及防范、应急对策。

在安全风险岗位设置风险告知卡，职业危害岗位设置职业危害告知卡。

5.更新改进

当发生下列情形之一时，办公室、各部室应组织相关人员及时进行风

险点划分、危险源识别，必要时，修改管控措施：

a）新的或变更的法律法规或其他要求；

b）“四新”变化，新工艺、新材料、新设备、新技术；

c）有新、改、扩建项目完成后；

d）结合学校事故案例（通报）；

e）日常隐患排查情况；

f）部室发生事故、事件后，必要时，应重新进行风险点划分、危险源

识别、风险分级管控措施的修订。

当现有的风险分级管控措施依然有效时，则无必要实施新的风险评价。

反之，必须及时更新。

6.有效运行

学校双重预防建设办公室指导各部室、班级、岗位双重预防体系建设的有效运行，并负责运行情况的监督与考核，考核结果作为各级职工的晋升、晋级和奖励、惩处的重要依据。

隐患排查治理制度

为加强安生产全管理，消除或减少危害，增强隐患排查治理能力，有效遏制重特大生产安全事故，消除事故隐患，特制定本制度。

三、隐患排查治理

1.事故隐患的含义和分类

1.1事故隐患的含义：

本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全

生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

1.2事故隐患的分类

事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。

1.2.1一般事故隐患

一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除

的隐患。

1.2.2重大事故隐患

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停

业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使

学校自身难以排除的隐患。

2.隐患排查治理职责

2.1校长应对安全检查与隐患治理负全面领导责任，应负责组织建立健全学校安全检查与隐患治理的长效机制，保证安全资金的投入，协调解决各类安全隐患。

2.2按照“谁主管，谁负责”的原则，要制定隐患排查治理制度并监督实施。

校长、部室主任各级负责人对所辖范围的安全检查与隐患治理工作负责，每个职工对本岗位的安全检查与隐患治理负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向学校双重预防建设办公室报告。

2.3双重预防建设办公室定期对办公室、各部室进行安全隐患检查，发现问题及时下发整改通知单，并对整改结果进行验证。

检查类型

检查最小频次

检查组织方

备注

校级隐患排查

一月

安全生产领导小组

日常巡回安全检查

每天

双重预防建设办公室

员工岗位隐患自查

每班

员工

专业性安全生产检查

一个季度

学校安全员及电气设备技术人员

季节性安全生产检查

节假日安全生产检查

适时节假日

3.隐患排查的程序

隐患排查按“通报隐患信息”→“实施隐患排查”→“下发隐患整改通知”→“实施隐患治理”→“治理情况反馈”→“验收”程序进行。

3.1隐患排查准备

检查前一般要确定检查对象、目的、任务；

确定检查内容、方法、步

骤；

编写安全检查表或检查提纲；

准备必要的检查工具、仪器、记录本和

确定检查人员。

3.2实施隐患排查

隐患排查的步骤一般是：

访谈→查阅文件、记录→现场观察→仪器测量；

查阅文件、记录的范围是：

设计文件、作业规程、安全措施、责任制度、操作规程等是否齐全，是否有效；

查阅相应记录，判断上述文件是否被执行。

3.3分析判断

对检查出的各种问题要认证分析判断，确定其危险性。

3.4隐患处理

对判断出的安全隐患要做出整改决定，下达隐患整改意见和要求，包

括整改后的信息反馈。

整改要做到整改措施、责任、资金、时限和预案

“五到位”。

3.5整改落实

整改（书面、口头）情况要进行整改复查。

谁下的整改意见，谁去复

查整改结果，形成闭环。

4.隐患排查治理内容

4.1安全生产管理制度健全和落实情况；

4.2设备、设施安全运行状态，危险源控制状态，安全警示标志设置

情况；

4.3作业场所达到职业病防治要求情况；

4.4从业人员遵守安全生产管理制度和操作规程情况，了解作业场所、

工作岗位危险源情况，具备相应的安全生产知识和操作技能情况，特种作

业人员持证上岗情况；

4.5发放配备的劳动防护用品情况，从业人员佩带和使用情况；

4.6现场管理、指挥人员违章指挥、强令从业人员冒险作业行为情况，以及对从业人员的违章违纪行未及时发现和制止情况；

4.7教育安全事故应急预案的制定、演练情况；

4.8其他应当检查的安全经营事项。

5.隐患的建档

5.1各部门每月底前将职工《安全检查工作日志》上报双重预防建设办公室，双重预防建设办公室应对员工查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患排查登记台帐。

对未整改的项目需注明未整改原因、采取的措施、计划整改完成时间，整改完成后存档备查。

5.2学校双重预防建设办公室进行隐患排查时发现的事故隐患也应进行登记，建立、健全事故隐患排查登记台帐。

6.隐患的通报与考核

6.1校级隐患排查由双重预防建设办公室组织进行，主要查设备的不安全因素，人的不安全行为和管理上的漏洞，检查结果将在学校例会上进行讲评、通报以及在学校范围内公示，并作为各部室月度绩效考核的依据。

6.2双重预防建设办公室每月对各部室履行检查的情况进行抽查，对未按规定履行检查的部室和员工提出批评和处罚。

6.3隐患排查治理的具体考核方法依据学校《双重预防体系考核奖惩制度》实施。

安全生产双重预防体系建设考核与奖惩制度

1.目的

贯彻执行我校安全生产双重预防体系建设方针、目标，落实双重预防体系建设责任制，确保教育安全文明进行，将双重预防体系建设考核与奖励、惩罚有机地结合起来，促进双重预防体系建设管理水平的全面提高，使双重预防体系建设工作规范化、科学化、制度化、标准化，特制定本制度。

2.适用范围 

本制度适用于学校所有部门和人员的双重预防体系建设考核奖惩管理。

3.考核依据 

3.1校长定期进行双重预防体系建设绩效考核。

3.2双重预防建设办公室执行校级安全考核与奖惩，重大安全责任事项的考核报校长审批。

3.3各部门、部室负责本部门双重预防体系建设工作的绩效考核，部门负责人负责监督。

4.实施细则 

4.1 

一般规定

4.1.1 

学校年终总结时，由各部门按照考核情况推荐，部门负责人按照奖惩细则审核，提出奖励建议，报校长批准，给予奖励。

4.1.2 

对双重预防体系建设及有特殊贡献者，由部门推荐，学校双重预防体系建设工作领导小组审议，校长批准给予奖励。

4.1.3 

坚持公平、公正、公开的原则，实事求是的进行奖惩，并接受全员监督。

4.1.4 

双重预防建设办公室编制、修订本制度，学校双重预防体系建设领导小组审核，校长批准后实施。

4.2 

奖励 

4.2.1 

认真执行双重预防体系建设管理方针、政策、法律和规定，在双重预防体系建设工作中做出显著成绩，年终总结被评为优秀的部门和个人，各奖励500元和300元。

4.2.2 

为保证双重预防体系持续健康运行，在学校内工作、生产中发现安全隐患及时上报或处理，得到学校双重预防建设办公室确认后，奖励20元到200元。

4.3 

处罚 

4.3.1 

不认真执行双重预防体系建设管理方针、政策、法律和规定的部门和个人，经考核处以书面警告。

4.3.2 

不履行双重预防体系建设职责的有关人员，处以口头警告，严重者处以书面警告。

4.4实施措施 

处分在全学校范围内通报，奖金在本人工资中体现。

5.文件发放范围

学校领导7份、办公室1份、双重预防建设办公室1份、各部室20份、存档1份。

安全生产风险分级管控和隐患排查治理

双重预防体系建设实施指南

1范围

本实施指南规定了学校进行的安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系（以下简称双重预防体系）建设的术语和定义、基本要求、风险分级管控、隐患排查和后续管理等。

本实施指南适用于指导学校安全生产双重预防体系的建设。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB6441企业职工伤亡事故分类标准

GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码

GB50254-2014电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

GB50016-2014建筑设计防火规范

GB2894安全标志及其使用导则

GB18218危险化学品重大危险源辨识

GB/T23694风险管理术语

GB/T24353风险管理原则与实施指南

GB/T27921风险管理风险评估技术

GB/T28001职业安全健康管理体系要求

GB/T33000企业安全生产标准化基本规范

GBZ158工作场所职业病危害警示标识

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1风险

事故或事件发生的可能性和严重程度的组合。

可能性，是指事故（事件）发生的概率。

严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

风险=可能性×

严重性。

3.2风险点

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动（过程），或以上两者的组合。

3.3可接受风险

指预期的风险事故的最大损失程度在单位或个人经济能力和心理承受能力的最大限度之内。

3.4重大风险

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

3.5危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失和（或）环境破坏的根源、状态或行为，或其组合。

3.6风险辨识

识别危险源的存在并确定分布和风险特性的过程。

3.7风险分析

对风险发生的可能性及其后果严重性进行分析，理解风险性质，确定风险等级的过程。

3.8风险评估

包括风险（危险源）辨识、分析分析、风险分级和风险评价的全过程。

3.9风险分级

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。

风险分级的目的是确定风险分级管控的优先顺序。

3.10风险分级管控

根据风险不同级别、所需控制资源、控制能力及控制措施复杂和难易程度等因素确定不同控制层级的风险控制方式。

3.11隐患

学校经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。

4基本要求

4.1明确职责

4.1.1主要负责人职责

领导、组织本学校双重预防体系建设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障，监督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设的有效性全面负责。

4.1.2管理人员职责

负责实施方案和相关制度的制定，负责组织方案和制度的培训，负责风险分析管控清单、风险分级管控和隐患排查治理表的编制及更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送。

4.1.3操作人员职责

应知晓所在岗位的风险信息，按照风险分析管控清单、风险分级管控和隐患排查治理表的要求，落实风险分级管控措施，进行隐患排查和治理。

4.2制定方案

制定学校双重预防体系建设工作实施方案，明确双重预防体系建设的工作目标、实施步骤、进度安排、保障措施等。

保障措施应从加强组织协调、保障资金投入、强化教育培训、实施督查考核等方面进行制定，以保证工作任务切实落实到位。

4.3建立制度

4.3.1风险分级管控和隐患排查治理制度

制定学校风险分级管控和隐患排查治理制度，规定学校安全生产风险分级管控和隐患排查治理建设工作流程，明确各岗位创建职责；

规定安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确风险点、风险分级管控措