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驿城区城市管理服务中心
驿城区城市管理服务中心
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 驿城区城市管理服务中心概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 驿城区城市管理服务中心概况
一、部门职责
(一)主要职责
1、贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理服务及城镇生活垃圾处理费的方针、政策、法律和规章;研究提出全区城市管理服务及城镇生活垃圾处理费征收管理的意见和建议。
2、会同有关部门建立完善科学、合理、规范的城市管理服务及城镇生活垃圾处理费征收管理运行工作体系。
3、负责全区城市管理服务、城市生活垃圾处理费征收管理工作;指导乡镇开展城镇管理服务及城镇生活垃圾处理费的征收管理工作;依法依规申诉和处理涉及城市管理服务及城镇生活垃圾处理费征收管理违法案件。
4、负责全区洗车行业及车辆美容行业的规范管理工作,依法依规处置洗车行业及车辆美容行业违法案件。
5、负责全区各乡镇市场综合交易服务费征收管理工作。
6、负责本系统自建、联建市场的规划、建设、管理与服务工作。
7、完成上级交办的其他事项。
(二)内设机构及下设机构
1、办公室
2、财务管理股
3、规费征收股
4、发展管理股
5、法制宣传股
6、监督检查股
7、橡林城市管理服务所
8、西园城市管理服务所
……
二、机构设置
驿城区城市管理服务中心有一级预算单位一个,二级预算单位0个。
本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的一级预算单位如下:
驿城区城市管理服务中心
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
金额单位:
万元
部门:
公开01表
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1094.48
一、一般公共服务支出
28
831.04
二、上级补助收入
2
二、外交支出
29
三、事业收入
3
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
六、其他收入
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
89
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
83
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
16.86
22
49
本年收入合计
23
1094.48
本年支出合计
50
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
51
年初结转和结余
25
37.09
年末结转和结余
52
111.68
26
53
总计
27
1131.58
总计
54
1131.58
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
金额单位:
万元
部门:
公开02表
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1094.48
1094.48
201
一般公共服务支出
922.49
922.49
208
社会保障和就业支出
89
89
212
城乡社区环境卫生
83
83
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
金额单位:
万元
部门:
公开03表
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1019.9
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
金额单位:
万元
部门:
公开04表
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1094.48
一、一般公共服务支出
28
831.04
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
89
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
83
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
16.86
本年收入合计
22
1094.48
本年支出合计
49
1019.9
年初财政拨款结转和结余
23
37.09
年末财政拨款结转和结余
50
111.68
一般公共预算财政拨款
24
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
1131.58
总计
54
1131.58
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位:
万元
部门:
公开05表
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
1094.48
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位:
万元
部门:
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
707.85
302
商品和服务支出
170.81
310
其他资本性支出
17.24
30101
基本工资
358.67
30201
办公费
46.5
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
30202
印刷费
31002
办公设备购置
17.24
30103
奖金
30203
咨询费
3
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
163
30204
手续费
0.37
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
50.35
30206
电费
2.99
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
89
30207
邮电费
1.25
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
2.31
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
46.83
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
124
30211
差旅费
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
9.64
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
0.12
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
19.68
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
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