纸品厂内部质量审核管理程序.docx

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纸品厂内部质量审核管理程序

内部质量审核管理程序

1.0目的

本程序文件规定了公司内部质量审核工作的组织和实施，以确保公司质量体系的有效性。

2.0范围

本程序文件适用于公司质量体系的内部审核工作。

3.0职责

3.1内部质量审核由管理者代表负责组织。

3.2管理者代表审批内审计划，指定审核组长。

3.3相关部门负责人负责协助内审工作，执行不符合项目的纠正和预防措施。

3.4各部门审核员按审核计划负责实施现场审核。

4.0内容

4.1内部质量审核工作正常情况下每年进行一次，具体时间参照《内部审核计划》，根据公司特殊情况可另行考虑调整次数。

4.2管理者代表每年组织公司内审员在审核实施前半个月编制《内部审核计划》下发公司各部门，实施计划内容包括：

4.2.1审核组人员组成（包括内审组组长的确定）；

4.2.2审核范围，部门，时间及要求；

4.2.3审核依据和办法。

4.2.4在每次评审前，审核组长需组织审核组成员编制《内部审核检查表》，并由内审人员讨论后报管理者代表批准后实施。

4.3内审员根据《内部审核检查表》，《ISO9001：

2008质量管理体系要求》，本公司《质量手册》及程序文件和其他相关文件，公正全面地对被审核部门进行审核，内审员应避开自己所在部门的审核。

4.4内审员对审核中发现的不符合项应及时与被审部门代表沟通，并在审核结束后由审核组长将《不合格项报告》送交被审核部门，双方签字确认不符合项内容及结论。

4.5被审核部门应对不符合项进行纠正，提出纠正措施，并在规定时间内实施完毕。

4.6管理者代表组织内审员在规定时间内对被审核部门的纠正措施实施情况进行验证，并记录。

4.7每次内审结束后五个工作日内，审核组长必须编制《内部审核报告》。

4.7.1内部质量审核报告内容应包括：

a）对体系运转状况的评价；

b）不符合项的实例；

c）采取纠正措施的具体办法；

d）实施纠正措施与结果的评价。

4.7.2《内部审核报告》需报管理者代表批准，报总经理作为管理评审的依据，并按规定发放至有关部门。

5.0相关文件

5.1《数据分析与持续改进管理程序》

5.2《不合格品管理程序》

5.3《纠正预防措施管理程序》

6.0质量记录

6.1《内部审核计划》

6.2《内部审核检查表》

6.3《不符合项报告》

6.4《内部审核报告》

附录A

200年度内审计划DXC1005—01

月份

部门

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

总经理

管理者代表

常务副总

副总

技术部

品质部

销售部

生产部

采购部

办公室

各车间

各仓库

备注

△表示计划□表示计划已实施

◎表示纠正措施已实施★表示纠正措施已验证

编制／日期

审批／日期

附录B

审核活动计划表DXC1005—02

审核目的

审核范围

审核依据

□ISO9001：

2015□公司QMS文件

□公司适用的法律法规□顾客要求□出口许可证考核要求

审核日期

制订人

制订日期

批准人

批准日期

报告发布日期

审核组

名单

第一组：

第二组：

组别

审核时间

部门

第1组

第2组

第3组

备注

日期

时间

首次会议

月

日

末次会议

附录C

审核检查表DXC1005—03

No：

受审核部门

内审员

陪同员

审核职能

审核地点

预计时间

月日时分至月日时分

审核依据

检查项目、证据及方法

审核时间

检查记录

附录D

不合格项报告DXC1005—04

受审核部门

部门负责人

审核日期

年月日

不合格事实描述：

结论

违反ISO9001中条规定；违反DXC文件中条规定

性质

□严重□一般□轻微

审核员

被审核方代表签名

年月日

不合格原因分析：

纠正/预防措施计划（计划应于年月日前完成）

负责人：

年月日

纠正

预防

措施

验证

情况

验证结论

□纠正有效□部分纠正有效□纠正无效

验证摘要:

再次验次

□需要□不需要需要时验证时间：

年月日

验证人：

年月日

备注

附录E

内部审核报告DXC1005—05

No：

审核目的

审核范围

审核依据

□ISO9001：

2015□质量管理体系文件□适用法律法规

□顾客要求□出口许可证考核要求

审核日期

.年月日

编制人

编制日期

.年月日

质量体系内部审核综述

一、不合格数量、分布、性质统计分析情况

二、质量管理体系运行状况评价

三、成效及表扬

附录F

内审首（末）次会议签到表DXC1005-06

时间：

姓名

部门

职务

姓名

部门

职务