乌鲁木齐红山公园部门预算公开Word文档格式.docx
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植物栽培与养护;
科普宣传教育等相关社会服务。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐市红山公园为独立核算的差额补贴的事业单位。
下设3个科室,分别是:
办公室(含工程部、督察组)、财务科、业务科。
下分班组,分别是:
导游宣传部、派出所、绿地班、维修班、园容保洁部、票务班、游艺机班、花卉造型班、东区、揽秀园、经营班、驾驶班、大庙、远眺楼。
有事业编制158名。
年末在职职工142人,退休人员164人、退职人员49人、纳入社保退休人员15人,共370人。
编制2018年预算时在职146人,到目前新增1人,死亡1人,辞职1人,转退休3人,编制2019年预算时,在职人数142人。
编制2018年预算时,退休人员166人、退职人员49人、纳入社保退休人员14人,共229人,到目前新增退休人员2人、新增纳入社保退休人员1人,死亡4人(退休去世4人)。
编制2019年预算时,退休人员164人、退职人员49人、纳入社保退休人员15人,共228人。
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:
乌鲁木齐市红山公园单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
功能分类
财政拨款(补助)
1059.67
201一般公共服务支出
一般公共预算
202外交支出
政府性基金预算
203国防支出
204公共安全支出
205教育支出
206科学技术支出
其他资金
1312.82
207文化体育与传媒支出
财政拨款结余结转
208社会保障和就业支出
284.37
结转
209社会保险基金支出
结余
210医疗卫生与计划生育支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出
2088.12
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土资源气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资管理支出
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费支出
2372.49
小计
2372.49
230转移性支出
收入总计
支出合计
备注:
无内容应公开空表并说明情况。
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:
功能分类科目编码
功能分类科目名称
总计
财政拨款
小计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
结转
结余
类
款
项
合计
2372.49
1059.67
1312.82
208
社会保障和就业支出
284.37
175.01
109.36
05
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
195.27
117.16
78.11
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
46.86
31.25
99
其他行政事业单位离退休支出
10.99
213
农林水支出
2088.12
884.66
1203.46
02
林业和草原
04
林业事业机构
2046.86
856.22
1190.64
99
其他林业和草原支出
41.26
28.44
12.82
表三:
部门支出总体情况表
项目
支出预算
基本支出
项目支出
合计
2318.39
54.10
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
195.27
其他行政事业单位离退休支出
10.99
农林水支出
2034.02
54.10
林业和草原
林业事业机构
2046.86
12.84
其他林业和草原支出
41.26
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
乌鲁木齐市红山公园单位:
财政拨款收入
财政拨款支出
功能分类
一般公共预算
政府性基金预算
175.01
884.66
1059.67
支出总计
表五:
一般公共预算支出情况表
乌鲁木齐市红山公园
单位:
万元
一般公共预算支出
1018.39
41.28
117.16
843.38
41.28
856.22
28.44
表六:
一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
人员经费
公用经费
1018.39
1004.54
13.85
301
工资福利支出
975.41
975.41
30101
基本工资
327.11
327.11
30102
津贴补贴
71.27
71.27
30103
奖金
26.37
26.37
30107
绩效工资
258.68
258.68
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
117.16
30109
职业年金缴费
46.86
46.86
30110
职工基本医疗保险缴费
96.96
96.96
30199
其他工资福利支出
31.00
31.00
302
商品和服务支出
13.85
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
29.13
30302
退休费
18.14
18.14
30309
奖励金
10.99
表七:
项目支出情况表
科目编码
科目
项目名称
项目支出合计
债务利息及费用支出
资本性支出(基本建设)
资本性支出
对企业补助(基本建设)
对企业补助
对社会保障基金补助
其他支出
213
02
04
12.84
红山接待中心绿化项目
绿化用水地下水资源费
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行费
红山公园2019年无一般公共预算“三公”经费支出,一般公共预算“三公”经费支出表为空表。
表九:
政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出
红山公园2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
按照全口径预算的原则,乌鲁木齐市红山公园2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收支总预算2372.49万元。
收入预算包括:
一般公共预算1059.67万元、事业收入1312.82万元。
支出预算包括:
社会保障和就业支出284.37万元、农林水支出2088.12万元。
收入预算2372.49万元,其中:
一般公共预算1059.67万元,占44.66%,比上年增加18.45万元,主要原因是:
2019年增加了一个项目资金。
基金预算拨款未安排。
其他资金预算安排1312.82万元,占55.34%,比上年减少261.18万元,主要原因是:
2019年自筹资金的减少。
2019年支出预算2372.49万元,其中:
基本支出2318.39万元,占97.7%,比上年减少249.31万元,主要原因是:
由于2019年自筹资金的减少导致基本支出也减少。
项目支出54.1万元,占2.3%,比上年增加6.58万元,主要原因是2019年增加了一个项目,绿化用水地下水资源费41.26万,而2018年的一个项目资金安保人员补助31万元2019年放入基本支出中。
2019年财政拨款收支总预算1059.67万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
社会保障和就业支出175.01万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出;
农林水支出884.66万元,主要用于在职人员的工资、津补贴及其他对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出、项目资金支出。
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算拨款基本支出1018.39万元,比上年执行数减少296.1万元,下降23%。
主要原因是:
2018年执行数中有两奖、绩效奖及抚恤金,2019年预算数中没有。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.社会保障和就业支出(208类)175.01万元,占17%;
2.农林水支出(213类)884.66万元,占83%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):
2019年预算数为117.16万元,比上年执行数减少1.32万元,下降1%,基本持平;
2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):
2019年预算数为46.86万元,比上年执行数减少0.53万元,下降1%,基本持平;
3.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位离退休支出(99项):
2019年预算数为10.99万元,比上年执行数增加0.01万元,增长0.09%,基本持平;
4.农林水支出(213类)林业(02款)林业事业机构(04项):
2019年预算数为856.22万元,比上年执行数减少252.92万元,下降23%,主要原因是:
5.农林水支出(213类)林业(02款)其他林业和草原支出(99项):
2019年预算数为28.44万元,比上年执行数减少82.21万元,下降74%,主要原因是:
2019年预算上的项目与2018年项目不同。
红山公园2019年一般公共预算基本支出1018.39万元,其中:
人员经费1004.54万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费13.85万元,主要包括:
其他商品和服务支出。
1、项目名称:
设立的政策依据:
按照市委财经领导小组《2016年第7次会议纪要》的决议,将红山接待中心绿化项目纳入红山公园统一管理,进行绿地管护等。
预算安排规模:
12.84万元
项目承担单位:
市红山公园
资金分配情况:
全部资金用于专用材料费12.84万元
资金执行时间:
2019年全年
2、项目名称:
根据乌财建【2018】478号文《关于协调解决绿化用水地下水资源的意见》
41.26万元
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