食品安全管理体系内部审核检查表按部门分.docx
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食品安全管理体系内部审核检查表按部门分.docx
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食品安全管理体系内部审核检查表按部门分
食品安全管理体系内部审核检查表按部门分
被审核部门:
最高管理者审核员/日期:
ISO22000-2018
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
符合性
4.1理解组织及其环境
应确定与其宗旨相关并影响其实现其FSMS预期结果的能力的各种外部和内部因素。
询问最高管理者公司识别了哪些与其宗旨相关并影响其实现其FSMS预期结果的能力内外部因素
符合不符合
4.2理解相关方的需求和期望
为确保组织有能力稳定提供符合食品安全相关的适用法律法规要求和顾客要求的产品和服务,组织识别了哪些相关方
a)与FSMS有关的相关方;
b)与FSMS相关方的相关要求
应识别、评审和更新这些有关相关方及其要求的信息
符合不符合
4.3确定食品安全管理体系的范围
建立食品安全管理体系
公司何时建立食品安全管理体系?
食品安全管理体系所涉及的产品有哪些?
符合不符合
4.4食品安全管理体系
应按照本文件的要求,建立、实施、保持、更新和持续改进FSMS,包括所需过程及其相互作用。
询问公司最高管理者对体系的支持情况
符合不符合
5.1领导作用和承诺
最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据
总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?
符合不符合
是否采取必要措施(包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式),确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000-2018标准要求的重要性传达到组织各级人员,并使各级人员在工作中严格遵守?
符合不符合
各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?
符合不符合
是否定期进行管理评审,确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性?
符合不符合
是否为每项活动提供充分的资源?
符合不符合
5.2食品安全方针
食品安全方针的制定
是否制定了文件化的食品安全方针?
符合不符合
食品安全方针是否经最高管理者批准?
符合不符合
食品安全方针的内容
是否与组织在食品链中的作用相适应?
符合不符合
是否符合顾客对食品安全要求,符合法律法规的要求?
符合不符合
食品安全方针的传达与沟通
采取了哪些方式向员工传达?
符合不符合
通过询问员工,看员工是否了解?
符合不符合
食品安全方针是否得到实施
有无对食品安全目标进行统计,以确认方针是否得到有效实施?
符合不符合
食品安全方针的评审与修订
是否定期评审食品安全方针?
符合不符合
有无对食品安全方针进行修订?
符合不符合
5.3组织角色,职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
是否有清晰的组织结构图?
符合不符合
相关职能部门和岗位的职责是否得到规定并形成文件?
符合不符合
处理问题人员的职责、权限
是否指定了负责处理食品安全相关问题的人员?
是否明确了指定人员的职责和权限?
符合不符合
指定人员接到问题汇报后,是否适时采取了措施并记录了所采取的措施?
符合不符合
有职责、权限如何传达到位的
各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何向内部传达的?
符合不符合
各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系?
符合不符合
6.1应对风险和机遇的措施
在策划食品安全管理体系时,组织是否考虑到4.1所提及的因素和4.2、4.3所提及的要求,是否制定需要应对的风险和机遇措施。
是否对风险和机遇进行分析并建立管控措施
符合不符合
应对风险和机遇措施是否确认其适宜性
对相应的管控措施的有效性是否验证,验证结果如何
符合不符合
6.2食品安全管理体系目标及其实现的策划
策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求?
体系完整性是否保持?
食品安全体系策划过程是否有各部门、各阶层人员的参与?
符合不符合
食品安全目标是否实现(以此确认食品安全管理体系策划的有效性)?
符合不符合
7.1.1总则
组织怎样确定并提供所需的资源
抽查管理评审输出,是否有对资源需求评估和决定?
符合不符合
提供的资源是否满足体系的要求
是否配备了足够的资源?
查阅人员、设备、设施的清单。
符合不符合
7.1.3基础设施
组织怎样确定、提供并维护所需的基础设施
组织是否规定了确定、提供并维护基础设施的方法?
符合不符合
7.4沟通
内部沟通的要求
最高管理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告,作为管理评审的输入?
符合不符合
9.3管理评审
是否有定期进行管理评审的规定
评审时间间隔是怎样规定的?
符合不符合
是否按照规定的时间进行管理评审?
符合不符合
管理评审的实施情况
抽查最近一份管理评审实施日期和记录
符合不符合
管理评审的内容是否充足
评审内容是否涵盖了体系的要求?
符合不符合
管理评审的输出是否完整并形成文件
有无形成管理评审记录和形成的其他文件?
符合不符合
“管理评审报告”中有无食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的结论?
符合不符合
管理评审结论中是否有以下方面有关的决定和措施:
1.食品安全保证
2.食品安全管理体系有效性的改进
3.资源需求
4.组织食品安全方针和相关目标的修订
符合不符合
评审结论有无不符合,是否提出了纠正要求?
符合不符合
管理审评的后续管理
对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证,验证结果是否记录并报给最高管理者?
符合不符合
ISO22000-2018食品安全管理体系内部审核检查表按部门分
被审核部门:
食品安全(HACCP)小组审核员/日期:
ISO22000-2018
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
符合性
7.5文件化信息
有无ISO22000-2018要求形成文件的程序和记录
检查有无ISO22000-2018要求形成文件的程序和记录。
符合不符合
文件的充分性
现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新?
符合不符合
5.3组织角色,职责和权限
食品安全小组组长的职责权限
食品安全小组组长是否对体系的建立、实施、保持责任?
符合不符合
是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况?
符合不符合
是否管理食品安全小组并组织领导其工作?
符合不符合
是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育?
符合不符合
7.4沟通
是否制定了沟通的程序
组织是否有沟通的程序?
程序中是否对沟通的方式、内容做了规定?
符合不符合
与食品主管部门的沟通是否顺畅?
符合不符合
是否对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流?
符合不符合
外部沟通的要求
外部沟通是否能确保组织的产品提供充分的食品安全方面的信息?
符合不符合
是否通过外部沟通,获得了顾客和主管部门对食品安全的要求
符合不符合
是否指定专门人员进行食品信息的外部沟通?
是否明确了这些人员的职责和权限?
外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入?
符合不符合
内部沟通的内容
是否就影响食品安全的事项进行内部沟通?
符合不符合
食品安全小组是否及时获得了影响食品安全相关变更的信息?
符合不符合
内部沟通的要求
食品安全小组是否在内部沟通中,扮演着关键的角色?
能否确保食品安全小组得到其所需要的任何信息?
符合不符合
食品安全小组是否将信息体现在食品安全管理体系的更新上?
符合不符合
5.3组织角色,职责和权限
食品安全小组的构成是否符合要求
食品安全小组是否由具有不同专业知识的人员组成?
符合不符合
有无能够证明人员能力(知识、经验等)的证据?
符合不符合
食品安全小组的知识和经验是否覆盖组织食品安全管理体系范围内的产品、过程、设备和食品安全危害?
符合不符合
10.2持续改进
食品安全管理体系的确认、验证和改进的总要求
食品安全小组是否对确认控制措施和控措施组合所需的过程进行了策划?
策划的输出是否形成了文件并严格实施?
符合不符合
食品安全小组是否对食品安全管理体系进行了验证和改进?
符合不符合
9.2内部审核
组织是否建立了内部管理体系审核程序
文件化程序是否包括实施审核、确保审核的独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求?
符合不符合
程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法?
符合不符合
内部审核方案的策划
是否进行了年度内审核方案策划、策划时是否考虑了拟审核过程和区域的状况和重要性,以及以往审核产品的更新措施?
符合不符合
是否按年度内审方案的计划实施了审核?
符合不符合
内部审核的实施
是否制订了内审计划?
符合不符合
内审计划是否覆盖全部要素和全部部门?
符合不符合
审核报告的内容是否全面?
能否说明管理体系的符合性和有效性?
符合不符合
对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施
对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施?
符合不符合
采取的纠正措施是否按期完成?
符合不符合
对纠正措施的实施效果是否进行了验证,有无记录?
符合不符合
8.8.1验证
如何进行单项验证结果的评价
食品安全小组是否对各项验证结果进行评价,以确定验证结果的正确与完整?
符合不符合
查验验证活动记录。
符合不符合
8.8.2验证活动结果分析
如何进行验证活动结果的分析
食品安全小组是否对验证活动的结果(包括内部审核和外部审核的结果)进行了分析?
符合不符合
10.2持续改进
改进的活动与方法
实施食品安全管理体系持续改进方面的介绍。
有无形成文件?
有无形成记录?
符合不符合
10.3食品安全管理体系更新
如何进行食品安全管理体系的更新
食品安全小组是否定期对有关食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的信息进行分析和评价?
并决定是否对体系进行更新?
符合不符合
是否做好了食品安全管理体系更新的记录?
符合不符合
是否将食品安全管理体系的更新情况形成了报告,作为管理评审的输入?
符合不符合
ISO22000-2018食品安全管理体系内部审核检查表按部门分
被审核部门:
行政人事部审核员/日期:
ISO22000-2018
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
符合性
5.3组织角色,职责和权限权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
是否有清晰的组织结构图?
符合不符合
相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件?
符合不符合
8.4应急准备和响应
有否有对程序进行定期演练的规定
有无应急演练的计划?
是否演练过?
符合不符合
演练是否形成记录,有无效果的评价?
符合不符合
7.2能力
7.3意识
是否确定了食品安全小组和其他从事影响食品安全活动的人员的能力要求
对人员的能力要求,是否包括对教育、培训、技能和经验的要求?
符合不符合
是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核?
人员的安排是否满足要求?
符合不符合
是否建立了培训程序
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- 食品安全 管理体系 内部 审核 检查表 部门
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