新建加油站可行性研究报告全文完整版.doc
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甘孜州白玉县叶巴滩电站加油站建设项目可行性研究报告
叶巴滩电站加油站建设项目
可行性研究报告
中国石油天然气股份有限公司四川公司
2017年4月
前言
近年来,随着中国国民经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加,加油站已成为民众生活中不可缺少的一部分。
加油站经历了一个由少到多、由分散经营到规模经营、由单一经济成分向多种经济成分、由经验型管理向专业化管理、同由单品种经营向多种经营转化的发展过程。
随着人民生活水平的不断提高,对成品油的需求迅速增长。
根据国家经贸委、建设部、工商总局联合下发的《关于严格控制新建加油站问题的通知》(国经贸易[2001]534号)和省经贸委《关于进一步规范成品油流通秩序的若干意见》以及甘孜州各有关部门的文件要求。
为了充分参与市场竞争和搞活市场流通,满足国家重点建设项目白玉县盖玉乡叶巴滩电站施工建设用油及盖玉乡和周边地区人民生产、生活和社会经济发展的需要,提升国道318线至白玉县城快速通道公路及沿线乡镇的综合服务水平,结合盖玉乡及叶巴滩电站的发展规划,拟在盖玉乡至白玉县公路3.5km处岔路口路段新建加油站一座,加油站选址距离盖玉乡3000米以上,同时也满足甘孜州加油站行业发展规划要求。
项目建成后,将创建良好的社会效益和经济效益,进一步完善盖玉乡工程建设功能和更好地服务人民群众。
第一章总论 6
第一节项目概要 6
一、 项目名称 6
二、 建设单位 6
三、 项目主管单位 6
四、 建设性质 6
五、 项目建设单位基本情况 6
六、 建设地点、规模、期限和建设内容 6
七、 投资规模及资金构成 7
八、 主要技术经济指标 7
九、 项目辐射范围及带动能力 8
第二节可行性报告编制依据和范围 9
一、 项目可行性研究报告编制的依据 9
二、 设计采用的技术规程、规范、标准 10
三、 可行性研究报告编制的范围 11
四、 项目研究工作的原则 12
第三节综合评价和论证结论 13
一、 综合评价 13
二、 论证结论 14
第四节存在的问题与建议 15
一、 项目建设存在的问题 15
二、 项目建设建议 16
第二章项目建设必要性及可行性 17
第一节项目的背景 17
一、 白玉县盖玉乡基本情况 17
二、 加油站经营概况 19
第二节项目建设的必要性 22
一、 项目建设的必要性 22
第三节项目建设的可行性 23
一、 交通区位优势明显 23
二、 具有良好的投资环境 23
三、 市场需求量大 23
第三章环境保护与消防安全 25
第一节加油站环境保护 25
一、 加油站环境污染因素与危害 25
二、 加油站的环境保护 26
三、 “三废”治理标准 27
四、 具体治理措施和方案 28
五、 环保机构及环境监测 28
第二节消防安全 29
一、 加油站消防系统 29
二、 加油站常见的问题 30
三、 加油站火灾扑救 30
四、 灭火器和应急疏散预案 32
五、 加油站消防安全管理 32
第四章市场预测及市场营销方案 37
一、 市场预测 37
二、 加油站市场竞争力分析 37
三、 加油站的经营风险分析 39
四、 成品油营销方案 40
第五章加油站设备购置与土建工程 45
第一节土建工程 45
第二节设备购置 45
第六章组织机构与劳动人员培训 47
第一节组织管理 47
第二节员工培训 47
一、 服务管理培训 48
二、 岗位职责培训 50
三、 加油站基本安全知识培训 50
四、 特殊情况下的应急处理培训 50
第七章项目实施计划 54
一、 建设周期的规划 54
二、 各阶段实施进度规划及正式投入经营时间 54
三、 实现计划进度的建议 55
第八章投资估算与资金筹措 56
第一节投资估算 56
一、 估算内容和说明 56
二、 测算结果 56
第二节流动资金估算 57
第三节项目总投资和资金筹措 60
一、 项目总投资 60
二、 资金筹措 60
第九章成本费用估算 60
一、 估算依据 60
二、 成本费用估算结果 62
第十章财务评价 63
第一节销售收入、税金及利润 63
一、 说明和基础数据 63
二、 测算结果 64
第二节项目盈利能力分析 65
一、 静态盈利指标 65
二、 动态盈利指标 65
第三节不确定性分析 66
一、 盈亏平衡分析 66
二、 敏感性分析 68
第四节项目主要风险分析 69
一、 风险分析 69
二、 风险对策 69
第五节财务评价 70
一、 项目基本财务指标分析结果 70
二、 财务评价结论 71
第十一章可行性研究结论 73
一、 综合效益评价 73
二、 可行性研究结论 74
附表
1、项目建设投资估算表
2、项目建设单位企业名称预先核准通知书、加油站规划用地平面图等相关资料
第一章总论
第一节项目概要
项目名称:
白玉县盖玉乡叶巴滩电站加油站建设项目
建设单位:
中国石油天然气股份有限公司四川甘孜销售分公司
一、项目主管单位
白玉县商务局
二、建设性质:
新建
三、项目建设单位基本情况
中国石油天然气股份有限公司四川甘孜销售分公司
位于甘孜州向阳街24号。
经营范围:
主营酒精、石蜡、各种燃料油及松节油等。
公司经营许可证等相关证件已办理,已进入正常经营,并与许多商家建立起了合作经营关系。
四、建设地点、规模、期限和建设内容
建设地点:
白玉县盖玉乡
建设规模:
点地面积2300m2,储油罐容积300m3,双枪税控加油机8台。
建设期限:
项目建设期为0.5年,即2017年4月至2017年10月。
建设内容:
征用土地2300m2,建设砖混结构办公用房一幢,总层数二层,建筑面积260m2;建设钢架结构加油站网架(罩棚),建筑面积400m2;建设砖木结构厕所一幢,总层数一层,建筑面积40m2及配套土建工程。
购入地埋卧式储油罐8个,油罐储油容积300m3,双枪税控加油机8台,加油站输油管道,供电及通讯设备一套,其它辅助材一批,环境保护、消防等配套设施。
五、投资规模及资金构成
项目总投资为293.16万元。
其中:
工程建设直接费用136.82万元,工程建设其它费用22.92万元,预备费7.98万元,流动资金125.44万元。
本项目建设资金全部由企业自筹293.16万元,占项目总投资额的100%。
六、主要技术经济指标
项目主要技术经济指标表见下表
表1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目产品方案
吨/年
1120.00
1.1
成品油
吨/年
1120.00
2
主要原料消耗定额
2.1
成品油
吨/年
1120
成品油
3
主要原(辅)料消耗
正常年
3.1
0#柴油
吨/年
480
3.2
93#汽油
吨/年
640
4
燃料及动力消耗
4.1
水
万方/年
0.37
4.2
电
万度/年
1.80
5
全厂定员
人
10
5.1
加油工人
人
8
5.2
管理人员
人
2
6
工作制度
6.1
年工作日
d/a
365
安检、维修日除外
6.2
日工作班次
Sh
3
6.3
班工作时数
h
8
有效工时8小时
7
占地面积
M2
2400
约3.6亩
8
建筑面积
M2
700
新增
9
产值
万元/年
844.58
平均值
全员劳动生产力
万元/人.年
84.46
10
项目总投资
万元
293.16
10.1
其中:
建设投资
万元
167.72
10.2
流动资金
万元
125.44
10.3
建设资金筹措
10.4
企业自筹
万元
293.16
10.5
国家贴息贷款
万元
11
生产成本
11.1
总成本
万元
726.12
经营期平均
11.2
其中:
固定成本
万元
60.94
经营期平均
11.3
可变成本
万元
676.12
经营期平均
11.4
经营成本
万元
720.28
经营期平均
12
财务评价
12.1
税前内部收益率
%
22.78
财务净现值
万元
169.88
按资回收期
年
4.24
12.2
税后内部收益率
%
19.91
财务净现值
万元
123.46
投资回收期
年
5.79
12.3
投资利润率
%
17.83
12.4
投资利税率
%
36.68
12.5
资本金利润率
%
17.83
12.6
产值利润率
%
6.19
12.7
盈亏平衡点
%
53.82
七、项目辐射范围及带动能力
通过项目建设,将解决XX县至XX镇路段无加油站的问题;XX镇加油站的建设,将解决XX县至XX镇机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油难的问题;加强安全生产,规范成品油经营市场秩序,保障成品油质量及价格。
项目建成后,可解决XX镇10人就业,为农民逐年增收提供有力的保证;同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展,促进农村剩余劳动力的有效转移。
第二节可行性报告编制依据和范围
一、项目可行性研究报告编制的依据
1、国家西部大开发若干问题的意见
2、《国务院办公厅关于开展加油站
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