中央检查组对扩大内需中央投资项目的检查情况Word格式.docx

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附表1-1

项目基本情况

项目名称

建设性质

项目法人

法人单位负责人

主管部门

主管部门负责人

建设地点

建设期限

可研批复时间

初设批复时间

批复建设内容

建设规模

实际完成情况

（截至年月日）

施工单位

监理单位

开工时间

竣工时间

下达中央投资

批文及文号

项目工程概算

工程规划许可

项目环境影响评价

土地使用审批

项目招标投标

检查组负责人

签字

项目单位负责人

附表1-2

投资到位情况

（截至年月日）

投资类别

批准数

实际到位数（万元）

金额

百分比

计划总投资

新增中央投资

中央预算内投资

省级财政配套

市（地）财政配套

县（市）财政配套

银行贷款

自筹资金

利用外资

其它资金

附表1-3

项目前期审批情况

检查内容

1、项目的规划、立项是否符合科学发展观的要求和中央规定的投向。

2、是否严格履行国家有关的审批、核准、备案程序。

3、是否严格履行项目可行性研究和初步设计程序。

是否存在可研批复地点与初设批复地点不一致的问题。

4、是否严格履行工程规划许可、环境影响评价和土地使用审批等手续。

5、是否存在用已完工建设内容作为新建项目虚假申报的问题。

检查方法

发现的问题

检查组意见

附表1-4

投资计划和资金下达情况

1、发展改革部门是否迅速分解下达了中央投资计划。

2、财政部门是否按照基本建设程序，及时、足额拨付了中央投资资金，地方配套资金是否及时、足额到位。

3、有关行业管理部门是否及时有效地办理了相关手续。

4、是否存在把关不严、随意变通，甚至玩忽职守等问题。

附表1-5

建设实施情况

1、项目是否及时开工，并抓紧建设实施，形成实物工作量。

投资完成情况是否符合进度要求。

2、是否严格按照有关部门的批复、开展建设实施工作。

3、是否严格执行了土地、环保、节能、规划等方面的规定和要求。

是否存在建设地点、建设方案、图纸、内容与批复不符问题；

是否存在超批复征用建设用地问题。

4、是否存在擅自改变建设内容、提高或降低建设标准、扩大或缩小建设规模的问题。

5、是否存在虚报投资完成额的问题。

6、是否存在高资质建筑公司承建，低资质或不符合资质标准的建筑公司，甚至无资质工程队施工的问题。

附表1-6

项目建设管理情况

1、是否严格执行法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。

2、是否存在未按规定招投标或招投标不规范问题。

是否存在监理未招标问题。

3、是否存在招标结果与签订的合同不一致，或签订的合同不规范、不履行问题。

4、项目单位及施工单位是否建立并严格落实工程质量领导责任制，严把了工程质量关。

5、项目管理中是否存在漏洞，是否发生过重大安全生产责任事故。

附表1-7

资金和财务管理情况

1、对中央投资资金是否实行了专账管理、单独核算、专款专用。

2、财务管理、资金拨付和帐户管理等内控制度是否健全。

3、是否严格执行了投资预算，是否按照有关规定，严格履行了设计变更、验工计价、项目结算、竣工决算等程序，是否存在投资超概算或投资规模失控的现象。

4、是否存在将新增中央投资用于偿还以往债务和拖欠款的情况，是否存在滞留、挤占、截留、挪用项目资金等严重违纪违法问题。

附表1-8

竣工验收情况

1、项目是否按期竣工。

是否按照规定，履行项目竣工验收程序。

2、项目质量是否合格，能否按期投产使用。

3、是否存在长期不进行验收或验收走形式以及未验收先使用、工程竣工长期闲置或不能使用等问题。

附表2

中央检查组对各地政府贯彻落实扩大内需促进经济增长政策情况的检查

被检查省（区、市）：

检查组组长：

附表2-1

项目管理基本情况

1、是否建立本地区所有扩大内需中央投资项目统一管理的数据库。

2、是否及时了解掌握项目实施进度情况。

3、是否建立项目实施进展情况定期报告制度。

4、是否建立项目实施进展情况督办制度。

政府负责同志

检查组组长

附表2-2

项目责任制落实情况

1、是否建立扩大内需中央投资项目责任制。

2、是否将落实扩大内需中央投资项目的责任分解落实到人，是否逐级签订责任书。

3、是否对责任制落实情况进行了检查、考核。

4、是否存在发现重大违纪违法问题，但未实行责任追究或问责的问题。

附表2-3

项目监督检查情况

1、是否成立扩大内需促进经济增长政策落实监督检查工作领导机构，是否建立起省、市、县三级监督检查工作体制和机制。

2、是否对扩大内需中央投资项目开展监督检查。

3、是否对扩大内需中央投资重点项目进行专项审计。

4、是否存在监督检查中发现的问题不整改或整改不到位的问题。

附表2-4

项目信息公开情况

1、是否建立扩大内需中央投资项目信息公开制度。

2、是否对扩大内需中央投资项目及其实施情况实行信息公开。

3、是否存在信息公开不全面、不及时、不准确的问题。

4、是否建立扩大内需促进经济增长政策落实工作接受社会监督的投诉举报渠道。