仓库工作流程和操作指引Word格式文档下载.docx
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仓库员工要持续学习,快速学习,不断进步。
工作上要精益求精,不仅仅精通所在工作岗位业务,同时对仓库其它工作岗位业务也要熟悉。
每位员工都是工作业务的多面手,成为仓库管理的专业型、复合型人才。
2.1.2服务:
仓库是服务部门,内外相关部门都是我们的客户。
工作要迅速、准确、高效。
2.1.3协作:
仓库内部因各项工作的特殊性,在工作流量上会有不均衡性,这要求团队有高度的合作精神,相互支持配合。
同时,与仓库以外的其他部门要有同样的协作精神。
2.1.4卓越:
提高工作效率,追求零缺陷,创建一流仓务管理的典范。
仓库KPI指标
2.2.1月安全事故发生次数为零。
安全事故发生次数指的是仓库安全操作、偷盗、货物雨淋受损、火灾等所有安全事故发生次数。
2.2.2月收发差错率为零。
收发差错率,指的是仓库所有收发工作中差错批次数与收发总批次数的比率。
收发物料范围:
包含原料、辅料、半成品、成品、非直接生产物品等所有物料。
收发作业范围:
包含供应商收发货、加工商收发货、送QA检验、生产领退料、部门领料、成品下仓、出货等所有收发相关工作。
差错种类范围:
包含料号品名错误、数量错误、贴纸错误、未按规定要求作业等所有差错。
数据来源范围:
IQC、OQA、PRD、供应商等关联部门反馈。
如成品备货时,给到QA检验,QA发现贴纸料号打错。
2.2.3月账物相符率100%。
账物相符率,指的是抽盘中的准确项目与实际盘点总项目的比率。
抽盘人员:
独立于仓管员外的其他人员,如账务员、财务人员、第三方审核人员及主管指定的其他成员等。
数据来源:
仓库周、月、年盘点表,财务不定期抽盘表。
2.2.4月ERP系统一次性录入差错率为零。
ERP系统一次性录入差错率指的是账务员一次性录入数据过程中,错误笔数与做账总笔数的比率。
2.2.4.1一次性录入指的是首次录入,比如账务员刚刚录入完系统过完账,马上就发现自己录入的数据有错,需要再修正数据,此情况也要计算在内,没有过账不计算在内。
2.2.4.2错误笔数指的是系统错误的行数记录,如一个日记账有三条记录,日记账的单据类型错误,导致三条记录的单据类型全部错误,错误笔数应是3笔,而不能计算为1笔。
2.2.4.3非PMC建单如PRD系统建单,PRD建单错误,但PMC过账时没有发现,此类错误也要计算在内。
2.2.5月客户审核通过率100%。
客户审核通过率指的是客户审核通过次数与客户审核总次数的比率。
2.2.6月5S零问题。
月5S问题指的是仓库在公司5S检查评比中认定的问题点为零
第三节仓库的现场管理
仓库的选址
3.1.1影响仓库选址的因素:
内部因素有公司的经营方针政策、经费预算、仓库技术、装卸的方便程度、车辆运行线路及废弃物处理。
外部因素有城市道路规划、交通运输方式、水电等资源供应及客户状况等。
3.1.2仓库选址策略
需考量原材料、生产、客户之间的物流状况,有制造定位策略、中间定位策略、市场定位策略。
仓库的设计
仓库的设计需考虑三个方面内容:
仓库的楼层数、空间利用计划和产品连续流。
仓库的环境
一般环境要求:
3.3.1通风通气通光,干燥干净。
3.3.2温度5℃-35℃,相对湿度45%-85%。
3.3.3物料放置整齐、平稳,为避免潮湿尽可能用卡板垫底。
3.3.4地面、墙面、天花板、门窗保持清洁。
3.3.5物品不能裸露摆放,包装外表保持清洁。
3.3.6保存期届满的产品应及时通知重检,物料一经发现变质应及时处理。
特殊仓库要求:
低温低湿仓,易燃易爆品仓,特殊化学品仓等等,具体要求参照MSDS。
仓库的安全管理
仓库安全最基本的要求是保证人和物在生产、储存中的安全。
主要内容包括保卫、警卫工作,消防工作,安全操作技术,安全运输,有毒有害品和危险品品特殊管制等。
安全管理要建立定期巡视检查制度,并有相应记录。
仓库储位规划
3.5.1面积配置:
主要考虑仓储总面积、公共设施、各功能区域、有效储存面积等。
3.5.2储位设定:
从基准存量、收发频率考虑储位的设定与编号。
3.5.3堆放方式:
参考包装类别、物品特性、供货方式、储存工具分为托盘化管理、ABC分类管理、六号定位法、五五堆放法。
3.5.4物品标示:
物料卡内容设计,颜色管理。
定期与不定期检查管理
3.6.1定期检查指每月或每周对工作结果进行一次全面检查,以便发现问题,实施预防和纠正措施。
3.6.2定期检查的内容有:
总的帐物数量、库存材料、库存成品、库存积存品(slowmoving)、库存不合格品、包装状态、环境品质状态、安全状态、放置状态。
3.6.3不定期检查指仓管员不定期进行帐、物自我检查和确认。
检查项目可轮换,方式以抽查为主。
第二章仓库工作流程与仓库操作指引
第一节仓库主要操作流程
原料收发作业流程
成品出货流程
帐务处理流程
客户退货流程
盘点操作流程
第二节仓库各项工作操作指引
具体请参考《仓库工作手册》
第三章仓库管理制度
第一节仓库安全管理制度
仓库安全工作要贯彻预防为主的方针,做好防火、防盗、防工伤事故、防货物受损的出现。
“谁主管,谁负责”,仓库主管应对仓库的消防安全工作全面负责,仓库各岗位人员对本岗位的消防安全工作负责。
仓务员每天至少巡查一次,组长每天至少巡查一次,仓库主管每周至少巡查一次,所有巡查必须有记录。
针对仓库安全,仓库主管至少每季度与OHS、FE等部门对所有库位联合巡查一次。
设置醒目的禁火标志。
库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品,保持通畅。
严禁在消防设施周围堆放物品。
仓务员要坚守岗位,离库时,应关好门窗,切断不必要的电源。
仓库内严禁乱拉电源,严禁私自充电(如手机、相机等)。
易燃易爆物品专库储存,专人管理,库内要有良好的通风设备及防泄漏装置。
配齐灭火器、消防栓、消防桶等消防器材,并设置在显眼和便于取用的地点,确保任何时候都完好、有效。
全体员工要爱护消防设施,禁止毁坏、偷盗消防设施,不能将消防设施挪作他用。
除发生事故外,任何人不得私自动用。
每季度对全体员工进行一次安全、防火教育课,新员工入厂一律先培训上岗,熟练掌握消防规则,消防技术和消防器材的使用方法,并组织演习,提高员工的消防观念,锻炼员工的消防技能。
库房内严禁烟火,需要明火作业时,需安全部审批,并采取有效的安全防范措施后,方可明火作业。
仓库消防走火通道示意图要置放于仓库明显处,每位员工要熟悉示意图,如紧急出口、消防器材位置等。
非工作人员未经许可不得入库,执行出入登记制度。
提高员工素质,开展素质培训﹑法制教育。
仓库监控设施有效运作。
对于举报盗窃的行为,实行奖励。
切实做好仓库盘点。
物料收发严格办理手续﹑凭证出入库。
不得私自借料给其他部门。
依照搬运作业指导操作,要做好货物防护,同时注意人身安全。
做好储存管理,防止货物受到损坏和变质。
严格按照作业程序操作。
对违反安全操作规程和消防法规所造成经济损失,给予责任者批评教育或惩处,直至依法追究刑事责任。
第二节仓库收发存管理制度
﹑入库管理制度
物料的入库指的是收货、验收、办理入库手续的全过程。
要把好“三关”,验收的数量关、检查的质量关、单据的核查关。
物料只有顺利地通过三关后,才能办理入库、登账、立卡等手续。
2.1.1收货。
单据及相关凭证等手续要齐全,要符合我司订货要求。
2.1.2货物检查和验收。
首先对外观进行检查,如有没有变形、破损等,核对货物名称、数量等是否正确,如发现有不相符现象,仓务员有权办理拒绝收货,视其程度报告给MC、SRC、上司处理。
2.1.3收货后,提交给IQC检验。
2.1.4IQC检验合格后,要及时办理入库。
2.1.5库存实物管理员和入库仓务员交接清楚,实物摆放到相应的储位。
登账。
做好相关物料卡和系统账务。
2.1.7建档。
对已入库的物料建立物资档案,对每份入库的相关单据及凭证存档,并保存好。
出库管理制度
2.2.1物料出库,必须凭相关人员签批的有效单据凭证才能办理出库手续。
2.2.2必须遵守先进先出的原则。
物料出库的“5不”发料原则。
2.2.3.1无发料凭证或凭证无效时不发。
2.2.3.2手续不合要求的不发。
2.2.3.3质量不符合要求的不发。
2.2.3.4规格不对的不发。
2.2.3.5未经登账入卡的不发。
2.2.4物料出库要准确、及时,出库工作应尽量一次完成,以免造成混乱和差错。
2.2.5确保库存剩余物料的标识及可追溯性。
2.2.6确保发出和余留的物料均妥善包装、防护,不影响品质。
2.2.7物料出库后必须及时登卡和入账,确保实物与账目一致。
储存管理制度
2.3.1为物料提供适宜的保管环境,根据不同的物料特性和用途并结合具体条件,将物料存放在合理的场所和位置。
2.3.2科学堆放。
堆垛合理,安全可靠,成行成列,整齐有序。
2.3.3职责明确。
仓务员对其保管物料负有保管的直接责任,要做到人各有责,物各有主,事事有人管。
物料如有损失、盘盈、盘亏,仓务员应如实上报,按规定程序审批后,方可处理,未经批准,一律不准擅自更改账目或处置物料。
2.3.4保管到位。
保管物料要根据其自身特性,加强保管措施,如危险品管控和低温低湿管理,保证物料安全和不变质。
2.3.5严格审批。
保管物料,未经上司同意,一律不准擅自借出。
2.3.6保障安全。
仓库要防卫严密,慎防盗窃,禁止非本库人员擅自入库。
做好消防安全管理,仓务员要能熟练使用消防器材和掌握必要的防火知识。
做好日常安全巡查。
2.3.7存储中的物料如发生纸箱变形、挤压、跌落等现象时,仓务员要及时采取有效措施处理。
2.3.8做好盘点。
按规定的频率进行盘点,并提供有效的数据信息。
2.3.9做好5S。
按5S规定要求操作。
第三节帐务处理制度
单据管理制度
3.1.1所有经过仓库的单据必须字迹清晰、工整、完整。
3.1.2单据签名一栏必须签全名,或是提供有部门经理允许的书面签名模式,单据上发货人、发货批准人,领料人、领料批准人不可为同一人,如部门主管或工程师领料必须由其上司批准。
3.1.3单据修改必须将原错误信息用单线或双线删除,不允许在原错误信息上直接更改,并且要有修改人签名及日期,单据修改不可超过三处。
3.1.4所有仓库进出的单据,进出的数量不可用加或减的方式填写数量。
3.1.5按QSI-016文件规定不可使用错误的单据类型。
3.1.6所有进出仓的单据,给到账务组后需要更改物料编号、仓位、数量、TAG、批次、MARKING、单位等信息必须经过仓管确认,非直接经手此单据的仓管,或其仓管的组长,不允许到账务组更改单据。
3.1.7所有过完账的单据由账务组统一保管。
3.1.8需仓库提交给相关部门的单据,账务员必须按时提交,提交方式按相关部门与仓库沟通后的单据上交要求提供。
3.1.9存档单据按类型、仓位、日期和单号排序整理,日期以过账日期为准从大到小排序,单号在同一过账日期的基础上,从大到小排序。
单据存档,装订各类单据整齐,并有明确标示,以及整理人的姓名,月底需将上月所有的过账单据装箱,所使用的纸箱统一为成品出货箱,并贴上单据存档标签,放到指定的单据存放区。
账务作业制度
3.2.1有效单证是录入系统的唯一凭证,严禁无单过账。
3.2.2账务组对应的窗口是仓管员,账务员只接受仓管提供的系统过账单据。
如因异常需要调整的单据需要组长确认,以及仓库主管批准方可调整。
3.2.3正常操作无法过账时,需反馈并请相关人员处理后方可过账。
3.2.4账务员不得私自修改原始单证。
3.2.5过账人员不得私自修改系统数据。
3.2.6收到仓管员的单据后,确认填写是否清晰完整,签名手续是否完备。
3.2.7按照单据内容准确过账,并在单据的右下角签上过账人姓名及日期。
3.2.8过账时有产生凭证号的单据,需将系统产生的凭证号写在单据的右上角。
3.2.9任何有异常不能过账的单据,及时反馈给相关人员,因单据问题无法在当天完成过账的,及时记录到问题单据汇总表,并通知组长跟进处理。
查单人员每天从系统中导出前一天过账明细,与单据逐条核对,核对后在清单上签名并将其交组长,组长负责抽查及过账错误单据的处理。
过账人员每天将其负责的单据归类保存。
当日单据当日完成。
第四章参考与补充
第一节ATL各仓库储位一览表
当前ATL正常使用仓位如下,它包括PMC、PRD、ME、IE、ES、IT等使用部门。
仓库
名称
物料类型
WIP
物料状态
使用部门
管理部门
PA-ADS
行政类
其他
否
Normal
ES
FE-PT
FE仓
FE
IE-EQ
IE仓
IE
IE-PT
IE配件仓
IT-PT
IT配件仓
IT
ME-PT
ME仓
ME
ME-SCRAP
用具报废仓
Dummy
虚拟仓库(EI/SV)
IE/FE
PMC
MRB2-ONHOD
EI品专用仓
成品
Onhold
MRB-ONHOD
成品ONHOLD仓(内销)
MRB-ONHOD1
成品ONHOLD仓(外销)
P-DMS
原料仓(内购)
原材料
P-DMS1
原料仓(外购外销)
P-DMS2
原料仓(外购内销)
P-FGS
成品仓(内销)
P-FGS1
成品仓(外销)
P-FIGFG
成品样品仓(带价值)
CPD
P-HUBRAW
原料仓(VMI仓位)
Hub
P-HUBRTV
VMI不良品原料仓
P-IDMS
辅料仓
P-IQC
来料检验仓(内购)
P-IQC1
来料检验仓(外购外销)
P-IQC2
来料检验仓(外购内销)
P-OH
原料ONHOLD仓
P-PRS
EI品Sorting仓
P-RGS
客户退货仓(内销)
P-RGS1
客户退货仓(外销)
P-RTS
ATL退分包商仓(内销)
P-RTS1
ATL退分包商仓(外销)
P-RTV
原料退货仓(内购)
P-RTV1
原料退货仓(外购外销)
P-RTV2
原料退货仓(外购内销)
P-SALV
回收仓(内销)
半成品
Salvage
P-SALV1
回收仓(外销)
P-SAMDMS2
EV原料样品仓
P-SAMFG
成品样品仓
P-SAMFG1
成品样品仓(外销)
P-SAMFGS2
EV成品样品仓
P-SAMRAW
原料仓(样品仓)
P-SCRAP
报废仓(内销)
Scrap
P-SCRAP1
报废仓(外销)
P-SFGS
半成品仓(内销)
P-SFGS1
半成品仓(外销)
P-SGS
外发加工成品收货仓(内销)
P-SGS1
外发加工成品收货仓(外销)
P-SUBRAW
原料仓(分承包商)
P-VALUEFG
销售成品样品出库仓(带价值)
WIP-2409
汇电
是
WIPS-1026
DESAY
WIPS-1220
欣旺达
WIPS-1221
西镉玛
WIPS-1729
杰昌
WIPS-1816
梁氏
WIPS-2274
保诚
WIPS-2335
毅展
WIPS-2409
WIPS-2528
亿能
WIPS-2650
科鑫
WIPS-2702
聚能
WIPS-2707
亨立
WIPS-2734
艾天电池
WIPS-2875
沃能
WIPS-3086
拓能
WIPS-3134
新能德
WIPS-3155
睿德电子
M-TRANS
存放回收料(有价值)
PRD
PRD-SCRAP
报废PRD有账无实物(Coating)
P-SORTING
Sorting仓(内销)
P-SORTING1
Sorting仓(外销)
P-VOID
生产部转工单仓位
WIP-ASSY
装配WIP仓
WIP-COMP
极片WIP仓(含卷料和片料)
WIP-FIS
WIP线边仓(FIS)
WIP-PACK
PackWIP仓
WIP-SOLD
焊板WIP仓
WIP-SORT
SortingWIP仓
WIP-TEST
后工序WIP仓
第二节ATL仓库使用单据一览表
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