QP12内部质量审核控制程序Word文档下载推荐.docx
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4、管理内容与办法
流程
权责
衡量标准
主要活动描述
支持文件/相关记录
审核计划
审核准备
技术质量部
行政部
每年
首月
审
核
前
三
天
4.1审核计划
技术质量部每年首月编制质量体系《年度内审计划》,经管理者代表批准后组织实施,各过程每年至少被审核一次。
内部质量审核应覆盖所有部门和班组,当发生内部、外部的不合格、顾客投诉和抱怨,应增加计划的审核频次数。
4.2审核准备
4.2.1内审组根据《年度内审计划》编制年内每次审核的《内部审核实施计划》,确定审核目的、范围、日期、要求以及审核组长、审核员的分工。
《内部审核实施计划》由管理者代表批准实施,审核前三天内,行政部通知各部门。
4.2.2审核员取得内审员资格证书,经总经理聘任,且由与所审核活动无直接质量责任的人担任。
4.2.3审核组编制质量体系《内部质量审核检查表》,确定审核内容。
SH/QR13-01
年度内审计划
SH/QR13-02内部审核实施计划
SH/QR13-03内部质量审核检查表
P2SH/QP813-2008
审核实施
纠正措施的实
、跟踪和验证
责任部门
即时
4.3审核实施
4.3.1在现场审核前由管理者代表召集各部门负责人召开内部审核首次会议,由审核组长就审核的有关事宜向与会者作介绍,由办公室作好记录。
4.3.2审核员按质量体系《内部质量审核检查表》逐条收集客观证据,并认真做好记录。
现场审核时,也可根据情况调整审核项目,不受已准备好的检查表的束缚。
4.3.3记录审核的结果,并提请被审部门的负责人注意。
4.3.4审核结束后,审核组长召集组员进行简短交流,对现场发生的问题应填写质量体系内部审核《不合格项报告》。
4.3.5审核组进行交流后,由审核组长召集组员和被审核部门负责人进行末次会议,由审核组长就审核情况、审核结果作说明并宣读不合格报告。
不合格报告必须得到该项工作负责(或操作者)确认,以保证不合格项能够完全被理解,有利于纠正。
4.3.6进行末次会议后,由审核组长宣布现场审核结束。
4.4纠正措施的实施、跟踪和验证
4.4.1责任部门根据质量体系内部审核《不合格项报告》制定纠正措施。
制定的纠正措施填写在质量体系内部审核《不合格项报告》上。
4.4.2审核组对责任部门提出的纠正措施予以确认,经管理者代表批准,责任部门按纠正措施执行。
4.4.3行政部根据纠正措施的完成日期,确定验证日期并通知审核组长。
SH/QR13-04
不合格项报告
P3SH/QP13-2008
审核报告
审核记录控制
审核组
4.4.4审核组对责任部门纠正措施的实施进行验证,对实施的有效性作出结论并记录在质量体系内部审核《不合格项报告》上。
4.5审核报告
内审组长根据质量体系《年度内审计划》及审核结果,编写《内部质量体系审核报告》,提交管理者代表,作为管理评审输入的一部分。
4.6审核记录控制
内部质量体系审核的质量记录由行政部根据《质量记录的控制
程序》规定进行保管。
SH/QR13-05内部质量体系审核报告
5、报告与记录
详见第4部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。
6修订记录
序号
修订日期
修订履历
生效日期
浙江XXXXX有限公司编号:
年度内审计划版次/修订次:
1/1
审核目的
审核范围
审核依据
内审计划安排
部门
审核要求
时间排程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
年月日批准:
年月
浙江XXXXX有限公司编号:
SH/QR13-02
内部审核实施计划版次/修订次:
年 月 日
审核组组长:
组员:
1. 审核目的:
2. 审核依据:
本公司质量手册第一版级质量管理体系其他文件
3. 审核覆盖的产品:
4. 审核时间:
年 月 日至 年 月 日
首次会议时间:
月 日 时 分
末次会议时间:
5. 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
首、末次会议:
最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加.
审核活动:
按省和日程安排,被审核方有关人员在本岗位.
6. 审核安排:
日期
时间
部门
审核涉及的质量管理体系标准要求
首次会议
审核组会议
与总经理、质量代表谈话
末次会议
浙江XXXXX有限公司编号:
SH/QR13-03
TS16949条款、程序、章节等
审核要点及方法
审核结论
审核记录
符合
不符合
内部质量审核检查表版次/修订次:
受审部门:
编制人/日期:
审核记录人/日期:
不合格项报告版次/修订次:
受审核部门
审核日期
不合格事实陈述:
不符合:
手册□程序□其他□()IST16949标准条款
不符合类型:
严重□一般□
审核员:
被审核方代表:
纠正措施:
预计完成日期:
月日
负责/日期:
审核/日期:
跟踪验证:
验证人/日期:
SH/QR13-05
内部质量审核报告版次/修订次:
编 号:
拟 制:
日 期:
批 准:
审核开始日期:
审核结束日期:
受审核部门:
本公司审核组成员:
审核组长:
第页共页
一、审核目的:
二、审核范围:
三、审核依据:
四、内部质量审核主要参加人:
第页共页
五、内审结果综述及结论
六、不合格项分布表
部门区域
项数
要素编号
合计
七、内审报告分发范围
部 门
职 务
姓 名
附不合格报告份数(编号)
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- 关 键 词:
- QP12 内部 质量 审核 控制程序