城市社会福利院建设项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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2005年时,本院在市开发区跃马路(新都路)和盐渎路交叉点处,又开始了新址建设,新址建设分为两期,一期工程占地面积为20000m2,建筑面积为12000m2,设置床位200张,一期工程于2007年初建成,并投入使用至今,二期工程尚在待建中。
3.人员及床位情况
目前,本院共有在编人员26人,其中:
管理人员8名;
医务人员7名。
目前,本院共有老人床位200张,住养老人203人,床位利用率达100%。
目前,已经登记但因本院未有空余床位而未能入住的老人有200多人。
4.发展计划
本院计划:
2013年3月1日,开始实施二期工程项目建设;
2014年12月底二期工程项目建设完成。
二期工程项目建设时间为22个月。
第二节二期工程项目建设概况
1.项目名称:
##市社会福利院二期工程建设项目
2.项目地址:
位于市城南新区人民南路和盐渎路交叉点处,即在现址内实施二期工程建设项目。
3.项目用地:
约7亩土地,合4662多平方米。
4.建设规模:
新增床位1200张。
5.建设内容:
主要建筑为2幢宿舍楼,1幢宿舍楼12层,另1幢宿舍楼15层,总建筑面积24850平方米。
6.投资规模:
8000.6万元。
第三节项目背景
1.社会人口老龄化现象日益明显
“十二五”时期,随着第一个老年人口增长高峰到来,我国人口老龄化进程将进一步加快。
从2011年到2015年,全国60岁以上老年人将由1.78亿增加到2.21亿,平均每年增加老年人860万;
老年人口比重将由13.3%增加到16%,平均每年递增0.54个百分点。
老龄化进程与家庭小型化、空巢化相伴随,与经济社会转型期的矛盾相交织,社会养老保障和养老服务的需求将急剧增加。
未来20年,我国人口老龄化日益加重,到2030年全国老年人口规模将会翻一番。
就我们##市而言,2011年底时,全市户籍人口有817.73万,而60岁及以上人口有141.94万,占全市总人口比例约为17.4%,可以看出,该比例值高出国家的比例值4.1个百分点。
我市的比例情况在我省也是处于较前位的。
其外,我市人口老龄化的趋势还在逐年的上升,而且上升的势头也比较快,预计到2015年,我市60岁及以上人口将达到159.95万人,老年人口比例会达到19.56%,这一比例值也高出了国家的比例值3.56个百分点。
人口老龄化的趋势在上升,意味着年轻人侍服老年人的负担会越来越重,家庭的养老矛盾也将会凸显出来,未来将有很多的家庭无暇照料老人。
为了减少矛盾,很多的家庭、很多的老人会选择在福利院里颐养天年。
因此,为了满足社会的需求,各地应有数量较多的福利院,应有规模较大的福利院。
2.与省内其他市级福利院相比差距较大
全省各地都很重视公办养老机构的建设,苏北各市新建的公办养老机构,其床位数都在500张以上。
例如,连云港在建的社会福利中心占地面积达到45000m2,建筑面积达到31500m2,设置床位达到700张。
而##市社会福利院床位设计才200张,与省内其他市级福利院相比差距较大,反映我市社会养老事业的发展滞后。
3.市政府在推进社会福利事业的发展方面有明确要求
##市民政事业发展“第十二个五年规划”要求“十二五”期间大力投资兴办的养老机构,继续推进公办养老机构建设,扩大养老床位总量;
每个县(市、区)都建成一所政府举办的、300张床位以上的示范性养老机构,社会投资兴办的养老机构床位占养老床位总数的比例达到50%以上,护理床位占养老床位总数的30%以上;
到2015年时,全市养老床位总数占老年人口总数比例达到3%。
为此市领导到##市社会福利院视察,提出要扩大养老院建设,并将二期工程作为市政府2013年重点工程来推进建设。
第四节项目建设的必要性
1.项目建设是推进全市社会养老事业的需要
社会养老事业的发展是社会的进步,是党和政府以人为本的具体体现,在这方面,我市做了大量工作,社会养老事业有了较快发展,但是与省内其它市区相比,差距明显较大,与##市民政事业发展“第十二个五年规划”中相关要求比,差距也很大,与广大民众要求比还有很多工作要做。
##市福利院是##市公办的市级福利院,并且是市内唯一的一所公办的市级福利院,作为市级福利院,理应带好头,放好样子,为社会福利事业发展作出贡献。
因此,当前,##市福利院需要进行二期工程建设。
2.项目建设是满足市场需求的需要
根据我市目前的老年人口状况以及未来的发展趋势,未来要求入住市福利院的老人会越来越多。
目前,市福利院200张床位已经全部被使用,而要求入住的老人登记等候安排的近200人,预计在今后3~5年的时间内,要求入住市福利院的老人总数将在1200人左右。
福利院的床位明显的存在着供求脱节的矛盾,这个矛盾必须尽快地得到解决,以便让这些已经登记的老人的愿望能得到尽快地落实。
为此,市福利院现急需实施二期工程建设。
3.项目建设是落实市政府以人为本为民办实事的需要
以人为本、为民办实事是市委市政府的一贯作风。
市福利院二期工程的建设是市委市政府为民办实事的具体体现,市领导高度重视,多次视察指导,市长魏国强带领财政、规划、城南新区等部门的主要领导亲临市福利院会办二期工程建设情况,魏市长当场指出,市福利院二期工程建设作为市政府明年为民办实事项目,要求各有关部门要积极配合和支持这一民生工程。
第五节本报告编制范围
市福利院二期工程建设项目具有上述的建设背景和建设的必要性,本报告将对项目建设的可行性作进一步的研究,本项目建设的可行性研究范围如下:
1.市场分析;
2.项目选址;
3.项目设计;
4.原辅材料与动力消耗
5.环境保护;
6.节能措施;
7.组织与人员;
8.建设进度安排;
9.投资额估算与资金来源;
11.经济效益;
12.社会效益。
第六节结论与建议
1.结论
(1)符合国家和省市的产业政策;
(2)符合##市的城市规划;
(3)用地手续齐全;
(4)项目规模适中;
(5)在现址建设可行;
(6)环保和节能措施切实有效;
(7)组织和进度安排合理;
(8)投资资金有保障;
(9)经济效益平衡,社会效益明显;
(10)有利于社会的和谐稳定。
因此,该项目的建设不但具有必要性,而且具有可行性,所以该项目是可以付诸实施的。
2.建议
(1)项目资金是项目建设的关键,应抓紧予落实。
(2)建议有关部门对该项目的建设给予大力支持,为该项目的建设营造一个宽松的外部环境,促使其尽快建成发挥作用。
(3)项目施工期间,应合理安排工期,减少夜间施工,并注意建筑垃圾的及时清理。
(4)该项目施工中在确保安全的同时,应注意文明施工和环境、路面的整洁及过往行人、车辆的安全。
第二章市场分析
##市社会福利院的市场范围是面向全##市范围内的,实际上的入住对象主要为市区范围内的老人,少部分为各县(市)的老人。
本报告将根据全市人口及老年人口的情况,而对市区的人口及老年人口情况作进一步的测算。
第一节市场床位需求分析
1.全市人口及老年人口情况
在背景叙述中已经提到:
2011年底时,全市户籍人口有817.73万,60岁及以上人口有141.94万,占全市总人口比例为17.4%;
预计到2015年,我市60岁及以上人口将达到159.95万人,老年人口比例会达到19.56%。
通过进一步预测,到2020年,我市60岁及以上人口将达到198万人,老年人口比例将会达到全市人口的21.5%。
这里需要进一步地计算一下全市65岁及以上人口占总人口的比例情况,这将便于我们对市场进行保守分析。
全市65岁及以上人口占总人口的比例情况计算如下:
(1)2011年底时,全市65岁及以上人口有97.3万,占全市总人口比例为11.9%;
(2)预计到2015年时,我市65岁及以上人口将达到114.97万人,占全市总人口比例为14.06%;
(3)预计到2020年时,我市65岁及以上人口将达到137.05万人,占全市总人口比例为14.06%。
2.市区人口及老年人口情况
据统计,2011年底时,##市区人口总数为158.65万人。
如果采用全市的平均值比例法计算,市区60岁及以上人口约有27.61万人,而65岁及以上人口约有18.88万人。
由于市区的平均生活条件是好于全市其它各个县(市)平均生活条件的,因此,市区人口的平均寿命是大于全市其它各个县(市)人口的平均寿命的,所以,市区老年人口的实际数量是大于上述的计算数据的。
按照静态计算:
到2015年时,市区60岁及以上人口约有31.03万人,而65岁及以上人口约有22.31万人。
到2020年时,市区60岁及以上人口约有34.11万人,而65岁及以上人口将达到26.59万人。
如果按照动态计算,到2015年时和到2020时,老年人口的数量是大于静态计算数量的。
3.预测市区老年人口入住福利院情况
现进行保守数量计算,也即仅按照65岁以上的老年人口的3%计算入住福利院的老年人数量:
(1)到2015年时,市区累计约有6700人入住福利院;
(2)到2020年时,市区累计约有8000人入住福利院。
实际上,在市区,到2015年时和到2020年时,累计入住福利院的人数将会大于上述的计算值。
第二节市场床位供应分析
目前,市区(含市区近郊)的老人福利院主要有4家,这4家福利院的概况如下:
1.##市社会福利院:
位于南城区人民南路,单位性质为市级公办,现有床位200张,已经全部被使用;
2.##市亭湖区社会福利院:
位于市老区迎新路,单位性质为县(区)级公办,现有床位400张,入住老人330人;
3.开发区新城福利院:
位于开发区赣江路,单位性质为公办民营,将设床位300张,计划于2013年元旦开业;
4.龙岗社会福利院:
旧址位于市区近郊龙岗镇,单位性质为镇办,现有床位100张,入住老人48人;
新址位于市老区亭湖大道,将设床位200张,计划于2013年底开业。
以上四家福利院现有床位合计700张,到2013年底时,四家福利院床位合计将有1200张。
第三节建设规模的确定
1.规模的确定
二期工程项目确定的建设规模为新增床位1200张,项目建成后,市福利院的总床位规模将达到1400张。
2.确定的理由
(1)根据市场份额确定建设规模
由上节内容可知:
目前,位于市区(含市区近郊)的福利院主要有4家,目前能够提供的床位仅有700张;
到2013年底时,##市区的四家福利院的床位数合计也仅为1200张。
在现有的700张床位中,唯有市福利院的床位入住率为100%,而亭湖区社会福利院的床位入住率为82.5%,龙岗社会福利院的入住率为48%。
从几家福利院的床位入住率情况可以看出,市区的市场对床位的需求是有考究的,福利院的地理位置优越,福利院的内部设施优越,福利院的床位入住率就高。
市福利院的床位入住率之所以能达到100%,而且,预约登记的还有200多人,就是因为,市福利院的地理位置优越,就是因为,市福利院的内部设施优越。
因此,市区的市场对床位的需求,实际上是对优越床位的需求,福利院床位供应的不足实际上是指优越床位的供应不足。
现在,我们再用保守的方法计算一下市场的份额情况,我们按4家福利院平均分享市场的方法,即各家福利院占有市场的比例均为1/4,预测2015年时的情况,则市区累计约有1675人入住市福利院,预测2020年时的情况,则市区累计约有2000人入住市福利院。
我们可以对上述计算出的数据再行保守一下,即再除上一个1.2的保守系数,则1675÷
1.2=1395(张),2000÷
1.2=1667(张)。
如果市福利院将二期工程建设规模定在新增床位1200张这个目标上,加上原有的200张床位,则总床位规模为1400张,该数量与1395张这一数量几乎完全一致。
事实上,由于市福利院具有优势条件,对市区市场的吸引力较大,因此,在市区未来的市场中能够占有比之更大的市场份额。
可以说,市福利院二期工程建成后,总床位规模达到1400张,正式运行时,床位的入住率是能够达到100%的。
(2)根据外市规模确定建设规模
参照省内其它市级福利院的建设规模,特别是在建的连云港市福利中心的建设规模。
2011年底时:
##市区的人口约是连云港市区人口的1.98倍;
##市区60岁及以上的老年人口是连云港市区60岁及以上的老年人口的2.10倍;
##市区65岁及以上的老年人口也是连云港市区65岁及以上的老年人口的2.10倍。
连云港市福利中心的床位数是700张,该福利中心于2010年底开工建设,原计划2012年投入使用。
按照老年人口的比例情况,##市福利院的总床位规模应当为连云港市福利中心的2倍,所以,##市福利院可将现在的二期工程建设规模定在新增床位1200张这个目标上,加上原有的200张床位,##市福利院的总床位规模便能够达到连云港市福利中心的2倍。
第三章项目选址
第一节选址的基本原则
1.符合##市区的规划要求。
2.满足项目对原材料、能源、水和人力等的需求。
3.节约和效益的原则,尽力做到降低建设投资,节省运行成本,保持收支平衡。
4.安全的原则,满足防洪、防震、防地质灾害的要求。
5.节约项目用地,尽量不占或少占农田。
6.注意环境保护,以人为本,减少对生态和环境的影响。
第二节项目四址
二期工程项目建设地的四址如下:
东址:
为东围墙;
西址:
为西围墙;
南址:
为现状北围墙向南10米;
北址:
为北围墙向北30米。
第三节项目建设的有利条件
1.用地手续齐全
在一期工程建设时,用地手续已经办理,二期建设时,只需对用地上的4户居民进行动迁即可。
2.规划手续齐全
在一期工程建设时,项目建设规划手续已经办理,因此,二期工程建设是符合城市规划要求的。
3.项目选址交通便利
项目地点四路环绕,交通方便,具体体现在南有盐渎路,北有聚亨路,东有戴庄路,西有人民路。
人民路上有26路公交和B支2路公交停靠站点。
因此,该项目地点便于老人的家人、亲朋好友来院探视老人。
4.项目选址气候条件宜人
项目地点隶属于城南新区,相对于郊区而言,该地点的风暴影响小,温差变化小,是适宜老人的活动与居住之所。
5.项目选址毗邻公园便于老人游园
项目地点位于南城区聚龙湖公园和盐唐河公园之间,因此,便于老人们集中或是单独地去游园。
6.项目选址毗邻市行政中心有利宣传
项目地点距离市行政中心仅有2000米,市行政中心是全市的政治中心,具有极高的知名度,有利于福利院借势进行市场宣传,有利于老年人及其家人慕名而对福利院进行寻访。
项目地理位置见附图1:
二期工程建设地理位置图。
第四章总平布置与工程设计
第一节设计依据
1.通用依据
(1)《建筑结构可靠设计统一标准》GB50068—2001
(2)《建筑抗震防范分类标准》GB50223—95
(3)《建筑抗震设计规范》GB50011—2001
(4)《建筑结构荷载规范》GB50009—2001
(5)《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002
(6)《建筑桩基技术规范》JGJ94—94
(7)《混凝土结构设计规范》GB50010—2002
(8)《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2002
(9)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(97版)
2.特别依据
项目设计除了要依据上述的规范外,还需要依据《老年人建筑设计规范》JTJ122-99。
第二节设计要求
1.平面布局
因地制宜进行平面布局,追求新老布局的和谐协调、浑然一体。
2.外观造型
体现现代与传统的结合,体现活力与典雅的结合。
3.功能分区与设施
功能分区与设施做到无障碍化、家庭化、便利化,让老人具有省力轻松温馨安逸之感。
4.防震等级
地震设防烈度为七度,基本地震加速为0.10g,抗震分组为第三组。
5.消防安全
设置火灾自动报警系统。
6.设计使用年限
设计使用年限为50年。
第三节平面布局的具体安排
对于本项目的设计要求,难点是第一点的“平面布局”和第三点的“功能分区与设施”,是需要多加着力思考的,其它各点要求相对来说是比较容易做到的。
因此,对“平面布局”和“功能分区与设施”设专节内容,本节是关于“平面布局的具体安排”的,下节将是关于“功能分区与设施的进一步说明”的。
平面布局的具体安排:
项目的建筑为两幢高楼,计划靠近北围墙并沿着北围墙方向正面并排布置,两幢高层宿舍楼东西占地共长114米,南北占地宽16-30米,其中:
一幢12层的宿舍楼呈“一”字型,正面位于并排的东侧;
一幢15层的宿舍楼呈“一”字型,正面位于并排的西侧。
这样布置的好处:
一是不影响原有建筑的采光,使原有建筑的正面都处于光照之中,光彩照人;
二是使整体布局由南向北形成立体的层次感、包容感、依托感。
采取这样的布局,新布局与老布局之间自然地便显得和谐协调、浑然一体。
二期工程的平面布局,详见附图:
2:
第四节功能分区与设施的进一步说明
由于本项目的建筑为两幢高层宿舍楼,一幢12层,一幢15层,为便于老人的起居、餐饮、活动的方便,功能分区与设施的设计不能象普通高楼那样设计,该项目的功能分区与设施的设计要做到无障碍化、家庭化、便利化。
本项目的功能分区有大的功能分区与小的功能分区两种。
大的功能分区是指全楼范围内的功能分区,全楼范围内的功能分区为:
宿舍区、公共卫生间、图书阅览室、电子阅览室、娱乐室、健身室、医疗室、护理室、食堂、洗衣区、办公区。
小的功能分区是指宿舍范围内的功能分区,宿舍范围内的功能分区为:
卧室、卫生间。
功能分区与设施的无障碍化、家庭化、便利化要体现在如下几个方面:
1.宿舍区
宿舍区与公共卫生间、图书阅览室、电子阅览室、娱乐室、健身室、医疗室、护理室、食堂、洗衣区、办公区能组成健全的生活保障网络系统。
宿舍区应阳光充足,通风良好,视野开阔。
2.过厅和走道
过厅应具备轮椅、担架回旋条件,过厅和走道还应符合下列要求:
(1)室内门厅部位应具备设置更衣、换鞋用橱柜和椅凳的空间;
(2)室内面对走道的门与门、门与邻墙之间的距离,不应小于O.50m,应保证轮椅回旋和门扇开启空间;
(3)室内通过式走道净宽不应小于1.20m;
(4)室外通过式走道净宽不宜小于1.80m;
(5)通过式走道两侧墙面0.90m和O.65m高处宜设φ40~50mm的圆杆横向扶手,扶手离墙表面间距40mm;
走道两侧墙面下部应设0.35m高的护墙板。
4.楼梯和电梯
(1)楼梯间,其楼梯段净宽不得小于1.20m,不得采用扇形踏步,不得在平台区内设踏步。
(2)缓坡楼梯踏步踏面宽度,不应小于320mm;
踏面高度,不应大于130mm。
踏面前缘宜设高度不大于3mm的异色防滑警示条,踏面前缘前凸不宜大于10mm。
(3)每幢宿舍楼设置多部电梯,保证因进餐而形成的人流高峰期电梯不拥堵。
电梯厅及轿厢尺度必须保证轮椅和急救担架进出方便,轿厢沿周边离地0.90m和0.65m高处设介助安全扶手。
电梯速度宜选用慢速度,梯门宜采用慢关闭,并内装电视监控系统。
5.居室
设计每室安排6人,每人使用面积不小于6m2。
6.卫生间
(1)卫生间,设便于轮椅回旋的前室
(2)卫生间厕位间平面尺寸不宜小于1.20m×
2.00m,内设0.40m高的坐便器。
(3)卫生间内与坐便器相邻墙面应设水平高0.70m的“L”形安全扶手或“∏’形落地式安全扶手。
贴墙浴盆的墙面应设水平高度0.60m的“L”形安全扶手,水盆一侧贴墙设安全扶手。
(4)卫生间宜选用白色卫生洁具,平底防滑式浅浴盆。
冷、热水混合式龙头宜选用杠杆式或掀压式开关。
(5)卫生间、厕位间宜设平开门,门扇向外开启,留有观察窗口,安装双向开启的插销。
7.阳台
(1)宜设净深度不小于1.50m的阳台。
(2)阳台栏杆扶手高度不应小于1.10m,应设可升降的晾晒衣物设施。
(3)楼顶平台或楼顶花园,其女儿墙护栏高度不应小于1.10m。
8.门窗
(1)公用外门净宽不得小于1.10m。
(2)宿舍门扇应采用可观察的门。
9.室内装修
(1)内部墙体阳角部位,宜做成圆角或切角,且在1.80m高度以下做与墙体粉刷齐平的护角。
(2)居室不应采用易燃、易碎、化纤及散发有害有毒气味的装修材料。
(3)出入和通行的厅室、走道地面,应选用平整、防滑材料,并应符合下列要求:
①楼梯踏步面应平整防滑无障碍,界限鲜明,不宜采用黑色、显深色面料。
②居室地面宜用硬质木料或富弹性的塑胶材料。
③居室不宜设吊柜,应设贴壁式贮藏壁橱。
每人应有1.00m3以上的贮藏空间。
10.室内设备
(1)供应热水。
(2)设空调设备。
(3)居室之间应有良好隔声处理和噪声控制。
允许噪声级不应大于45dB,空气隔声不应小于50dB,撞击声不应大于75dB。
(4)居室应设多用安全电源插座,每室宜设两组,插孔离地高度宜为O.60~O.80m;
卫生间宜设三组,插孔离地高度宜为0.80~1.00m。
(5)居室应设闭路电视插孔。
(6)电源开关应选用宽板防漏电式按键开关,高度离地宜为1.00~1.20m。
(7)每居室应设电话,居室及卫生间厕位旁应设紧急呼救按扭。
(8)院床头应设呼叫对讲系统、床头照明灯和安全电源插座。
11.床位
(1)单人床:
长度2.00m,宽度1.10m,高度0.40~0.45m;
(2)双人床:
长度2.00m,宽度1.60m,高度0.40~0.45m。
12.家具
应圆角圆棱、坚固稳定、尺度适宜、便于扶靠和使用。
13.轮椅
应符合现行行业标准《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》JGJ50有关规定。
14.急救担架
长度2.30m,宽度0.56m。
第五章原辅材料与动力消耗
这里所说的原辅材料与动力消耗,是指二期工程项目建成后,投入使用时的原辅材料与动力消耗,这些消耗是属于日常的生活消耗。
该项目建成后,第三年及以后的每年份,按入住人员1400人计算,而第一年按入住人员800人计算,而第二年按入住人员1160人计算。
则:
第三年及及以后的每年份原辅材料与动力估价合计为960.77万元;
而第一年的原辅材料与动力估价合计为575.01万元;
而第二年的原辅材料与动力估价合计为806.89万元。
原辅材料与动力估价测算具体的见以下的第一节和第二节。
第一节原辅材料消耗
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