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出貨明細-排程別
制程入庫統計表
制程入庫明細表
生產進度分析表
排程領料超短領一表
投入產出重量比率分析
排程數據收率分析
排程需求已轉計劃
排程需求已轉采購
排程需求已轉制令
排程良率分析
領料排程
領料管理
領料單明細表-日期別
領料單明細表-產品別
領料單明細表-廠商別
領料單明細表-憑證別
制程入庫
制令及托工入庫
制令及托工入庫-日期別
制令及托工入庫-產品別
制令及托工入庫-廠商別
制令及托工入庫-憑證別
制令及托工入庫-傳票別
制令及托工入庫-員工別
入庫人工-產出統計
制托入庫不良率統計
制令托工入庫狀況表
制托明細大項-排程別
制托入庫細項-排程別
入庫工時統計-日期別
入庫工時統計-產品別
ERP操作目錄
項目3-4
目錄3-4
生產系統流程1-1
生產系統模組2-2
1.建BOM基本資料5-11
1.1BOM的建立5-7
1.2BOM的變更8-11
1.3BOM的審核11-11
2.主檔BOM資料的建立12-15
2.1建BOM增加工序段12-13
2.2會計BOM增加供應商14-15
3.生產排程16-35
3.1生產進度排程16-17
3.2依主排程之需求展開18-19
3.3需求計劃表20-21
3.4制令及托工管理22-22
3.5數據查詢23-36
4.領料排程37-39
4.1領料管理37-39
5.制程入庫40-46
5.1制令及托工入庫管理40-42
5.2數據查詢43-46
6.ERP採購管理47-48
6.1請購單的審核47-48
7.ERP進料管理49-51
7.1進料單的審核49-51
8.ERP信息管理52-56
8.1ERP郵件的查詢及回復52-54
8.2郵件新增及發送54-56
1.建BOM基本資料
1.1BOM檔的建立(注意:
每幅圖面都是按照序號的先後順序步聚來操作的)
1.1.1建成品(B6)BOM
圖一:
輸入公司名稱→使用賬號→權限密碼→選字體→登入
5、點擊登入
圖二:
點擊企業資源整合
1、雙擊“企業資源整合”進入下一畫面,如(圖三)
圖三:
點擊基本資料→產品基本資料→產品BOM資料→新增
4、點擊(制單/新增),進入圖四界面
圖四:
輸入產品代碼→單擊任意空白處→建工序→建Y展開→輸入版本號→保存/確定
1.1.2建半成品(B5G/B4)BOM
附圖一:
輸入產品代碼→單擊任意空白處→建工序→改版號→保存確認
附圖一:
5、最後點擊(保存)再點擊對話框(確定)
1.2BOM的變更:
修改有兩種修改,一種是對制單狀態(未審核)的BOM修改,另一種是完成狀態(已審核)的BOM修改。
1.2.1制單狀態BOM修改(未審核)
圖五:
點產品基本資料→產品BOM資料→選制單→輸物料編碼→過濾
附圖二:
選擇物料編碼雙擊進入變為圖六
1、雙擊料編碼
附圖二:
3、點擊保存,然後確定,再關閉
圖六:
點修改→輸入版本號→保存→確定
圖六:
1、點擊修改,然後任意修改你所需要修改的內容。
2、制單下修改的版本號可改可不改
1.2.2完成狀態BOM修改(已審核)
圖七:
流程處:
選完成→輸入成品代碼B6→過濾→復制物料編碼
3、點擊過濾
圖八:
圖八:
點BOM變更申請→新增
1、點擊BOM變更申請
2、在制單狀態,點擊新增,進入新增界面如圖九
圖九:
產品代碼→單擊任意空白處→更改版本號→保存確定
4、點擊保存,然後確定,關閉回到BOM變更申請頁如下圖十
圖九:
3、更改版本號,(隨更改次數累增)。
2、單擊任意一處,其它內容將會自動顯示。
1、將剛剛復制的物料編碼粘貼在產品代碼空白處。
1.3BOM的審核:
是對變更後的BOM審核
圖十:
圖十:
審核→雙擊物料編碼
1、在流程處選擇審核
2、雙擊申請單號進入審核界
注意:
審核時一定要確認所建資料無誤,方後才能審核確定。
圖十一:
審核→確定
2.產品主檔資料的建立
2.1主檔BOM增加工序
基本資料→產品基本資料→產品主檔資料→輸入工序代碼→過濾→新增
步驟4附加說明,例建:
壓邊/烙字/打孔/品保工序,首先確認壓邊工序代碼是F02(F02不是固定的,要看什麼工序選擇什麼代碼),然後查找F02所建的工序最後的流水號,例如是F020204,那麼我們就新增加一個是:
F020205(用筆記住)。
再實行第5步驟操作。
輸入產品編碼→輸入產品名稱→途程代碼→標准單位→會計類別
5、點擊此處,選擇會計類別:
工序
1、點擊保存確定,最後關閉窗口KKK
圖五:
保存→確定
2.2會計BOM增加供應商
圖一:
點擊會計→基本資料→供應商資料
1、點擊會計
輸入工序代碼→過濾→新增
包裝組,首先查找到末尾(注意是末尾的)廠商編碼,比如是F10,那麼我們就新增加一個是:
F11(用筆記住)。
2、點擊過濾
圖三:
輸入廠商代碼→廠商名稱→倉庫存類別
3、倉庫類別選擇在制倉
編碼
1、點擊保存確定,最後關閉窗品
圖四:
輸入廠商代碼→廠商名稱→倉庫存
3.生產排程
3.1生產進度排程:
(注意:
登入ERP時按步驟1.1.1圖一圖二所示)
點擊生產→生產排程→生產進度排程→清空→查詢
2、點擊“生產排程”
1、點擊“生產”
3、點擊“生產進度排程”
4、點擊“清空”
5、點擊“查詢”
復制→粘貼→生產進度排程→重新過濾
4、點擊重新過濾
附圖三:
輸入訂單交期至……(根據此圖交貨日)→重新過濾
此圖是過濾後。
(注:
第一行還有一個顯示藍字體的產品代碼,此代碼表示已排程過,不需再排,那麼我們需要再通過日期重新過濾一下)。
操作如下:
3、點擊重新過濾
點擊排主排程(變為圖下圖七:
成藍色字體)
1、點擊排主排程
1、1點擊排主排程
3.2依主排程之需求:
點擊依主排程之需求展開→粘貼產品代碼→重新查詢變
4、點擊重新過濾出
2、點擊轉需求計劃單
謹看制令→轉需求計劃單
圖三及圖四:
確定
1、點擊確定
再確定
3.3需求計劃單:
點擊需求計劃單→選擇審核狀態→雙擊計劃單號打開
3、選擇“審核”狀態
3、點擊“審核”再“確定”
圖二:
復制→點擊審核→確定
輸入憑證代號(前一步驟復制的排程單號)→確定
1、粘貼“憑證代號”再“確定”
再“確定”
點擊確定→轉單完成(注:
確定後在承辦人後面會出現附圖轉單成功,表已轉單完成)
此處若出現轉單完成表已OK
3.4制令及托工管理:
點擊制令/托工管理→制令及托工加工單→選擇審核狀態→雙擊制托單號
3、選擇“審核狀態”
2、點擊確定”
審核→確定
6.領料排程操作說明
3.5數據查詢:
A.采購明細-排程別(用來查詢部門請購的物品采購有無下單采購)
6、點擊查詢
方法一:
例圖一,生產→數據查詢→採購單明細-排程別→選擇查詢條件→點擊查詢
3、點擊查詢
方法二:
例圖二,輸入排程單號(或其它選項,可根據自己所需資料數據來選)→點擊查詢
點擊查詢後的圖表,可查詢到相關資料,一目了然。
B.進貨明細-排程別
例圖一,進料單明細-排程別→選擇查詢條件→點擊查詢
例圖二:
此表是根據你選擇條件(排程+產品)進行篩選出來的明細,上面可顯示出你想要的內容。
例圖三,進料單明細-排程別→選擇排程號碼(也可在其它相應欄輸入其它條件)→點擊查詢
此圖三是根據你選擇條件(排程號+排程號)進行篩選出來的明細,上面可顯示出你想要的內容。
C.領料明細-排程別
3、根據列印方式在相應欄輸入篩選條件
領料單明細-排程別→選擇列印方式(可任意選)→在相應欄輸入查詢條件內容→點擊查詢
此圖二是根據所選條件(列印方式是產品別)進行篩選出來的明細,上面可顯示出你想要的內容。
D.訂單明細-排程別
4、點擊查詢條件
訂單明細-排程別→選擇列印方式(可任意選)→在相應欄輸入查詢條件內容→點擊查詢
此圖二是根據所選條件(排程號碼)進行篩選出來的明細,上面可顯示出你想要的內容。
E.出貨明細-排程別
3、選擇列印方式(可任意選)
點擊出貨明細-排程別→選擇交貨方式(可任意選)→選擇列印方式(可任意選)
2、在相應欄輸入篩選條件
在相應欄目的空白處輸入所要查詢的條件→點擊查詢
此圖三是根據所選條件(產品代碼)進行篩選出來的明細,上面可顯示出你想要的內容。
F.制程入庫統計表
1、點擊制程入庫統計表
點擊出貨明細-排程別→選擇交貨方式(可任意選)
點擊查詢→選擇報表格式列表方式(可任意選)
1、點擊查詢
點擊確定
此圖四是根據所選條件(客戶訂單交期)進行篩選出來的明細,上面可顯示出你想要的內容。
G.制程入庫明細表
制程入庫明細表→入庫選擇(可任意選)→列印選擇(可任意選)
在相應的空白處輸入所要查詢的條件→查詢
此圖三是根據所選條件(排程號碼)進行篩選出來的明細,上面可顯示出你想要的內容。
H.生產進度分析表-(用來分析生產進度狀態的明細)
2、選擇排印格式(可任意選)
生產進度分析表→打印格式(可任意選)
在相應欄空白處輸入可篩選的條件→點擊查
此圖三是根據所選條件(入庫日期)進行篩選出來的明細,上面可顯示出你想要的內容。
I.排程需求已轉計劃→輸入排程單號→單號
點擊排程需求已轉計劃→輸入排程單號→點擊查詢
此圖二是根據所選條件(排程單號)進行篩選出來的明細,上面可顯示出你想要的內容。
J.排程需求已轉制令
排程需求已轉制令→輸入排程單號→查詢
此圖二是根據所選條件(排程單號)進行篩選出來的明細,上面可顯示出你想要的內容。
4.領料排程
4.1領料管理排程:
4、點新增進入後進行裁剪組的第一個領料動作
點擊領料→領料管理→領料單→新增
輸入廠商代碼→承辦人→進入聯令查詢
2、輸入領料人的賬號如Q013
輸入憑證代碼→開始查詢→進取制令單號→取回
3、點擊此處表已選取單號
保存→確定→關閉
3、點擊“關閉”
選擇審核→雙擊單號進入
2、選擇審核狀態
審核→確定→關閉
5.制程入庫
5.1制令及托工入庫:
3、進入制令及托工入庫的畫面
點擊制程入庫→入庫管理→制令及托工入庫存→新增
輸入承辦人→廠商代碼→進入制令單查詢
3、點擊此處三個黑點進入制令單查詢
保存→確定→確定→關閉
選擇審核→雙擊單號進入
審核→確定→關閉
結論:
到此工序,領料及制程庫就結束。
另外注意:
F01及F06工序都需要進行領料及制程入庫,步驟可參照6.1及7.1圖示說明。
其余工序只需進行制程入庫工序,步驟可參照7.1。
5.2數據查詢
A. 制令托工入庫-日期別
制程入庫→數據查詢→制令托工入庫-日期別→排列方式→在相應欄空白處輸入查詢條件日期別(可輸入多個可查詢條件)
此圖三是根據所選條件(入庫日期)進行篩選出來的明細,上面可顯示出你想要的內容。
B.制令托工入庫-產品別
制令托工入庫-產品別→資料選擇→列印格式→在相應欄空白處輸入產品別(可輸入多個可查詢條件)→查詢
3、列印格式(可任意選)
此圖二是根據所選條件(產品代碼)進行篩選出來的明細,上面可顯示出你想要的內容。
C.制令托工入庫-廠商別
制令托工入庫-廠商別→資料選擇→列印格式→在相應欄空白處輸入廠商代碼(可輸入多個可查詢條件)→查詢
此圖二是根據所選條件(廠商代碼)進行篩選出來的明細,上面可顯示出你想要的內容。
D.制令托工入庫-廠商別
此圖二是根據所選條件(馮證號碼)進行篩選出來的明細,上面可顯示出你想要的內容。
6.ERP採購管理
6.1請購單的審核:
(注意:
點擊採購→採購管理
點擊請購單→選制單→雙擊請購單號
3、在流程處選擇審核
注:
未轉採購單前此一欄內容空白,轉過後則會出現採購號如圖四
轉完後一定要查看此處有無內容,若有則說明轉單成功
軒采購單→關閉窗口
7.ERP進料進料管理
7.1進料單的審核:
登入ERP時按步驟1.1.1圖一圖二所示)
點擊進料→進貨管理
1、點擊進料菜單
2、點擊進貨管理菜單,進入收料單界面如圖二
點擊收料單→流程處:
審核→雙擊收料單號
3、在收料單號一欄選擇所要審核的收料單號,對准雙擊它進入審核界面如圖三
審核→確定
未確定前此處呈灰色號
轉進貨單→確定
2、點擊確定再確定如圖五
確定
確定後此處將會出現轉進貨單
8.ERP信息管理
8.1ERP郵件的查詢及回復
登入ERP(注意:
登入ERP時按步驟1.1.1圖一所示)
此處有新訊息,點擊進入查看或回復中,具體如下圖二中,具體如下圖二
重要信息→郵件接收→雙擊信息處否
3、雙擊否字處,查看信息內容並回復,如附三
點回復
2、輸入正文及內容
選收件人→輸正文
3、若帶有附件,具體操作如下圖五
5、點擊發送再確定如附圖六
瀏覽→在相應地址欄選文件→上傳→發送
1、點擊確定即可,最後關閉窗口
8.2郵件的新增及發送
重要信息→郵件發送→新增
3、點擊新增,變成如圖二
選收件人→輸入正文及內容
3、若帶有附件,具體操作如下圖三
3、點擊開啟即可
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