73田园综合体项目概况总投33亿贷2亿文档格式.docx
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5
池塘间水泥路
15000
约6km,平均宽度2.5m
二
江蟹标准化养殖基地
800亩
标准化蟹池
600
池基防逃处理
23500
约9.4km,平均宽度2.5m
进排水渠道(护坡等)
m
960
防逃设施
27000
三
其他江鲜生态养殖基地
1600亩
池塘建设
1500
45000
约18km,平均宽度2.5m
1200
四
配套工程费
检验、检疫监测站
800
彩钢活动房
配套用房
1000
次路建设(原路改造)
18000
总长约4.5km道路均宽4m
排水工程
km
5.6
道路交通标志标线
项
6
路灯(含地下电缆等)
盏
220
7
给水工程
12
8
供电工程
10kV高压电源,内设10kV变配电站
9
室外场地
万m2
22000
场地及下水管道、窨井
10
污水处理工程
小型污水处理站
11
绿化工程
25000
道路两侧
围墙工程
6000
平均高度1.8米
13
移动卫生间
个
14
园区安保及综合信息
15
泵房
座
16
桥梁
17
沿江景观改造
69300
6、养殖项目(养殖水面2450亩)
养殖水面2150亩,包括江蟹600亩,河豚350亩,其他江鲜养殖(如鲈鱼、鲥鱼、白丝鱼、桂鱼等)1500亩。
(二)田园风光区
1、田园风光区总占地面积约2900亩,流转方式取得使用权(租赁农用地),其中:
蔬菜及鸭田稻种植基地1600亩,有机水果种植基地800亩。
配套用房租赁取得,其中办公及管理用房2500平方米,质量检验站800平方米,育苗室约800平方米,红薯粉丝(条)厂房、库房、化验室等3000平方米。
主要建设内容如下表:
办公区水泥场地附属设施
5600
塑料大棚建设
2100
灌溉系统(包含喷、滴灌)
水利工程“U”型农渠
葡萄棚架及防护网
原田间道路提升工程(长约39km,宽约1.5米)
58600
泵站(灌排两用)
交易与物流中心沙石地
3400
交易与物流中心交易站台
2、种植项目(种植面积1600亩):
(1)大豆500亩,套种荠菜250亩、秧草250亩;
(2)黄瓜300亩,套种荠菜300亩;
(3)红薯500亩(产品用于加工红薯粉条),套种秧草500亩;
(4)鸭田稻300亩;
(5)有机水果800亩,其中枇杷200亩,有机葡萄600亩。
三、产品规模
通过项目的建设,水产养殖主要产品为鲈鱼、鲥鱼、白丝鱼、桂鱼(鳜鱼)、江蟹及河豚;
种植区主要为大豆、荠菜、秧草、黄瓜、鸭田稻、红薯粉丝(条)、枇杷、有机葡萄、稻花鸭等,市场需求量大的农产品。
(一)水产养殖产品(正常年份)
鲈鱼255吨/年;
鲥鱼113.4吨/年;
白丝鱼67.5吨/年;
桂鱼(鳜鱼)412.5吨/年;
江蟹86.4吨/年;
河豚231.52吨/年。
(二)种植产品(正常年份)
大豆100吨/年(200公斤/亩);
荠菜2310吨/年(4200公斤/亩);
秧草750吨/年(1000公斤/亩);
黄瓜1050吨/年(3500公斤/亩);
大米(鸭田稻加工成大米)84吨/年(稻谷400公斤/亩,出米率70%);
红薯粉丝(条)920吨/年(其中代加工500吨);
枇杷100吨/年(500公斤/亩);
有机葡萄600吨/年(1000公斤/亩);
稻花鸭7500只/年(25只/亩)。
四、项目总投资
本项目投资总额33097.5万元,其中:
土地及房屋租赁费用1519.8万元,建筑安装、设备购置费等26509.6万元,预备费1401.5万元,管理费588.6万元,流动资金2000.0万元,建设期利息1078.0万元。
项目总投资估算表
名称
费用(万元)
土地及房屋租赁费用(建设期)
1519.8
2年
建筑安装、设备购置费等
26509.6
生态养殖区建筑安装工程费
17368.2
生态养殖区设备购置费
2088.3
田园风光区建筑安装工程费
4380.6
田园风光区设备购置费
854.1
部分苗种费、饲料、肥料、防疫等投入
1818.4
预备费
1401.5
[
(一)~(四)]*5%
五
管理费
588.6
[
(一)~(五)]*2%
六
流动资金
2000.0
七
建设期利息
1078.0
贷2亿元,建设期2年,年利率5.39%
总投资合计
33097.5
1、土地及房屋租赁费用(建设期内2年为1519.8万元)
土地及房屋年租赁费用估算表
项目名称
数量
单价(元)
金额(万元)
土地租赁费用
648.0
生态养殖区划拨用地
3000
1200
360.0
田园风光区土地租赁
2400
288.0
房屋租赁费用(田园风光区)
111.9
办公及管理用房
210
31.5
质量监测检验站
180
14.4
育苗室
150
12.0
红薯加工区厂房、配套用房
54.0
合 计
5400.0
759.9
2、建筑安、设备购置费(共计26509.6万元)
(1)生态养殖区建筑工程费
建设费用(万元))
8712.0
2200
2200.0
1032.0
4800.0
16000
560.0
80
120.0
1464.2
1080.0
188.0
115.2
30
81.0
2904.0
2400.0
144.0
4288.0
64.0
80.0
150
270.0
350000
196.0
800000
1800
39.6
150000
180.0
6800000
680.0
120
264.0
2800000
200.0
90.0
30000
24.0
6000000
600.0
1200000
480.0
70.0
554.4
(2)养殖设备购置及安装费
合价(万元)
网箱(浮筒、支架)
200
320.0
网具
套
2000
30.0
微孔增氧设备
台
2800
61.6
水质处理设备
1120.0
智能控制系统
600000
60.0
水循环设施
氟式制冷机组
7.5
空压机
8000
6.4
成套饲料加工机组
180000
除尘风机
38000
19.0
装运箱
35
0.4
投喂机械
25
3.0
收捕机械
20000
蒸汽锅炉
50000
20.0
拖拉机
辆
8.0
船只
艘
显微镜
0.6
18
双筒解剖镜
19
反光描图器
0.3
20
分光光度仪
21
光电比色器
22
控温室培养箱
1.6
23
高压灭菌锅及冰箱
5000
2.0
24
其他用具器皿
0.8
化学药品
1.0
合计
(3)田园风光区建筑安装工程费
67.2
9000
1890.0
400
84.0
240
55
322.3
400000
45
15.3
2500
1.8
(4)田园风光区设备购置费
监控设备等
650000
65.0
变配电系统
粉丝产生线设备
3727000
372.7
另附清单
16.0
货车、野外监测车
水净化设备等
100000
10.0
喷雾机具
250
0.2
喷粉机具
土壤养分检测仪
3.6
太阳能杀虫灯
300
1700
51.0
农药残留检测仪
铡草机
办公设备
1500000
150.0
红薯粉丝加工设备
设备名称
单价(万元)
主体设备
358.6
1.1
薯类淀粉干粉生产线
171.6
1.1.1
清洗机
1.1.2
去石机
1.1.3
二次清洗机
15.0
1.1.4
粉碎机
18.0
1.1.5
过滤器
1.1.6
除沙器
6.0
1.1.7
沉淀池
27.0
1.1.8
只
4.0
1.1.9
转换池
1.1.10
脱水机
1.1.11
烘干器
51.6
51.6
1.2
粉丝生产线
187.0
1.2.1
全自动粉丝机
187
辅助设备
5.0
2.1
电控柜
检测设备
9.1
3.1
电热恒温干燥箱
3.2
磁力加热搅拌器
1.5
1.5
Jan-78
3.3
箱式变压器
120kVA10/0.4kV
3.4
电子计价器
0.3
3.5
斑点计数器
0.2
3.6
电子天平
0.16
ACS-06
3.7
分析天平
0.25
YP50001
3.8
热点偶
WRN-010
3.9
温度自动控制台
KSW-12
3.10
箱式电炉
0.5
0.5
SX2-5-12
3.11
干燥器
202-0
3.12
分样筛
0.005
0.1
100目
3.13
滴定管
0.0
25ml
3.14
量筒
0.008
100ml
3.15
烧杯
0.018
3.16
透明板
0.048
3、预备费
项目预备费按土地及房屋租赁费用、建筑安装工程费、设备购置费用之和的5%估算,计1401.5万元。
4、管理费
项目管理费按土地及房屋租赁费用、建筑安装工程费、设备购置费用、预备费之和的2%估算,计588.6万元。
5、流动资金
本项目的铺底流动资金主要用于运营期的第一年土地流转费用、部分苗种费、肥料等,按2000万元估算;
该项费用为自有资金。
6、建设期利息
建设期利息按年利率5.39%计算,贷款20000万元,建设期2年,第一年年中投入10000万元,第二年年中投入10000万元,建设期利息为1078.0万元。
五、资金筹措
项目投资总额为33097.5万元,其中:
建设单位自筹资金为13097.5万元,申请银行贷款20000万元。
六、经济效益分析
(一)年收入估算
1、经营收入
(1)生态养殖
项目建成后,自营项目主要为鲈鱼、鲥鱼、白丝鱼、桂鱼(鳜鱼)、江蟹、河豚等长江名贵鱼的养殖、与销售。
本项目根据各品种、规格等调整池塘,后期全部放入露天鱼塘养殖。
根据养殖规模及市场需求,一般按养殖周期8—12个月来调整鱼苗的投放。
各品种的年收入及计算期内自营收入如下表:
年自营收入测算
品种
苗种(尾/亩)
成活率(%)
成品鱼(尾)
单重(kg/尾)
亩产(kg/亩)
单价(元/kg)
亩产(元/亩)
养殖水面(亩)
年总产量(kg)
年收入(万元)
鲈鱼
85
850
0.6
510
10200
500
255000
510.0
鲥鱼
900
70
630
378
75600
113400
2268.0
白丝鱼
750
75
562.5
337.5
6750
67500
135.0
桂鱼(鳜鱼)
1650
825
40
33000
412500
1650.0
江蟹
0.18
144
160
23040
86400
1382.4
河豚
1470
0.45
661.5
132300
231525
4630.5
小计
2450
1166325
10575.9
取整按10570万元测算,投产后第一年生产能力按70%估算,第二年生产能力按85%估算,第三年达到100%即经营期内第1年自营收入为7399.0万元,第2年收益为8984.5万元/年,第3年起年收益为10570万元。
(2)田园风光区收入:
①农产品种植地共1600亩,主要种植大豆、荠菜、秧草、黄瓜、鸭田稻等。
其中各品种种植周期和套种如下:
荠菜种植面积550亩/季,一般每年的10月至次年的5月期间种植两季,亩产2100公斤/季(亩产4200公斤/年)。
秧草种植面积750亩,一般每年的10月上旬播种,至次年的4月下旬,期间从11月中下旬开始有收成,亩产1000公斤/年。
大豆种植面积500亩,一般为每年的5月中、下旬播种,8月至9月底收成,亩产200公斤/年,全部销售,销售价格为5元/公斤。
注:
以上品种根据生长期,为大豆与秧草、荠菜套种,每年秧草、荠菜收成后,用于种植大豆。
黄瓜种植面积300亩,一般为每年的3月育苗,4~5月移栽,6月中旬至9月上、中旬收成,亩产3500公斤/年;
与荠菜套种。
红薯种植面积500亩,一般为每年5--6月栽苗,9月--10月中上旬收成,种植红薯用于加工粉丝,红薯亩产3500公斤/亩,年产1750000公斤,出粉率约为20%,产粉350000公斤,加入玉米粉、淀粉(20%)等年产粉条420000公斤,全部用于销售;
红薯地套种秧草。
年代加工粉丝产量约500吨,加工费按12元/公估算。
鸭田稻,300亩,亩产(稻谷)400公斤/亩,出米率按70%估算,全部用于销售;
换季种植小麦,用于稻花鸭饲料。
农产品销售收入
面积(亩)
总产量(kg)
销售比例
销售量(kg)
年总收入(万元)
大豆
100%
50.0
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