生产管理操作流程图Word文档格式.docx

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③压裁生产指令单；

④作业指导书（由工

艺师制作），制作完毕，交生产厂长审批方可执行。

3、《原材料分解采购进度预算明细》制作完毕，经生产厂长审核后下发财务部，调度

部执行，存档。

4、采购员根据《原材料分解采购进度预算明细》中要求采购物资，所有原物料经品质

检验小组检验后，由检验员贴合格标签，方可入库。

仓储部监督记录，每周六之前交综合

办。

5、针对原物料品质异常之情形，采购员在发现异常的第一个工作日内，将《文博精品

原物料品质异常反馈单》传给供应商，并要求供应商在 

4 

个工作日内拿出解决方案。

针对

面纸，整批面纸选料完毕，将选料结果及处理方案交厂长审核后，方可传给供应商。

最后

将处理结果上报财务部。

6、采购员必须在每周六 

12 

点之前，将本周所有采购物资单据核对清楚后，交财务。

- 

１ 

-

单据包括：

采购单、入库单、合格标签。

每月 

25 

日前与供应商对帐一次，要求帐帐相符，

否则财务不挂帐或不支付款项。

财务部监督记录，每周统计一次交综合办。

未在规定时间

内完成，扣采购员绩效 

分。

7、采购物资前，若所采购物资价格有调整时，厂商必须出具价格调整通知单，此单经

调度部经理和总经理审核后，交财务。

8、每批订单物资采购前，调度部经理必须先了解库存情况，避免重复采购，造成资金

积压，每日依据《原物料采购进度表》对本部门物资采购进度进行督查是否按计划到达。

如不能按预期时间到达，①是人为原因，调度部经理绩效分每项扣 

分，当事人扣 

2 

分；

②非人为原因必须有应急方案上报厂长定夺。

调度部经理进行绩效监督，每周统计一次交

综合办。

9、成立专门的品质检验小组，负责从原物料采购到成品出货整个生产流程中的品质检

验。

如发现严重问题第一时间上报厂长。

10、每批产品在裱糊上线前 

日，调度部必须将该产品档案袋下发到位，档案经调度

部经理审核签字后下发执行，各裱糊车间主管做档案下发绩效记录，每周统计一次交综合

档案内容包括：

①裱糊生产指令书②材料退料单③超标补料申请单④对帐单⑤本批次

生产总结报告⑥作业指导书（由工艺师制作）。

若档案袋在裱糊上线前 

日内未送达，每延

误一天，扣调度部经理绩效 

1 

11、调度部经理每日必须对东太堡生产区、本部、开料车间及本部裱糊车间的生产进

度进行了解，及时掌握生产情况和原材料配送平衡情况。

12、所有生产计划单据，必须从生产加工工程单上交货期，倒推出各项单据内任务的

完成时间，一般为十个工作日要求全部完成到达。

调度部经理必须掌握各种物资的库存情

况，做好正常生产的安全库存。

13、《裱糊生产指令书》在制单时必须将生产中所需的各种生产物资以及工具填写表单

中并分发给仓储部，仓储部依《原材料分解采购进度预算明细》进行物料配发。

14、生产调度部按《供应商评估计划表》每季度对所有供应商进行一次评估，依供应

商评估流程执行，并认真填写《供应商评价记录表》，将评估结果上报给厂长的同时，及时

反馈评估结果给供应商。

具体事项如下：

①外协加工生产的成品物资，如：

外箱、手袋、

泡沫、塑料袋、铆钉、绸布、扣子等，其中有些成品物资由供应商直接送到生产区的，前

期必须由生产调度部按公司的采购物资检验流程检验后方可通知送货；

②通知供应商送货

前，生产调度部必须填写《送货计划单》，并传真至供应商确认回传，经手人依此单追踪实

２ 

际送货情况。

15、《原材料分解采购进度预算明细》中的经手人负责物料品质的全线追踪，具体追踪

内容：

从进料时的品质、到货时间和到货数量到生产过程中出现的品质问题，再到品质异

常反馈的时效性以及问题点的改善情形。

若因追踪不及时或出现其它问题影响到生产，每

发生一次，扣绩效 

16、每周六下午生产会议召开之前，将本周工作总结和下周工作计划交厂长。

若不能

预期上交，扣调度部经理绩效 

17、生产各部门主管必须在每笔订单生产完毕两日内，将生产总结报告交至调度部。

总结报告交付时间以《原材料分解采购进度预算明细》中的任务完成时间下线后两日为准，

若不能预期上交，扣绩效 

调度部监督进行绩效记录，每周统计一次交综合办。

18、各部门的生产总结报告交至调度部的两日内，调度部经理认真阅读，做生产运行

总结报告，以书面形式汇报厂长。

19、每周六本区域组织一次周生产工作总结会，并做会议记录。

此项工作由综合办监

督检查并做记录，每季度各部门进行一次评比，优胜者奖励 

1000 

元奖金。

评选标准：

①.

爱岗敬业 

②.团队建设 

③.生产品质 

④.完成任务不找借口 

⑤.执行力 

⑥.技能培训 

⑦成本

控制

三、财务部

1、财务部经理根据《原材料分解采购进度预算明细》，审核此单内所有采购物资的采

购单、入库单、合格标签与计划单是否吻合及资金准备工作。

2、财务根据《原材料分解采购进度预算明细》作出财务计划上报总经理审批，如遇紧

急事项可通过电话请示批准办理。

3、每笔订单生产结束后一周内，上交成本利润表给总经理与厂长，并汇总在册。

4、针对各部门账单反馈的时效性和账目的正确性，财务部实行绩效卡监督，每周统计

一次交综合办。

5、每周六下午生产会议召开之前，将本周工作总结交厂长。

每周六下午下班前，将下

周工作计划交厂长。

若不能预期上交，扣财务经理绩效 

6、每周六本区域组织一次周生产工作总结会，并做会议记录。

此项工作由综合办监督

检查并做记录，每季度各部门进行一次评比，优胜者奖励 

①.爱

岗敬业 

⑦成本控

制

３ 

四、仓储部

1、仓储部根据《原材料分解采购进度预算明细》《裱糊生产指令书》做好仓储计划与

物料配发。

2、仓库物资流动凭证、手续办理程序：

①原材料购进使用正规入库单；

②仓库物资进

入开料车间加工使用领料单；

③开料车间加工完毕入库使用回转单填写；

④半成品材料调

往裱糊车间时使用调拨单出库；

⑤成品物资出库使用正规的出库单据办理。

3、成品出库程序：

①必须有业务部签发的产品出货通知单方可办理出库，无出货通知

单任何个人不得出货；

②仓储部在接到出货通知单后做好出货计划单及车辆调配工作，出

货计划单必须到达具体的生产区后方可办理出库手续；

③出库计划单必须由仓储部经理，

调度部经理厂长签字后方可下达执行；

④其它事项必须严格按仓储部管理流程执行；

⑤生

产物资必须参照生产计划分解单要求，进行配套均衡发放并将每周发放具体数据统计上报

调度部及厂长。

4、第 

2、3 

点提到的各种手续若办理不完整，扣仓储经理 

分，当事人 

5、仓储部司机严格履行岗位职责，按派车单送货、提货。

若有紧急情况需要调整，仓

储部经理汇报厂长，经厂长核准后，方可调整。

6、配送各生产裱糊区域的材料，当日单据当日返回，由司机带回公司与仓储部交接。

仓储部经理负责监督单据传送的时效性，未随车带回之情形，扣绩效 

7、劳保用品的发放工作严格按劳保管理标准执行，每月提前做好采购计划及仓储工作。

8、每日必须及时同各裱糊生产区沟通，询问各项材料的使用情况，确保生产物资及时

均衡配送保障生产正常运营。

9、正常情况下，仓储部根据《裱糊生产指令书》和《物资配送计划表》（此表由各裱

糊区域主管填写），合理做好配送计划。

若未按《物资配送计划表》配送物料造成生产停滞

之情形，每次扣仓储部经理 

10、每笔订单生产完毕当日，仓储部复审原物料的使用情况和库存数量，核对领用数

量是否与已使用数量和库存数量一致。

并在生产总结报告中，说明复审情况。

11、每笔订单生产完毕两日内，针对物资配送情况，仓储部经理做生产总结报告。

若

未在规定时间内完成，扣仓储部经理绩效 

12、每周和财务对账一次。

每笔订单生产完毕一周内，完成账目的核对。

账单包括：

入库单、出库单、回转单、调拨单和库存盘点表。

若未在规定时间内完成，扣绩效 

分，

４ 

财务进行绩效监督，每周统计一次交综合办。

13、每周六下午生产会议召开之前，将本周工作总结交厂长。

每周六下午下班前，将

下周工作计划交厂长。

若不能预期上交，扣仓储部经理绩效 

14、每周六本部门组织一次周生产工作总结会，并做会议记录。

五、东太堡

1、外协主管对本辖区所有生产的产品负全责，每批订单上线生产前，检查档案中表单

是否齐全，并做记录。

（表单包括：

①.裱糊生产指令书 

②.材料退还单 

③.超标补料申请单

④.对帐单 

⑤.作业标准书 

⑥生产总结报告） 

若未在上线生产前收到调度部下发之档案袋，

外协主管记录于绩效卡中，每周统计一次交综合办。

2、使用说明：

①.作业指导书认真阅读，重点注意事项必须各工序组织学习后方可投入批量生产；

②.材料退还单是公司配发的材料发生不合格现象时使用，认真按表单内容要求填

写；

③.超标补料申请单是生产大队材料损耗超标或材料不合格时使用，认真按表单内

容填写，并由生产大队长签字确认，超标部分将从劳务费用中扣除；

④.对帐单在本批次产品下线后两日内，将该产品所有帐目对清；

⑤.生产计划材料分解单是各项生产物资种类工具分解单，也是生产指领单，认真

阅读并检查各项生产物资到达情况，如有异常及时上报配送；

⑥.生产总结报告：

本批次产品生产完毕两日内，由外协主管完成生产总结报告的

填写。

3、外协主管协调好各生产大队生产物资及生产平衡，抓好品质管理与成本管控，贯彻

执行各项表单的使用与监督。

4、每批产品下线后两日内，外协主管将生产总结报告及档案袋（①作业指导书②材

料退还单 

③超标补料申请单 

④对帐单 

⑤裱糊车间指令书）交生产调度部，若未及时交回，

５ 

每延误一天，扣外协主管 

5、外协仓管每周五与公司仓储部进行一次物资配送对帐，将本批次产品入库单、调拨

单、出库单和库存盘点表交公司仓储部，经仓储部审查后，一份交财务部，一份留存。

未在规定时间内执行，扣外协仓管绩效 

6、每月 

日交固定资产盘点表至厂长；

每笔订单下线一周内完成生产物资库存盘点

表交厂长。

7、东太堡各生产大队品质监管员对本辖区生产之产品负全责，每日必须认真填写《日

生产情况统计表》，以备主管、厂长检查。

若发现无记录者，每次扣绩效 

8、每日必须认真填写《日生产情况统计表》，以备主管、厂长检查，如发现无记录者，

每次扣绩效 

9、东太堡各生产大队品质监管员，每日工作时间内必须坚守岗位，擅自离岗者每次扣

绩效 

分，由外协主管、厂长检查督导。

10、每周六下午下班前，外协主管将下周《物资配送计划单》交仓储部。

若未在规定

时间内上交，每次扣外协主管绩效 

若造成生产停滞之情形，每次扣外协主管 

仓储部监管统计。

11、对本辖区以下几道工序每日协同大队干部至少四次检查或抽查，抽查内容包括：

粘盒、裱皮、内贴、打孔、验台必须时时抽检、围条组装是否到位，检查及抽查结果填写

于《品质抽检表》中。

12、外协主管在每批产品上线之前组织生产大队技术指导，大队干部开一次生产计划

协调会，会议主题：

①.品质要求 

②.交货时间 

③.日产量 

④.注意事项，会议结果上报厂长，

如不执行每次扣绩效 

若不能预期上交，扣外协主管绩效 

14、每周六本区域组织一次周生产工作总结会，并做会议记录。

六、压裁车间

1、车间主任在接到《压裁车间指令书》后，认真阅读，合理分配各项工作，并认真填

写《派工单》均衡生产，在指定日期内完成生产。

６ 

2、本车间所使用的各项原材料，必须由车间主任去仓储部办理领用手续后仓储部方可

下发材料，如有违反者仓储部经理扣绩效每项 

分，如压裁车间未经仓储部私自将材料

位入车间使用，车间主任扣绩效每项 

分，由仓储部监管。

3、针对第一次制作或翻单尺寸有变更之产品，机台开料前，刀模必须由工艺师、裱糊

车间主任、压裁车间主任确认合格并在《工艺师刀模检验表》上签字后，方可进行批量生

产，此表由工艺师保存。

针对翻单之产品，由工艺师打样确认后，方可进行批量生产。

4、机台制作每笔订单时，机台操作员每隔一个小时检查模具尺寸，并将自查时间和自

查结果填写在自查记录表中。

车间主任抽查各机台生产之半成品品质，审核自查记录表填

写是否完整，并在自查表中签字。

生产完毕，经车间主管抽检合格后，入库人员贴合格标

签入库。

品质小组抽检入库之半成品，发现数量不符或品质异常之情形，扣车间主任 

0.5

5、生产完毕当日，车间主任通知调度部经理、仓储部经理对材料使用情况进行复查，

并将复查结果及意见填写于压裁车间总结报告中。

6、每批生产材料加工完毕后，两日内将生产总结报告交生产调度部，总结报告中必须

有调度部经理和仓储部经理意见，调度部监督记录。

7、每周六下午生产会议召开之前，将本周工作总结交厂长。

若不能预期上交，扣压裁车间主任绩效 

8、每周六本区域组织一次周生产工作总结会，并做会议记录。

检查并做记录，每季度各部门进行一次评比，优胜者颁发优秀团队锦旗并奖励 

①爱岗敬业 

②团队建设 

③生产品质 

④完成任务不找借口 

⑤执行力 

⑥技能培

训 

⑦成本控制

七、木工组

1、车间主任在接到《木工车间指令书》后，认真阅读，合理分配工作，并认真填写

《派工单》均衡生产，在指定日期内完成生产。

2、在投入批量生产前，必须由工艺师确认并在《开料单》上签字后，方可进行批量生

产，此单由木工组保存。

3、车间主任必须对生产品质、数量、安全、设备保养负全责，每日下班前半小时打扫

卫生，对机台进行保养。

７ 

品质小组抽检入库半成品，发现数量有误差或品质不良之情形，扣车间主任 

5、在生产过程中，若出现因木工车间操作导致品质问题，或数量出现错误，扣车间主

任 

情节严重者，公司将扣除车间主任全月工资，当事人全月工资扣除

并除名。

6、生产完毕当日，车间主任通知调度部经理、仓储部经理对材料使用情况进行复查，

并将复查结果及意见填写于木工车间总结报告中。

7、生产完毕两日内，车间主任将生产总结报告交调度部。

若未在两日内交回，扣绩效

8、每周六下午生产会议召开之前，将本周工作总结交厂长。

若不能预期上交，扣木工车间主任绩效 

9、每周六本区域组织一次周生产工作总结会，并做会议记录。

督检查并做记录，每季度各部门进行一次评比，优胜者颁发优秀团队锦旗并奖励 

元奖

金。

⑥技

能培训 

八、工艺师

1、工艺师负责整个公司的品质管控，监督品质检验小组工作的执行情况。

遇到不能解

决的品质问题，及时向厂长汇报。

2、分时间段去外协单位进行技术指导、品质抽检和质量事故处理，周一和周四东太堡，

周二下午和周五上午去男所。

3、接到业务下发的打样工程单的第一个工作日内，完成样品的打样。

4、在接到业务下发之工程单的 

24 

小时内，组织召开封样会，与业务部、调度部确认

该产品的工艺要求标准和各原辅材料的规格标准，并将确认结果交厂长审核。

若工艺师未

在规定时间内召开封样会，扣绩效 

若业务部和调度部无故缺席，工艺师有权视情

况扣绩效 

1-3 

5、绘制与制作刀模，绘制时合理排版，考量成本。

在各车间生产上线前 

日内，将所

有模具准备好。

6、刀模绘制完毕，尺寸确认合格后，将开料尺寸标准下发至压裁和木工车间，并在开

料单上签字。

开料车间监督记录，若未按期完成，扣绩效 

８ 

7、裱糊上线前 

5 

日内，制作产品作业标准书，交调度部；

由调度部在裱糊上线前 

日

内，与档案袋一起下发至裱糊区域。

调度部监督记录，若未按期完成，扣绩效 

8、负责选料的面纸品质问题判定，将判定结果标注在判定合格之面纸上，并签字确认。

9、每隔 

个小时，抽检木工车间和压裁车间的半成品尺寸，抽检选料组选出合格品

的尺寸。

10、每周六下午生产会议召开之前，将本周工作总结交厂长。

若不能预期上交，扣工艺师绩效 

９