阳江环境安全内审检查表.docx
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阳江环境安全内审检查表
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环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
受审核部门:
注塑部
审核准则:
GB/T28001、体系文件、适用法律法规
审核日期
审核员
标准要素
检查内容
检查方法
检查结果
记录
提问
文件查阅
现场检查
4.2环境、职业健康安全方针
制定
是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针?
是否经最高管理者批准?
●
内容
是否与组织的风险性质和规模相适应?
是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承诺?
是否阐明了OHS的总目标
●
●
传达与管理
如何向全体员工传达的?
采取了哪种方式?
询问员工,看员工是否了解环境、职业健康安全方针?
为公众获取提供了何种方便?
公众如何获取环境、职业健康安全方针?
●
●
是否得到实施
检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施?
●
评审与修订
是否有定期评审方针的规定?
最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针?
如何对方针进行修订?
评审修订的依据是什么?
●
4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划
是否建立了程序
有无程序?
程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控制策划的要求?
●
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
受审核部门:
注塑部
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GB/T28001、体系文件、适用法律法规
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检查内容
检查方法
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记录
提问
文件查阅
现场检查
4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划
是否对组织的活动及活动场所的危险源、环境因素及其风险进行辩识
是否按程序要求进行辨识?
是否规定了辩识的范围和对象?
是否有清单?
受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些?
●
用什么方法和怎样进行辩识
是否规定了辩识的方法?
方法是否适宜?
辩识危险源、环境因素及其风险,收集了哪些原始资料?
●
辩识危险源、环境因素及其应把握的要点
是否考虑三种时态、三种状态、各种类型?
是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风险?
●
如何进行风险评价
有无规定风险评价的方法、准则和步骤?
有无重大危险源、环境因素清单?
评价结果是否合理?
对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价?
●
●
如何对风险控制进行策划
是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划?
控制措施有哪些?
对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施
●
●
危险源、环境因素及其风险的信息能否及时更新
有无更新信息的规定?
是否按规定实施更新?
●
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提问
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现场检查
4.2环境、职业健康安全方针
在制定方针、目标时,是否考虑了重大危险源、环境因素及其风险
哪些重大风险列入目标?
其他风险如何控制?
●
●
4.3.2法规和其他要求
是否建立并保持程序?
●
适用于本公司的法规和其他要求有哪些?
受审部门适用的法规有哪些?
是否建立清单?
有无遗漏?
●
●
法规信息是否及时变更
由谁负责?
做得如何?
●
●
如何向员工和其他相关方传达法规信息
如何进行内、外部沟通?
谁负责?
和需要了解法律法规的员工面谈,看其是否充分了解?
员工是否意识到不遵守法规的后果?
●
●
本组织的受法情况及受法证明文件
过去、现在有无违法?
各项职业健康标准是否清楚?
有无违背情况?
有无受法证明文件。
如新建、扩建项目和技术改造项目的环境、职业健康安全评价报告、三同时验收报告,噪声监测数据等?
●
●
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文件查阅
现场检查
4.3.3目标
组织是否设定了环境、职业健康安全目标
目标是否形成文件?
是否经领导批准?
是否分解到有关的职能和层次?
●
设定目标时应考虑的一些方面
目标的内容是否符合方针的要求?
是否考虑法规和其他要求?
是否考虑重大危险源、环境因素及其风险?
是否考虑了员工和相关方的观点?
目标是否体现了持续改进的承诺?
实现目标的方案是否可行,是否考虑了技术上的问题、财政及运作上的要求?
目标是否尽可能的具有可测量性,有无测量目标的方法?
●
●
目标是否得到落实
受审部门是否有相应的目标?
目标是否具体并尽可能量化?
是否设置了必要的可测量参数?
是否制定了实施目标的方案?
企业资源是否能保证目标的实现?
是否明确了执行部门和负责人?
是否已向有关人员传达?
有关人员是否清楚?
●
●
有无目标实现的证据
检查绩效测量结果,确认目标是否得到实现?
●
●
目标是否定期评审与修订
是否定期评审与修订?
依据什么评审修订?
目标的评审修订是否体现持续改进?
●
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包装
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提问
文件查阅
现场检查
4.3.4环境、职业健康安全管理方案
是否制定
方案是如何制定、批准的?
受审部门有否相应的方案?
是否所有的目标都有相应的方案?
●
●
内容是否符合规范要求
是否明确了责任人?
是否明确了实现目标的方法措施?
是否明确了时间要求?
是否规定了资源保证?
●
●
方案如何监督实施
由谁负责方案的实施监督?
如何验证方案实施的效果?
●
●
能否保证目标的实现
是否存在方案评审的过程?
有关人员是否参与方案的制定?
●
是否及时修订
什么情况下修订方案?
是否进行过修订?
●
4.4.1结构和职责
是否明确规定了组织的组织结构、职责和权限
是否有清晰的OHS组织结构图?
相关职能部门或岗位的OHS职责是否得到规定并形成文件?
受审部门的OHS职责是什么?
●
●
最高管理者的职责、权限
最高管理者是否明确其各项职责?
是否指定了管理者代表,是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限?
●
●
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提问
文件查阅
现场检查
4.4.1结构和职责
管理者代表的职责权限
管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责?
是否向最高管理者报告环境、职业健康安全管理体系的运行情况?
●
管理者的作用
是否提供必要的人力资源、专项技能、技术和财务滋芽,提供资源的途径是否明确?
承担管理职责的人员,如何表明其对OHS绩效持续改进的承诺?
是否指定了员工代表,其职责和权限是否明确?
管理者如何参与和支持OHS活动?
●
●
有关职责、权限是如何传达到位的?
个部门、人员的职责权限是如何传达的?
各有关人员是否明确各自的职责权限?
各类人员是否明确完成职责任务与实现环境、职业健康安全方针之间的关系?
●
●
4.4.2培训、意识和能力
是否确定了影响OHS各类人员的能力要求
对人员的能力要求是否包括对教育、培训和经理的要求?
是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核?
人员的安排是否满足要求?
●
●
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砂房
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检查方法
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记录
提问
文件查阅
现场检查
4.4.2培训、意识和能力
是否建立程序?
是否制定誓师培训的具体计划?
是否根据需要制定、评审和修订培训计划?
应接受培训的人员是否都经过了培训?
培训需求如何确定,是否考虑到职责、能力、文化程度以及风险的不同情况的要求?
培训的对象是否包括所有员工?
组织是否根据培训需求制定了培训计划?
有没有进行OHS方针、目标、意识、程序的培训?
有没有对应急准备和响应要求方面的作用和职责的培训?
对从事特种工作的人员是否进行培训并进行了资格认定?
对内审员是否进行了培训?
对临时工是否进行了培训?
受审部门员工培训情况如何?
●
●
是否得以有效实施?
对有效性是否进行评价?
培训的记录。
上述重点内容的培训是否得到实施?
培训是否有记录?
培训后是否考核?
以何种方式评价培训的有效性?
实际效果如何?
●
●
供方和承包方是否需要培训?
效果如何?
培训的内容是是什么?
培训的效果如何?
●
●
对从事可能产生重大职业健康风险的工作人员是否进行了培训,效果如何?
可能产生重大环境、职业健康安全风险的岗位有哪些?
是否明确?
这类岗位的人员是否都接受了适当的培训?
是否都能胜任所担负的工作?
●
●
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提问
文件查阅
现场检查
4.4.3协商与沟通
是否制定程序
程序中是否对协商交流的方式、内容作出规定?
程序制定过程中是否听取了员工的意见?
程序中是否规定了与相关方的沟通和协商?
外部人员获取方针的途径和方法是否可行?
是否方便?
●
●
内部协商的内容
员工是否参与方针和程序的制定、修订与评审?
员工是否参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化。
如引入新的或改进的设备、原材料、技术、程序或工作模式等?
员工是否参与职业健康安全事务,包括危险源辩识、风险评价、风险控制的策划和事故的调查处理等?
员工是否了解谁是职业健康安全员工代表以及谁是管理者代表?
●
●
协商和交流记录
涉及重大风险的外部信息有无适当处理和记录?
是否保存有接受和答复员工意见建议的记录?
●
异常、紧急情况下的信息如何交流。
是否同员工、周围进行过信息交流?
是否将环境、职业健康安全管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员?
信息通报采取何种方式?
受审部门涉及到哪些信息交流?
●
同外部相关方的信息交流
是否参与政府劳动保护机构组织的活动?
是否同供方和承包方交流环境、职业健康安全信息?
●
●
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