丰润区纪委预算公开情况说明Word文档下载推荐.docx
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会同区委组织部负责区委巡察办的科级干部提名、考察,报区委任免;
根据干部管理权限负责区委巡察办科级以下干部人事工作。
会同有关方面做好纪委监委派驻(出)机构、乡镇(街道)纪检监察机构、区管企业和区委管理领导班子的学校、医院纪检监察机构领导班子建设有关工作;
组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等;
承办区委、区政府及上级纪委、监委授权和交办的其他工作任务。
2.机构设置
根据区编办的两定方案要求,区纪委为行政编制单位,经费形式为全额财政拨款。
内设14个行政职能科室,办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第七审查调查室、案件审理室;
9个派驻(派出)纪检监察机构,驻区政法委纪检监察组、驻区财政局纪检监察组、驻区住房和城乡建设局纪检监察组、驻区卫生健康局纪检监察组、驻区教育局纪检监察组、驻区农业农村局纪检监察组、河北丰润经济开发区纪检监察工委、区直机关纪检监察工委,另外区委巡察办、第一至第四巡察组设在区纪委。
人员编制共144个。
实际在编121人。
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
中国共产党唐山市丰润区纪律检查委员会
行政
正科级
财政拨款
二、部门预算安排总体情况
1.2020年预算收入总额19256355.72元,全部是一般公共预算拨款收入中的财政拨款收入。
比2019年预算增加3154526.05元。
2.2020年,根据本单位职责和工作任务规划,共安排部门预算支出19256355.72元。
其中人员经费支出14832315.72元,日常公用经费支出1490440.00元,项目支出2933600.00元。
人员经费支出比2019年预算增加4094993.65元,日常公用经费支出比2019年预算增加254080元,项目支出减少1194547.6元。
3.预算收支出与上年相比基本持平,其中:
人员经费增加409.50万元,主要是2019年新调入人员以及检察院转隶23人工资、津补贴等从2020年开始由纪委发放,日常公用经费与上年持平,项目支出减少119万元,主要是2019年花费监督执纪问责信息管理系统终端布置专项经费37万元、纪检监察视频会议系统专项经费35万元、区级谈话工作区改造48万元。
三、机关运行经费安排情况
日常公用经费支出总计1490440元。
其中:
1.办公费:
159900元。
2.印刷费:
20000元。
3.邮电费:
128650元。
4.差旅费:
24200元。
按不超上年标准安排。
5.公务接待费:
50000元。
6.工会经费:
12100元。
按每人100元标准安排。
7.福利费:
18590元。
按在职每人每年150元安排;
离退休每人每年20元安排。
8.公车用车运行维护费:
360000元。
9.其他交通费(公务交通补贴):
717000元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况
2020年“三公”经费预算支出总计480000元,比2019年减增加170000元。
1.2020年预算未安排因公出国(境)费,与2019年一致。
2.2020年公务用车运行维护费360000元。
2019年预算数为260000元,2020年比2019年增加100000元,原因是新购入5辆公务用车。
2020年未安排公务用车购置费。
3.2020年公务接待费50000元。
2019年预算数为50000元,与上年持平。
4.2020年培训费70000元。
五、绩效预算信息情况
部门职责-工作活动绩效目标
项目编码
222-0801-JBN-VOFW
项目名称
向社会力量购买监督服务费
资金用途
为了优化全区发展环境,加强对政府各部门及其工作人员的有效监督,提升监督检查的科学性和专业性,依据《河北省人民政府办公厅关于向社会力量购买服务的指导意见》(冀政办[2014]3号)之规定,在全区范围内开展监督检查服务。
乙方按甲方提供的单位数量、地址、测评标准进行实地暗访、电话访问、调查问卷等监督检查服务。
监督检查内容:
各乡镇(街道)、区直各单位和工作人员工作作风、效能、服务和其他方面规定执行情况的监督检查。
具体内容以《唐山市丰润区2020年度向社会力量购买监督服务工作方案》为准。
资金支出计划(累计进度%)
3月底
6月底
10月底
12月底
0.00
25.00
50.00
绩效目标
目标1
乙方要配备能够完成监督服务所需的专业人员以及在实施监督过程中运用的电话访问、实地暗访、调查问卷、跟踪调查等专业设备和工作方法。
目标2
乙方对列入检查范围的每个单位要进行不少于1次监督检查(包括电话访问、实地暗访、调查问卷、跟踪调查等同时交叉进行),并对监督检查单位进行综合评价排位,正反典型数量不少于5个,其中反面典型不少于3个、电话访问每单位不少于3人次、调查问卷每单位不低于5张、跟踪调查次数不少于2次。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
符号
值
单位(文字描述)
产出指标
数量指标
对列入检查范围的每个单位要进行不少于1次监督检查
>
=
1.00
次
验收报告
时效指标
每月至少1次
效果指标
社会效益指标
办事效率逐步提高
文字描述
222-0401-JBN-QG14
纪律审查调查工作专项经费
主要用于纪律审查调查期间发生的办公费、办公设备购置费、印刷费、差旅费、其它交通费等。
全年留置2人以上,一般类专案4件以上。
罚没收入200万元以上。
立案人数
200.00
人
纪律审查调查
处理人数
150.00
经济效益指标
全年罚没收入
万元
222-0801-YBN-LGR4
廉政教育短信专项经费
用于全区副科级以上领导干部发送廉政短信
100.00
每月发放廉政短信不少于1000条
发放人数不少于800人
1000.00
条
800.00
222-0801-YBN-343Y
纪检监察视频会议系统专项经费
用于支付区纪检监察视频会议室网络租赁费用
保证网络正常运行
视频会议能够正常召开
网络正常运行
年
222-0801-JBN-0XO2
乡镇(街道)纪律审查专项经费
1.对乡镇、街道新建的谈话室进行完善;
2.改造提升区级谈话工作区;
3.配备乡镇、街道纪律用于纪律审查调查期间的办公用品和办公耗材。
全年立案人数超过200人
全年立案人数超过150人
查处人数
222-0801-JBN-VW0Z
区委巡察机构专项经费
全年开展不低于二次驻单位巡察。
每次巡察分6个巡察组,每次巡察时间三个月。
通过开展巡察工作,全区各单位领导干部能够做到清政廉政。
每个单位巡察问题不低于5个。
不低于2次
2.00
区委巡察机构关于开展2020年度的巡察工作方案
巡察单位不低于12个
12.00
个
营造风清气正的社会环境
社会风气和社会环境大大好转
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度有明显提升
80.00
百分比
222-0801-JBN-COLQ
纪检监察业务培训专项经费
用于上级开展纪检监察培训费用支出
保证上级纪检监察业务培训正常开展
通过培训,业务能力得到显著提升
全年上级培训不少于2次
质量指标
222-0801-YBN-QG7L
监督执纪问责信息管理系统终端布置
监督执纪问责管理系统达到上级要求,并能够正常运行
监督执纪问责管理系统达到上级要求
软硬件能够正常运行,达到使用要求
20台保密电脑100%正常使用
20.00
台
正常使用
全年网络和保密电脑软硬件正常使用
涉密文件送达及时率达到95%以上
六、政府采购预算情况
2020年度无政府采购计划。
七、国有资产信息情况
2019年末纪委部门固定资产占用5521699.25元,其中车辆占用17辆(其中,检察院3辆警车车辆已划拨,但固定资产价值未划拨),价值1939560元,无单价20万元以上设备和其他固定资产。
部门固定资产占用情况表
编制部门:
纪委部门
截止时间:
2019年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
552
1、房屋(平方米)
办公用房(平方米)
2、车辆(台、辆)
17
194
3、单价在20万元以上设备
4、其他固定资产
358
八、专业名词解释
1.财政拨款收入:
指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:
指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、其他需说明的事项
政府性基金支出和国有资本经营性支出:
无。
- 配套讲稿:
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