迁安轧一质量环境职业健康安全能源体系策划方案文档格式.docx

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公司各级领导要起带头作用，积极参与到体系的建立中来，为体系建立提供必要资源保障。

4.3内审员是公司管理体系有效运行的主要力量。

既要负责本部门的体系建立，又要与其他部门进行沟通、协调。

既要进行体系方面的培训，又要承担部门体系文件的编写。

既要有专业能力，又要有敬业精神。

4.4各级人员要发扬求真务实、勤奋好学和勇于创新的敬业精神，确保认证工作高效进行。

5四体系的管理者代表是：

马纪贤

6质量、环境、安全、能源体系改版后的运行时间是：

2020年1月1日。

（各类文件和记录时间，相关方需求识别表、风险评价表的日期都更新到5月7日）

7四体系的认证范围：

产品和活动范围：

QMS：

烧结球团、烧结矿、铁水、连铸板坯、热轧卷板的设计开发、生产和服务。

工厂范围：

联成烧结厂、联成炼铁厂、联成炼钢厂、联成轧钢厂、联成动力厂；

覆盖部门：

办公室、企管部、计质计量部、设备工程部、物资供应部、销售部、人力资源部、生产协调部、技术部。

EMS/OHSMS：

烧结球团、烧结矿、铁水、连铸板坯、热轧卷板、工业用氧、工业用氮、工业用氩的设计、开发、生产和相关的管理活动。

办公室、行政部、企管部、财务部、审计监察部、计质计量部、设备工程部、物资供应部、销售部、人力资源部、生产协调部、技术部、安全部、环保部、保卫部、党群工作部。

EnMS：

钢铁产品生产、经营、服务过程中涉及到的能源采购、接收贮存、加工转换、输配、使用、余热余能回收利用等过程的管理及节能技术的应用。

联成烧结厂、联成炼铁厂、联成炼钢厂、联成轧钢厂、联成动力厂

8地理位置：

河北省迁安市蔡园镇工业园区（无多现场）

9质量管理体系职能分配表（附件1）

10环境管理体系职能分配表（附件2）

11职业健康安全体系职能分配表（附件3）

12能源管理体系职能分配表（附件4）

13工作进度安排（附件5）

附件1GB/T19001标准质量体系职能分配表

对应ISO9001条款

质量体系

要求

总经理

分管领导

办公室

企管部

计质计量部

技术部

人力资源部

设备工程部

物资供应部

生产协调部

销售部

审计监察部

生产厂

4.1

理解组织及其背景

A

B

〇

●

4.2

理解相关方的需求和期望

4.3

确定质量管理体系的范围

4.4

质量管理体系及其过程

5.1

领导作用与承诺

5.1.1

总则

5.1.2

以顾客为关注焦点

5.2

方针

5.3

组织的作用、职责和权限

6.1

风险和机遇的应对措施

6.2

质量目标及其实现的策划

6.3

更改的策划

7.1

资源

7.1.2

人员

7.1.3

基础设施

7.1.4

过程操作的环境

7.1.5

监视和测量资源

7.1.6

组织知识

7.2

能力

7.3

意识

7.4

沟通

7.5

形成信息

8.1

运行策划和控制

8.2

产品和服务要求

8.3

产品和服务的设计和开发

8.4

外部提供的过程、产品和服务的控制

8.5

生产和服务提供

8.5.1

生产和服务提供的控制

8.5.2

标识和可追溯性

8.5.3

顾客或外部供方的财产

8.5.4

防护

8.5.5

交付后的活动

8.5.6

更改的控制

8.6

产品和服务的放行

8.7

不符合输出的控制

9.1

监视、测量、分析和评价

9.1.2

顾客满意

9.1.3

分析和评价

9.2

内部审核

9.3

管理评审

10.1

10.2

不符合和纠正措施

10.3

持续改进

注：

（1）A——决策/主管领导B——协助领导●——主管〇——协助管理

（2）生产厂包括：

附件2GB/T24001标准环境管理体系职能分配表

标

准

条

款

号

环境管理体系要素

分管领导

行政部

财务部

安全部

环保部

保卫部

党群工作部

理解组织及其所处环境

确定环境管理体系的范围

环境管理体系

领导作用和承诺

环境方针

组织的岗位、职责和权限

应对风险和机遇的措施

6.1.2

环境因素

6.1.3

合规义务

6.1.4

措施的策划

6.2.1

环境目标

6.2.2

实现环境目标措施的策划

7.4.2

内部信息交流

7.4.3

外部信息交流

文件化信息

运行的策划和控制

应急准备和响应

合规性评价

不符合与纠正措施

附件3GB/T45001职业健康安全管理体系职能分配表

职业健康安全管理体系要素

供应物资部

理解员工和其他相关方的需求和期望

确定职业健康安全管理体系范围

职业健康安全管理体系

职业健康安全方针

危险源辨识、风险和机遇的评价

●

职业健康目标及其实现的策划

〇

成文信息

监视测量分析和绩效评价

事件、不符合、和纠正措施

（1）A—决策/主管领导B—协助领导●—表示主管〇—表示协助管理

附件4　GB/T23331标准能源管理体系职责分配表

能源管理体系要素

物资供应部　

管理职责

能源方针

4.4.2

法律法规和其他要求

4.4.3

能源评审

4.4.4

能源基准

4.4.5

能源绩效参数

4.4.6

能源目标、指标和能源管理实施方案

4.5.2

能力、培训和意识

4.5.3

信息交流

4.5.4

文件

4.5.5

运行控制

4.5.6

能源设计

4.5.7

能源服务、产品、设备和能源的采购

4.6.1

监测、测量与分析

4.6.2

4.6.3

4.6.4

不符合纠正措施和预防措施

4.6.5

记录控制

4.7

（1）A—决策/主管领导B—协助领导●—表示主管〇—表示协助管理

附件5管理体系认证工作进度安排

工作步骤

主要工作内容

完成方式及责任

时间进度

一、管理体系认证前期策划

1､企管部结合公司发展规划,梳理公司战略目标､战略重点､战略举措、环境背景及风险,并确定重点相关方（管理手册的附录10）。

2､对现状进行调查；

3、确定公司管理体系过程､边界及覆盖范围（包括组织机构､产品及地理范围）｡

3､确定公司体系管理方针｡

4､确定各项管理职能的分配,明确部门､过程的职责､权限,各过程及部门的接口确定､相互关系的衔接,制定职能分配表｡

5、确定公司管理体系文件化架构及形式

6、企管部与安全、环保体系主管部门按计划完成2020年管理手册、程序文件的编写、修订工作。

企管部及计质部、安全部、环保部共同进行体系建立、实施策划、确认（此项工作已完成）。

2020年

3月-4月

二、启动

1､召开启动会､动员､任务布置、下达通知｡

2、组织新版手册、程序文件的发布，对新版管理手册、程序文件修订部分进行解读。

3、各体系主管部门对下一阶段四体系基础准备资料进行布置。

1、企管部、安全部对管理手册修订部分进行解读，对体系基础资料准备进行布置。

2、计质部对质量、能源管理体系进行布置。

3、环保部对环境管理体系基础准备资料进行布置。

5月8日

三、向认证公司提交相关资料、确定外审时间

向北京国金衡信认证公司提交