良种高产金线莲科技成果转化资金项目可行性研究报告Word下载.docx

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生产能力

大苗

株/年

小苗

万苗/年

4

效益指标

4.1

销售收入

达产年

4.2

投资利润率

%

4.3

投资利税率

4.4

财务内部收益率

税后

4.5

财务净现值

4.6

投资回收期

年

4.7

盈亏平衡点

5

社会效益

5.1

亩净收入

元

5.2

受益农民

人

其中：

移民

5.3

人均纯收入

人均增收

5.4

提供就业岗位

个

本项目执行的质量标准：

国家标准1级

本项目科技成果转化后可新增产值600万元，利润16000万元，上缴税金821.66万元:

可有效促进当地农林产业发展，增加农民收入，改善生态环境;

推动我国林业产业的技术进步，提高产品品质和高附加值产品的比例，为产品走向国际市场创造条件。

2、阶段目标:

实施本项目，具体划分三个阶段，各阶段目标如下;

第一阶段:

2013年5月一2013年7月

完成项目可研报告的编制;

落实自有资金和银行贷款资金;

办理土地、环保、安全等相关手续及备案;

建筑施工图、工艺图设计规划，工程预算和招标，签订工程承包合同;

建筑工程正式施工，争取各项工程有条不紊地同时进行。

完成项目投资500万元。

第二阶段:

2013年8月一2014年1月

金线莲深加工生产线建设，套作林改造;

金线莲良种繁育推广;

设备考察对比，签订设备买卖合同，动力、水处理等.基础设备安装调试。

完成项目投资1500万元。

第三阶段:

2014年1月一2015年3月

完成金线莲深加工生产线建设;

完善金线莲良种繁育推广体系;

完成套作林改造;

项目产品全部投产上市，建立企业门户网站，大力开发市场。

完成项目投资200万元。

3、资金投入及使用计划：

项目计划总投资3000万元，建设单位自筹1500万元;

申请银行贷款900万元;

申请国家转化资金拨款6万元。

本项目已到位资金20万元，新增资金2000万元。

本项目新增资金主要用于保山市生产基地，销售及管理，金线莲组培苗生产及研发基地投资，物流及其它地方的示范生产及销售投资等投入。

项目在执行期内由单位负责完成的新增投资

单位：

项目投资总额

已到位投资额

需增加投资额

到位时间

第二章项目技术成果的先进性分析

一、简述

别名、，为开唇花叶兰属多年生珍稀中草药。

金线莲的化学成分与含量确切，具有重要药理活性的物质主要为：

黄酮类化合物（槲皮素、异鼠李素），甾体类化合物（24～异丙烯基胆甾醇、开唇兰甾醇、麦角甾醇、豆甾醇、菜油甾醇、β-谷甾醇等），三萜类化合物（木栓酮、琥珀酸、香豆酸、阿魏酸、胡萝卜苷、棕榈酸、齐墩果酸、熊果酸），糖类成分（多糖13.326%，低聚糖11.243%，还原糖9.73%），生物碱（石杉碱甲和乌头碱），和强心甙类，酯类，牛磺酸等，强心甙类，多种氨基酸，微量元素及无机元素等。

金线莲因其口独特，营养丰富，可以生吃，也可以煲汤，还可以炒吃，国内国外从古至今都是市场上的畅销品种。

从近几年的市场情况分析，随着人们的大量采挖，野生优质金线莲越来越少，使得金线莲的价格越来越高。

由于野生金线莲产量少，品质不统一，大部分金线莲在产地本省销售，少部分以干品的形式对省外市场销售，尚没有在国内和国际形成产业链和销售链，市场空间极大。

而本公司具有可以将金线莲人工种植的技术，在本省竞争小，而且本技术使得金线莲产量高品质优，可以毫无压力的开拓广袤的市场空间。

二、项目创新点

此技术属于组织培养领域，其过程包括愈伤组织培养基的制备、营养生长培养基的制备、生根培养基的制备及人工栽培，其特点是：

愈伤组织由金线莲植株的茎叶培养制得。

与现有技术相比，本发明生产方法填补了现有技术中有关金线莲人工培养技术慢的缺点，具有成本低、苗木繁殖快、易实现等特点，可广泛地应用于金线莲的大规模人工生产中。

三、知识产权状况

本项目技术由上海雷允上科技发展有限公司;

上海市中药研究所开发，依托于保山市草之典农牧有限公司，建立试验室进一步优化和研究，使此先进技术得以投入生产，创造效益。

该项目“黑皮鸡枞菌生产方法”于2006年08月18日申请，于2008年02月20日公开。

专利分类号为A01H4/00;

C12N5/04，申请号/专利号为：

200610030214。

本技术结果可靠稳定，在行业内有较高评价。

第三章项目实施方案分析

一、项目的转化内容与技术路线论述

1、项目的转化主要内容:

（1）建立生产示范基地，将保山作为主产基地，规划发展种植1000亩；

将保山作为组培苗生产基地和研发基地，计划三个月；

云南同时布局2-6个示范生产基地，计划半年；

深加工基地设在云南地区，计划一年.

（2）发展特色优势产业。

发展子公司，由子公司建立示范生产基地带动农户发展。

按照“公司+基地+农户”模式进一步扩大和发展金线莲种植基地，供应优质金线莲，促进地方农业产业结构调整。

（3）给农户提供技术指导、组培苗、保护价回收产品。

联合政府为农户建设规划山地等基础设施，政府给农户贷款贴息，给农户贷款担保等措施。

2、项目的技术路线

3、项目的成熟性和可靠性

本项目得到了当地政府的大力支持，是保山市重点扶持的科技型企业，公司以保山市草之典农牧有限公司为技术依托，建立了金线莲试验室。

通过研发中心和公司双方技术人员的共同协调配合，进一步在优良品种、专用肥料、产品综合利用开展了研究。

项目中利用农作物收割以后留下的下脚料作为金线莲的培养基质，收获金线莲以后，留下的残渣还田为果蔬肥料，这一循环农业模式不仅肥了土地，减少了污染，废物用，还可以降低农业生产用化肥的成本，使农民增收，有很好的社会经济效益。

公司专利公开以后，得到了社会各界的好评，在行业内更是掌声不断。

现在已经具备了金线莲的生产条件，将此技术尽快投入实际生产，可以尽早收获丰富的效益。

二、项目组织实施方案

本项目经过两年的市场开发，产品已经有了一定的市场，由于产量和资金不足，没有作有效的宣传。

所以后续项目组织实施方案如下：

1、项目建设示范基地的具体地点与规模：

本项目将在保山市建设金线莲种植基地。

本项目主体工程主要包括联种大棚、清洗车间、包装车间、库房、办公室、化验室、科研大楼、员工宿舍。

另外，还需进行排水、绿化、硬化路面等基础工程。

其中良种繁育推广基地1000亩及套种林改造1000亩覆盖全乡林业种植区域。

项目技术成果转化所涉工艺技术，经营管理，市场营销，推广应用均由保山市草之典农牧有限公司独立承担。

2、开展本项目.各项工作所需设备、原辅材料的来源、供应渠道

（1）开展本项目各项工作所需设备:

主要设备购置单位：

设备名称

型号及规格

数量

单价

（万元）

经费预算

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合计

（2）原辅材料的来源及供应渠道

生产用金线莲为试验室选育的优质组培苗，金线莲培养基质来源于当地农作物收割后经加工的下脚料，原辅材料供应充足。

（3）工程建设己具备的条件和需新增加的基本建设内容:

本企业已建成年产200吨的生产线，拥有全套检测和试验仪器设备，金线莲生产工艺技术已趋成熟定型，属本公司研发的专有技术。

需增加的基本建设内容:

新建年产金线莲100吨深加工生产线一条，改造金线莲良种繁育推广基地1000亩，改造套种林1000亩，年产金线莲3000吨，为公司5年后扩建年产万吨金线莲项目奠定原料基础。

3、简述转化过程中的“三废”情况及处理的措施和方案

（1）废渣：

前处理车间的废渣;

处理车间清理工序分出的杂质如

泥沙、石子、灰土等;

分离车间分理出的杂质。

处理措施和方案:

废渣等废弃物和生活垃圾及时分类清理，集中处理。

对含有污油的锯末、棉纱、滤纸等工业垃圾集中收集和焚烧。

其他渣等杂质可最为肥料加以利用。

（2）废水：

前处理车问的清洗废水;

提取车间的污水;

其它车间污水，含少量有机物。

处理措施和方案:

本工程产生的废水主要是各车间的洗涤和冲洗废水，除经车间本身初步澄清外，各部门污水需进入污水处理池处理，本工程已建污水处理池，拟采用化学和生物相结合的方法进行处理。

经处理后废水的标准均可达到下列国家规定的一级标准：

PH6-8，SS70mg/l，BOD530mg/l，CODcrloomg/l，油20mg/l

废水处理消耗指标为;

（按处理每吨废水计）电力1.8kw/h,药剂0.1kg。

（3）噪声源

生产中一些设备如风机、空压机、离心分离机等产生的噪声。

对可能产生噪声的设备均选用国产优质产品使噪声降低，同时采取布置时局部隔离，安装时减震，吸声等错施，将噪声控制在65分贝以下，达到国家规定的标准。

三、项目产品市场调查与竞争力

1、产品的营养价值和药用价值

金线莲（成份中）氨基酸和微量元素两者的含量均高于国产西洋参和野山参；

它们与牛磺酸、多糖类成分具有营养、抗衰老、调节人体机体免疫的作用。

具清热凉血、袪风利湿、强心利尿、固肾、平肝等功效。

主治咯血、支气管炎、肾炎、膀胱炎、肺炎、糖尿病、血尿、乳糜尿、风湿病、小儿急惊风、毒蛇咬伤等症（《福建药物志》）。

清热凉血，除湿解毒，平衡阴阳、扶正固本，阴阳互补、生津养颜、调和气血、五脏、养寿延年的功用。

入肾、心、肺三经，能全面提高人体免疫力，增强人体对疾病的抵抗力。

其实人类对金线莲的认识和作用还很粗浅，随着科学技术的进步，相信金线莲更多医用功效和作用将逐步展示在人们面前。

2、市场分析

（1）产地市场

产地与产量：

金线莲主产于福建台湾其中以福建永安市产量最大福建永安为“金线莲之乡”年产金线莲占全国1/5现有种植面积1500亩年产鲜品3万7千公斤组培瓶苗年产3000万株鲜品0.45万公斤。

干品售价2000-3000元每公斤其余福建台湾云南等地还有少量生物公司也在进行也在小规模金线莲种植估计年产鲜品4万公斤台湾也在大力发展金线莲产业有80余家金线莲组培苗的生产企业上万农户进行金线莲的种植年产量占中国产量三分之一。

其余部分来自出产地野生品。

综合估计金线莲鲜品年产量在250kg-350kg。

因此，我地市场广阔。

（2）国内市场

随着人们生活水平的不断提高，保健意识也在逐渐增强。

随着金线莲的营养成分不断被发现，金线莲的市场需求量正以相同的比例上升，最终导致金线莲价格逐年飙升。

厦门某药品生产厂家一年内采购金线莲制药达7000-8000斤。

与售价堪比黄金的冬虫夏草相比，金线莲当下的情形只能算“小巫见大巫”，但它绝对是一支任何人都无法忽视的“潜力股”，其年售价上升最高幅度达到1000多元。

目前市场上金线莲湿货为每斤600元，干货售价高达每斤8000-10000元。

根据现有的生产水平来看，1亩可种植金线莲10万株，单株售价6-8元，即1亩产值可达到60-80万元。

目前市场上金线莲的产品有鲜品、干品和加工泡制茶三种类型，其中干品为主。

近3年，金线莲产业发展更是突飞猛进，尤其以福建市场最为火热。

目前单以福建省计算，进行金线莲生产和加工的公司就有30多家。

尽管生产企业和生产规模连年增加，但是金线莲仍供不应求，这导致了金线莲的价格也逐年走高。

因此金线莲无疑具有广阔的市场前景和巨大的经济效益。

（3）国际市场

同样因为金线莲的生产方式不集中及品种少、产量低、品质差的问题，每年金线莲只有少量的出口，国际金线莲市场几乎是一片空白。

此项目生产的金线莲完全能达到有机食品的标准，符合国外比较严格的食品标准要求，加上金线莲的独特风味，打入国际市场是比较容易的，其国际市场的经济前景和市场潜力是显而易见的。

综上所述，由于产品普及率低，几乎处于刚刚兴起阶段，市场暂时没有成规模的竞争对手；

而且技术处于垄断地位，使得进入产业的门槛加高；

再者目前项目产品处于供不应求的市场状态，市场前景十分广阔。

因此，本项目需要快速扩大生产规模，形成品牌，及早占领市场，同时，通过技术创新，不断延长产业链，提高产品深加工能力，增加产品附加值。

四、投资预算与资金筹措

1、投资预算——根据项目需要转化的内容和目标，本项目在资金资助期内计划投资额3000万元，至项目申报时已到位的投资额1000万元，还要新增投资额2000万元，已到位投资部分由企业自筹，主要用于项目规划设计、前期建设费用等。

2、新增资金的筹措—新增投资2000万元，其中:

银行贷款900企业自筹资金1}}万元，申请农业技术成果转化资金一般项目60万元。

本项目新增资金主要用于项目建设和基地建设

本项目新增资金预计2013年7月新增资金将全面到位并应用于项目建设中，其中2013年8月到位300万元，2014年1月到位500万元

3、资金使用计划—根据项目实施进度和筹资方式，用计一划如下:

2013年5月一2013年7月，计划完成投资500万元。

20l3年8月一2014年1月，计划完成投资1500万元

第三阶段;

2014年1月一2014年3月，计划完成投资200万元。

资金使用计划单位：

万元

时间

使用金额

使用说明

五、项目实施风险评价

1、技术风险

本项目技术风险主要是由于上产技术刚刚完善，在产品质量、产量，以及原料、产物、废物的加工、处理和应用还有很多可以改进的地方。

本项目只要严格按照生产标准生产，基本不存在难以攻克的技术难关，产品生产存在的技术风险较小。

2、市场风险

市场风险主要的由于金线莲在历史上人工培植较少，开采野生资源，导致产品产量小，质量不稳定，没有成熟的产业链和销售渠道。

金线莲在国内国际市场上比较少见，需要公司独自探索出一套完整的销售体系，使人们认金线莲菌产品，使金线莲普及到人们的餐桌上。

而正是由于金线莲在市场上属于新鲜未开发的产品，生产有具有技术壁垒，我公司合作生产销售，合作开发广阔的市场，竞争较小，本项目在产品市场销售方面风险很小，只要能够不断延长产业链，提高产品深加工能力，增加产品附加值，金线莲项目的发展潜力是不可估量的。

3、人员风险

人员风险主要是指项目可能存在人员素质不高和关键管理、技术人员流失给项目造成的风险。

本项目实施单位保山市草之典农牧有限公司自成立以来，在公司领导人高志德的领导下十分注重以人为本的人力资源的管理，竭力构建和实施现代企业制度，已建立了一整套符合企业目前实际的具有激励体制的薪酬和福利待遇制度体系，将企业整体利益与员工个人利益密切结合，将短期利益和长期利益密切结合，并随着情况的改变而不断调整改进。

该公司多年来的生产经营实践表明，主要技术和管理人员没有流失，比较注重员工整体素质的提升，已建立了科学的人员培训制度和体系，员工的整体素质较高，对企业的依存度较高，企业的向心力和凝聚力较强。

经分析，本项目在人员方面的风险较小。

4、管理风险

管理风险主要是指在项目运营过程中管理不善，造成项目不能按计划顺利完成和管理效率低下给项目带来的风险。

本项目实施单位保山市草之典农牧有限公司的主要管理人员具有开拓精神和创新意识，懂经营善管理，销售收入逐年攀升，已取得了良好的业绩。

该企业已建立了比较完善的包括产品出入库制度、质量保证制度、后勤管理制度、产品检验制度、财务管理制度、薪酬制度、人事管理制度、客户回访制度等制度在内的一整套现代企业的管理制度，并能在生产经营活动中严格执行和根据需要进行不断修改和完善。

经分析，该企业有能力实施和管理好本项目，在管理方面存在的风险较小。

5、资金风险

本项目的资金风险可能主要有以下两个方面的凤险，一是建设资金未能及时落实和到位，致使项目无法按期实施，影响项目发挥效益:

二是项目建成后，由于技术、市场、管理等因素的影响造成经济效益差，投资回报率低，不能如期收回投资并偿还银行贷款。

财务评价显示本项目的财务可持续性良好，不确定性分析显示本项目具有较强的抗风险能力。

在资金方面的风险较小。

六、项目实施计划

本项目实施期为2年，即2013年5月至2015年3月。

具体划分三个阶段，各阶段任务如下：

第一阶段;

（1）完成项目可研报告的编制;

（2）落实自有资金和银行贷款资金;

（3）办理土地、环保、安全等相关手续及备案:

（4）建筑施工图、工艺图设计规划，工程预算和招标，签订工程承包合同;

（5）建筑工程正式施工，争取各项工程有条不紊地同时进行。

（6）金线莲深加工生产线建设，套种林改造;

（7）金线莲良种繁育推广;

（8）设备考察对比，签订设备买卖合同，动力、水处理等基础设备安装调试。

.2014年1月一2015年3月

（9）完成金线莲深加工生产线建设;

（10）完善金线莲良种繁育推广体系;

完成套种林改造;

（11）项目产品全部投产上市，建立企业门户网站，大力开发市场。

下面以甘特图形式，列出本项目进展计划：

任务

任务1

任务2

任务3

任务4

任务5

任务6

任务7

任务8

任务9

任务10

任务11

第一阶段第二阶段第三阶段

201320142015

5月﹣7月1月3月

第四章项目预期效益分析

一、成果转化目标分析

本项目完成时金线莲年产200吨，外购原材料费用为1万元/吨，销售价格为3万元/吨，销售额达到16000万元。

计划发展1000亩生产基地，年毛利润达到16000万元，保障项目成果转化总目标和阶段目标顺利实现。

二、经济效益分析

1、产品成本分析

（1）项目总成本估算

本项目成本费用包括：

外购材料费、其他辅料、燃料及动力费、、维修费、折旧费、摊销费、贷款利息支出、管理费用、销经估算，正常年均总成本费用为5155.44万元。

外购原材料：

外购原材料费用为1万元/吨

其他辅料

各种原辅材料的价格根据建设单位提供资料或市场价，并综合考虑当地的实际情况，适当考虑今后物价上涨因素综合取定。

本项目主要辅料为鸡枞菌培养所需培养物、基质，以及成品加工所需添加剂和包装等。

项目正常年需原辅材料费用为1万元.

③燃料动力

项目正常年需燃料及动力费701.11万元。

④工资福利费

本项目人员数量为100人，人均工资标准为22000元/人·

年，福利费按l%提取，年工资及福利费用为13.l万元。

⑤维修费

本项目的维修费用按固定资产原值的4%计提，正常年维修费为131.11万元。

⑥折旧费

项目正常年折旧费335.73万元。

②利息支出

项目贷款900万元，建设期利息为64.47万元。

⑧销售费用

经估算，本项目正常年销售费用为26.67万元。

⑨管理费用

经估算，本项目正常年管理费为121.90万元。

（2）经营成本估算

经估算，本项目正常年经营成本31.11万元。

2、产品.单位售价与盈利预测

本项目计划发展1000亩，每亩产350kg，每亩销售价800元/kg（干品），扣除成本费1.2万元（含包装费用），年毛利润16000万元。

正常年销售收入估算单位：

产品名称

销售量（吨）

平均售价

（万元/吨）

3、经济效益分析

本项目在农业科技成果转化资金资助期限内累计可实现的年平均营业收入666.67万元，年平均总成本费用为1.2万元，年平均利润总额1151.23万元，年平均上缴税金为821.66万元，年平均净利润为16000万元。

4、项目投资评价

（1）经济效益初步分析数据

1、国家计划委员会和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

2、设备采用各厂家报价，并计取运杂费、安装费；

3、原材料按当地近三年市场平均价格计取；

4、国内外类似工程的造价及当地实际情况；

5、设备费用根据厂商提供的报价估算；

6、国家现行投资估算的规定。

7、取费标准：

本项目为农业项目，按照国家规定企业不负担任何税收；

贴现率按8%计算；

项目计算周期10年；

建筑物折旧年限为30年，净残值率为0；

设备折旧年限为10年，设备残值率为4%；

递延资产摊销年限为10年，无形资产摊销年限为10年。

建设期为1年，经营期为9年；

第一年达产率为100%。

其它标准按现行相关规定计算。

（2）财务评价基础数据

①本项目基准折现率设定为:

税前8%，税后10%

②本项目建设期2年，计算期10年。

③本项目投资计划为;

建设期第一年投入40%，第二年投入60%。

④本项目生产负荷为:

生