设备监造大纲正式版Word文件下载.docx

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7.1监理单位与个有关单位之间的协调……………………………17

7.2协调方式…………………………………………………………19

7.3协调方式…………………………………………………………20

8　服务承诺…………………………………………………………20

9　建议………………………………………………………………22

9.1准备阶段工作建议………………………………………………22

9.2实施阶段工作建议………………………………………………22

9.3收尾阶段工作建议………………………………………………22

设备监造大纲

1对《国家电网公司集中规模招标主要设备监造大纲（试行）》的理解

1.1名词定义

1.1.1项目单位：

国家电网公司集中规模招标的主要设备的订货方。

1.1.2监造单位：

受国家电网公司委托实施集中监造的单位。

1.1.3制造单位：

在国家电网公司集中规模招标中中标的设备供应商。

1.1.4技术资料：

与监造单位监造的设备有关的、在设备制造过程中的技术文件（包括本设备技术协议、设计文件、工艺标准、作业指导书等）。

1.1.5项目经理/项目总监：

由监造单位指定完成本设备监造任务的负责人。

1.1.6监造工程师：

由监造单位指定完成本设备监造任务的专业技术人员。

1.1.7设备采购合同：

项目单位与制造单位签订的设备订货合同。

1.1.8现场见证（W点）：

对于复杂的关键工序、测试、试验要求监造人员在现场见证点。

1.1.9文件见证（R点）：

需要进行文件见证的质量管理点，由监造人员查阅制造单位的技术文件、试验记录、试验报告、包装储运规定和配套件等合格证明等，可以不在现场见证。

1.1.10停工待检（H点）：

重要工序、关键的试验验收点，制造单位必须提前通知、等待监造人员或项目单位代表在场时进行见证。

1.2监造依据

1.2.1监造委托合同；

1.2.2项目单位与制造单位签订的设备采购合同（含技术协议等附件）；

1.2.3设备相关的国际/国家/行业标准/公司标准；

1.2.4监造大纲、监造实施细则以及制造单位企业标准；

1.2.5国家和行业的有关设备监造的法规、规定；

1.2.6宁夏恒安建设监理咨询有限公司质量管理体系文件。

1.3监造责任

设备的制造质量由制造单位全面负责；

集中监造并不减免制造单位的责任，不代替项目单位对设备的质量最终验收，监造单位依据与委托单位签订的设备监造服务合同/协议，对监造设备的制造质量等工作承担监造责任。

1.4工作范围和内容

1.4.1工作范围：

对监造设备在制造过程中进行质量、进度、付款控制，审核设备制造过程中的试验与检验大纲和方案,参加设备制造过程的试验与检验,以及协助项目单位进行设备采购合同的信息管理和协调有关单位的工作关系。

1.4.2工作内容：

针对具体监造设备由监造单位根据技术协议及相关技术文件制订《监造实施细则》，提交项目单位并与制造单位议定后实施。

1.5监造目标

监督制造单位保证项目单位设备采购合同中技术协议的技术参数全部达到要求，设备的制造质量责任得到完全的履行。

见证率100%，总结率100%，信息沟通率95%以上。

1.6见证方式

采用对设备制造和生产全过程跟踪，包括原材料验收、工艺流程、制造加工、检验、试验、包装等进行见证、确认的方式进行监督。

监造方式一般采用现场见证（W点）、文件见证（R点），以及监造单位专门规定停工见证（H点）。

2监造工作目标、措施

2.1目标体系建立：

根据实际情况，制定出具体控制目标。

2.2监造措施

2.2.1监造质量控制措施

监造过程中采用相关文件见证与现场见证相结合等方式。

2.2.1.1查验设备主要原材料、外购组配件的证明文件及检验报告和外协加工件、委托加工材料的质量证明以及制造单位提交的检验资料；

对制造单位的质量管理体系和有关的技术资料进行审查，提出审查意见。

要求/建议制造单位澄清或纠正，以便预防根本性的质量缺陷；

2.2.1.2确认制造单位各制造阶段检验及试验的时间、内容、方法、标准以及检测手段；

2.2.1.3审核设备制造过程中拟采用的重大新技术、新材料、新工艺的鉴定和试验报告；

2.2.1.4查验主要件的生产工艺设备、操作规程、检测手段、测量试验设备和有关人员的上岗资格、设备制造和装配场所的环境；

2.2.1.5在制造现场对主要及关键组配件的制造工艺、工序和制造质量进行检查与确认；

2.2.1.6监督制造单位的设备装配和整体试验等过程；

2.2.1.7检查设备包装质量和资料清单并监督装车情况；

2.2.1.8对监造过程中发现质量问题/缺陷的处理：

2.2.1.8.1凡出现任何不符合设备采购合同规定和已经确认的技术标准/技术文件要求的项目均视为质量问题，可及时纠正、修复后仍不影响和降低设备性能的，为一般质量问题/缺陷，否则为重大质量问题/缺陷。

2.2.1.8.2当出现质量问题/缺陷后，监造工程师要及时查明情况，并向制造单位相关部门发出书面整改通知单，要求制造单位认真分析原因，提出修复和纠正的意见，并将分析和处理意见反馈给监造工程师；

监造工程师要及时将情况以书面形式详细、客观地按规定上报；

监造工程师应了解质量问题/缺陷的产生原因、处理方案，并跟踪处理结果，直至符合要求为止。

2.2.2监造进度控制措施

根据设备采购合同中设备交货期要求，随时掌握设备设计、排产、加工、装配和试验进展情况，督促制造单位按合同要求如期履约。

2.2.3监造费用控制措施

根据设备采购合同中规定的有关付款节点和监造有关要求，监造工程师应核查制造单位在设备或该节点的主要组配件工作完成情况，经确认满足要求后，在付款节点条件见证确认表上签字。

2.2.4档案与信息管理措施

2.2.4.1信息管理要达到：

2.2.4.1.1信息沟通渠道畅通，确保信息能传达到需要信息的人或部门；

2.2.4.1.2信息应及时传递，一般信息按有关规定期限完成，紧急事项的信息即时处理；

2.2.4.1.3信息要做到准确。

2.2.4.2信息沟通内容，主要是设备在制造过程中有关质量、进度、设备采购合同执行等方面情况，以及制造单位的动态情况。

通过信息沟通，使项目单位或有关部门及时准确了解设备制造过程情况。

2.2.4.3信息沟通方式有：

2.2.4.3.1电话、传真、电子邮件；

2.2.4.3.2监造信息网；

2.2.4.3.3监造工作简报；

2.2.4.3.4设备监造工作联系单、专题报告；

2.2.4.3.5设备监造工作总结。

2.2.5组织协调措施

当发生制造单位对监造设备与该设备采购合同有更改时，如原材料的型号、规格、供货商、设备的主要技术性能参数、主要外购件的品牌、规格/型号、供货商等，应及时向制造单位指出，并同时通知项目单位，由项目单位与制造单位协商、解决。

3技术管理情况

3.1监造工作程序

3.1.1熟悉设备图纸、技术标准、制造工艺以及设备供货合同中的有关规定。

3.1.2编制《设备监造实施细则》，经总监理工程师审核批准并报委托人确认后实施。

3.1.3核查设备承包单位提供的生产计划和有关质量体系，并提出核查意见。

3.1.4核实设备承包单位主要分包方的资质情况、实际生产能力和质量管理体系是否符合设备供货合同的要求。

3.1.5熟悉设备承包单位的检验计划和检验、试验要求，确认各制造阶段检验、试验的时间、内容、方法、标准以及检测手段。

3.1.6对设备制造过程中拟采用的重大新技术、新材料、新工艺的鉴定和试验报告进行审核、签署意见，并通知委托人予以确认。

3.1.7查验主要零件的生产工艺设备、操作规程和有关人员的上岗资格，并对设备制造和装配场所的环境进行查验。

3.1.8对制造设备的主要原材料、外购配套件、毛坯铸锻件的证明文件及检验报告和外协加工件、委托加工材料的质量证明以及设备承包单位提交的检验资料进行查验。

3.1.9对设备制造过程进行监督和抽查，深入生产场地对所监造设备进行巡回检查，对主要及关键零部件的制造质量和制造工序进行检查与确认。

3.1.10设备监造人员按照设备承包单位检验计划和相应标准、规范的要求，监督设备制造过程的检验工作，并对检验结果进行确认。

如发现检验结果不符合规定，应及时通知设备承包单位进行整改、返工或返修；

对当场无法处理的质量问题，监理人员应书面通知制造单位，要求暂停该部件转入下道工序或出厂，并要求设备承包单位处理；

当发现重大质量问题时，必须立即向设备承包单位出具书面停工通知，并及时报告委托人。

3.1.11监督设备承包单位的设备装配和整体试验等过程。

3.1.12按设备制造合同的规定核实设备承包单位提交的制造进度付款单，提出核实意见，报总监理工程师批准后开据有关证明，提交委托人，作为委托人向设备承包单位支付设备款的依据之一。

3.1.13定期向委托人提供监造工作简报，通报设备在制造过程中加工、试验、总装以及生产进度等情况。

3.1.14设备监造工作结束后，编写设备监造工作总结，整理监造工作的有关资料、记录等文件，一并提交给委托人。

3.2监理工作方法：

3.2.1质量控制方法：

3.2.1.1文件见证点（R点）：

对承包商提供的文件，包括：

原材料和配套件等合格证、技术文件、材质证明书、检验记录、试验报告等进行文件见证。

3.2.1.2现场见证点（W点）：

对于复杂的关键的工序、测试、试验要求进行旁站监理。

3.2.1.3停工待检点（H点）：

对于主要工序节点、隐蔽工程、关键的试验验收点进行监督，并对结果进行确认。

3.2.1.4日常巡检：

是指监理人员在生产车间了解加工人员执行工艺规程情况、工序质量状况、各种程序文件的贯彻情况、零部件的加工及组装试验状况、不合格品的处置情况及标包装和发运情况。

3.2.2质量控制：

3.2.2.1设备制造准备阶段的措施：

3.2.2.1.1审查设备承包商生产制造质量控制的准备情况，包括：

人员、质量目标文件、质量管理体系等。

3.2.2.1.2审查设备分包商的资质。

3.2.2.2审查设备承包商根据供货合同要求提供的与供货合同设备有关的监理、检验、性能验收试验标准，并检查其执行情况。

3.2.2.2.2审查设备承包商的制造工艺方案。

3.2.3设备制造实施阶段的措施：

设备制造实施过程的重点是跟踪检查主要设备、关键零部件、关键工序的质量是否符合设计图纸和标准的要求，对制造计划编制、原材料购买、加工、组装、调试、包装、发运等关键环节进行跟踪检查和监控，促使设备承包商最终能按期交货，主要表现在：

3.2.3.1审查大宗原材料的出厂合格证、质量保证书或理化实验报告。

3.2.3.2审查关键零件加工原材料的原始质保书，并进行抽/复验检查。

3.2.3.3审查外构件的出厂合格证、质量保证书或实验报告，对重要的性能部分进行复检。

3.2.3.4对外协件的进厂进行检查、验收。

E审查加工设备的能力、状态以及检测仪器的能力范围及检验状态。

3.2.3.1制造实施过程的监理：

3.2.3.1.1审核设备承包商的质量控制与检验方法，根据相关依据编写制造过程的质量监造实施细则。

3.2.3.1.2对设置的设备质量见证点按以下要求进行见证：

A确认被审核文件、检验项目、原始记录、试验报告及最终结果是否齐全，是否符合供货合同、设计图纸、工艺文件和供货商检验与试验计划要求。

B确认现场检验文件是否齐全、准确。

C确认检验和试验的操作、过程是否符合检验和试验规程。

D确认检验和试验实际使用的仪器、设备是否适用与有效。

E确认检验和试验结果与实物质量并与供货商文件所记载的质量记录的一致性，以及是否符合相应技术标准的要求。

F确认供货商的质量记录是否完整、客观、准确、可信。

G确认对特殊工序或工种如焊接、无损检测的方法或人员资格是否符合要求。

3.2.3.1.3定期或不定期地组织召开监理例会、专业性监理会议、专题分析会议，对设备质量目标动态跟踪管理。

3.2.4设备检验与验收阶段的措施：

3.2.4.1监理工程师在设备制造过程中对单机调试，出厂前的整机性能检测和验证，进行监督和核验，符合要求后予以签认。

3.2.4.2在设备出厂前，监理工程师检查设备制造单位对待运设备采取的防护和包装措施，并应检查是否符合运输、装卸、储存的要求，相关的随机文件、装箱单和附件是否齐全。

至此，便完成了设备制造过程的最终验收。

3.2.3进度控制的方法和措施：

3.3.3.1审查设备承包商的设备生产进度总计划。

3.3.3.2审查设备承包商的月度生产作业计划（包括每次变更后的计划）以及分包、外购件生产计划，以确认其能否满足设备承包商生产进度总计划的要求，并满足合同对各阶段设备交货期的要求。

3.3.3.3定期核实设备承包商的各设备零部件（包括原材料和分包设备）实际生产进度是否符合委托人上述的各项生产计划的要求。

3.3.3.4定期和不定期核实设备承包商的关键零部件和关键节点的实际生产进度是否满足上述各项生产计划的要求。

3.3.3.5调查、关注、督促设备承包商的分包计划、原材料外购、外协件采购进度。

3.3.3.6对设备承包商的所有有关现场进行生产进度调查，包括对材料库、生产车间、包装车间和成品库的调查。

3.3.3.7当设备承包商的生产计划发生较大或重大变更，或原材料准备进度、各零部件实际生产进度以及外购件进度出现重大滞后而将影响合同规定的各阶段零部件交货期时，监理部应组织承包商召开设备生产进度联席会议。

3.3.3.8定期或不定期地向委托方汇报承包商生产现场的进展情况。

3.2.4投资控制的方法：

3.2.4.1对合同付款条件进行确认。

3.2.4.2对合同付款进度进行确认。

3.2.5合同管理的方法和措施：

3.2.5.1审查各有关合同，提出偏差处理表。

3.2.5.2在合同执行阶段预先提出各层次合同间的接口条件并予以协调，尤其预防合同纠纷的出现。

3.2.5.3审查设备承包商的规范性文件，提出偏差处理表，确保与各层次合同保持协调一致。

3.2.6信息管理的方法和措施：

对生产计划和实时进度信息、质量动态信息和分析、合同管理和接口信息、项目管理信息、问题处理信息及时进行统一汇集、分解、传递和处理。

3.2.6.1监理/监造信息定期向委托方汇报。

3.3监造人员的工作职责

3.3.1驻厂人员在驻厂期间与设备生产同步实施全过程监造，并根据生产计划安排做好设备监造日记，对参加的工作内容要进行详细的记录，对监造过程中发现的问题或出现的意见分歧要及时向工作负责人汇报。

3.3.2根据计划安排进驻制造厂进行监造并做好记录工作，发现

问题或存在意见分歧及时向制造厂及监造领导小组汇报，并提出改进意见，配合制造厂严把产品质量关。

3.3.3对制造厂重要环节的检查，有疑问或争执问题的解决。

3.3.4配合有关专家进行巡检和试验见证。

3.3.5根据监造的任务量和时间安排组织进入制造厂开展监造人员的数量。

3.3.6每周汇总监造资料并向监造领导小组提供周报，撰写阶段性监造报告和总监造报告。

4配备资源情况

4.1人员数量及配置：

生产装配阶段驻厂人员2—3人，配备机械制造和电气制造专业监理工程师，负责安全、质量、进度控制和信息管理。

出厂试验阶段1—2人，配电电气自动化和高压试验专业监理工程师，负责对产品质量电气性能出厂阶段的检验监督；

以上人员高级工程师1名，中级工程师1名，初级工程师2名，占监造人员总数的66.6％

4.2专业结构：

机械制造、电气制造安装，电气自动化、高压试验等专业人员。

4.3年龄结构为老中青相结合，平均年龄43.5岁，其中最大年龄61岁，最小年龄26岁。

5关键人员的资格业绩

5.1总监资格业绩

拟担任设备监造总监理工程师的石银生同志参加过建设部监理工程师培训、中国电力建设企业协会总监理工程师培训、安全管理人员资格培训，具有国家注册设备监理工程师、电力行业监理工程师、安全管理人员、质检人员、电力行业总监理工程师注册证书，从事输变电工程建设监理工作24年，担任过专业监理工程师、总监代表、副总监理工程师、总监理工程师，完成多个220kV及以上电压等级输变电工程监理工作和多台变压器监造工作，其中月牙湖330kV变电站主变压器2×

500MVA（保变天威厂生产），徐家庄330kV变电站主变压器2×

240MVA（西变厂生产），陶乐220kV变电站主变压器1×

180MVA（上海阿海珐厂生产）等多台变压器监造总监理工程师经历。

5.1.1完成任务的能力

石银生同志今年45岁，属我公司年富力强的总监师，熟悉输变电工程和设备监造监理工作的程序和方法，在多个220kV及以上的输变电工程项目和多个设备监造项目上任总监理工程师，优质完成了各项监理工作，有能力胜任设备监造总监理工程师的监理任务。

5.1.2在领域中的经验

石银生同志先后担任输变电工程项目专责、项目总工，2000年从事监理工作，先后担任工程项目的总监代表、总监理工程师，完成了30余项220kV及以上电压等级输变电工程的监理工作和多个变电站工程所有变压器设备监造工作，每个项目均能安全、优质、按期地实现了预期目标。

监理工作过程中，积累了丰富的工程管理和监理经验。

工作中，能够积极主动的按照主动控制和事前控制的工作原则开展监理工作，贯彻落实施工现场各项管理制度，及时、有效的协调各方面的工作，认真履行监理合同，切实保证工程建设质量、安全、进度、投资、环保等控制目标的实现，竭诚为业主服务，使得所负责监理的工程项目都能按照委托合同目标顺利完成，获得了业主和上级主管部门的好评。

5.2项目团队资格业绩

5.2.1总体资质

拟参加本标段监理工作的所有监理人员全部经过监理业务培训，大部分人员持有中电联监理工程师培训证书、安全管理人员岗位证书和电力质检员岗位证书。

拟参加本工程的监理人员共5人，其中：

中、高级职称人员4人，占项目监理部总人数的67％。

一人具有国家注册设备监理工程师资质，1人具有国家电力公司总监理工程师资质。

5.2.2完成任务的能力

拟派的监造人员均完成了近三年来所承接220kV及以上电压等级同类设备监造工作，经过实践的检验，有能力胜任本职工作。

5.2.3在领域中的经验

拟投入监造的监理人员有的已从事师设备制造近30年，担任技术员、工区主任、安监主任。

绝大多数人员参加了众多设备的监造工作，所有人员均参加过设备监造工作，具有丰富的工程管理和设备监造工作经验。

总监理工程师情况表

表5-1

姓名

石银生

年龄

45

性别

男

民族

汉

籍贯

河南

文化程度

本科

从事专业

线路

职务

总监理工程师

职称

高级工程师

资格

国家注册设备监理师

工作简历

1985年～2000年宁夏送变电工程公司线路专业工程师

2001年靖铜Ⅱ回330kV输变电工程总监理工程师代表

2002年东山～盐池220kV输变电工程总监理工程师

2003年石电二厂～掌政220kV输变电工程总监理工程师

2004年大坝～中卫330kV输变电工程总监理工程师

2005年徐家庄、月牙湖330kV主变压器监造总监理工程师

2006年陶乐220kV主变压器监造总监理工程师

注：

靖铜Ⅱ回330kV输变电工程为部级优质工程

大坝～中卫330kV输变电工程为部级优质工程

徐家庄～月牙湖330kV输变电工程为部级优质工程

陶乐220kV输变电工程为达标投产工程

计划用于本工程的人员情况一览表

表5-4

总人数

6

1

专业监理工程师

5

单位领导情况：

姓名

现职务

职称

在监理单位从事工作年限

陈平

50

总经理

张大伟

51

副总经理

罗辉

44

公司总工

13

王勃

46

总监理工程师情况：

学历

8

计划用于本工程的主要监理工程师：

专业

资格经历

魏金贵

61

中专

工程师

电气

参加过多个中卫330kV变电站和2个750kV变电站等工程的监理工作和多台主变压器设备监造工作：

保变2台500MVA/330kV变压器，西变2台240MVA/330kV变压器，济南变压器厂2台180MVA/330kV变压器，北京良乡电抗器厂6台30MVA/66kV电抗器。

李文怀

52

中学

技师

参加过多台主变压器设备监造工作：

沈变2台240MVA/330kV变压器，保变2台500MVA/330kV变压器，保变4台500MVA/330kV变压器，西变3台240MVA/330kV变压器，重庆ABB2台240MVA/330kV变压器，上海阿海珐厂1台180MVA/220kV变压器。

韩小瑞

沈变2台240MVA/330kV变压器，保变3台240MVA/220kV变压器，西变2台240MVA/220kV变压器，广州依林3台180MVA/220kV变压器，济南西门子厂2台180MVA/220kV变压器。

王磊

26

大学

助工

沈变2台240MVA/220kV变压器，保变3台180MVA/220kV变压器，西变2台180MVA/220kV变压器，广州依林3台180MVA/330kV变压器