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2008年公司共实现营业收入1745.6万元,完成计划任务的145.5%,实现经营利润130.9万元,完成计划任务的130.9%。
监理业务实现收入1507万元,其中,丹凤至陕豫界高速公路路基及路面项目经营收入346.6万元;
新疆沙阿监理项目及奎赛农村道路改造项目全年经营收入200万元;
西安咸阳国际机场高速公路第二驻地办经营收入82.1万元;
安康至毛坝高速公路施工监理和中心试验室服务项目经营收入231.2万元;
青兰高速试验段高驻办经营收入276.1万元;
青兰高速第一驻地办经营收入371万元。
在做好监理主营业务的同时,公司想尽一切办法拓展业务范围,增加公司收益,今年涉及的业务包括造价咨询、工程设计等方面,其中,造价咨询业务收入94.5万元,设计收入33.4万元,青兰高速界桩埋设项目收入110.7万元。
这些业务今年共为公司实现经营收入为238.6万元。
2008年营业收入与责任目标与上年完成情况对比表
项目
2007年
完成
2008年
计划
完成比例
与上年同比增减
营业收入
1030万元
1200万元
1745.6万元
145.5%
+45.5%
利润
70万元
100万元
130.9万元
130.9%
+30.9%
二、2008年工作开展情况
(一)主营业务实现跨越式发展
从1996年开始,咨询公司以工程监理为主营业务,共承担监理项目达20余项,由于公司长期资质偏低或无资质,依托有资质单位发展,经营成本加大,加之监理行业利润较小,公司原始积累缓慢,经济效益差,经营受到严重制约。
2008年我们调整经营思路,改革创新,盘活机制,招揽人才,强化管理,提高了项目经营能力,使公司承揽的监理业务能力实现了从监理驻地办到总监办的跨越。
今年,我公司承担了青兰高速陕西境总监办的监理工作,使我公司监理业务水平实现了质的飞跃。
(二)业务经营范围得到迅速拓展
近一年来我公司紧紧抓住陕西高速公路快速发展的有利时机,抢抓机遇,开拓市场,迅速拓展业务范围,积极开展多种经营,取得了良好的经济和社会效益,目前已开展业务范围包括公路工程监理业务、工程造价咨询业务、工程设计业务、公路工程竣工资料整理业务和试验检测业务。
1、公路工程监理业务
公司今年经过精心挑选,新吸纳了一批人品好、责任心强,业务精的监理人员。
目前,监理在岗人员已达到240余人。
我公司现具有承担高速公路大型项目总监办以及养护工程大中修监理的能力;
2、工程造价咨询业务
公司今年5月成立造价事务所,并于6月份取得咨询业务丙级资质,拥有造价工程师10人,业务熟练。
已陆续开展监理招标文件编制、监理招标限价编制、工程变更审核及单价分析等业务。
3、工程设计业务
公司从事公路工程设计业务积累了一定经验,今年6月取得了工程设计丙级资质。
已陆续开展养护工程设计、二级以下公路设计业务。
4、公路工程竣工资料整理业务
我公司长时间从事公路工程项目监理,参与多个监理项目竣工资料的整理工作,有较强的人力资源优势,完全具备市场竞争力,现已陆续开展竣工资料编制业务。
5、试验检测业务
我公司试验检测中心已筹建完成,拥有各类专业试验检测人员75名(和项目监理人员兼职使用)。
在集团公司的大力扶持下,租用了集团的部分试验设备,再经过购置部分设备,完全可满足乙级试验室的标准。
可开展桥梁桩基检测、隧道监控量测、路况检测、交、竣工验收检测等相关检测业务。
(三)资质申报取得丰硕成果
多年来我们承担多个监理项目,评优获奖的项目很多,可是却没有自己的监理业绩,长期借用外单位资质,使我们一直处于被动的局面,所以,取得相关行业资质是确保公司长远发展的根基,经过我们多方努力,我们从一个无资质的单位变为持有多项业务资质的企业,其中,今年6月已取得设计业务丙级资质和咨询业务丙级资质。
尤其是我公司主营监理业务从无资质一次申报为甲级资质,已通过交通部专家评审,进入公示阶段;
同时,房建监理资质文件已编制完成;
交通工程试验检测中心已完成实体筹建,积极组织专家评审,争取年内上报资质申请。
这些资质的取得使我公司摆脱了“有业务,无资质”的尴尬局面。
(四)与合作单位的合作成本大幅度下降
虽然近一年来公司紧紧抓住发展这一要务,努力拓展市场,认真经营,取得良好的业务收入,但公司现在承担的监理项目都是借用资质,合作单位收取10%-15%的管理费,加上前两年中标的项目,由于行业的低价中标,效益更是甚微,针对这种情况,我们与合作单位经过艰苦谈判,本着友好协商,合作共赢的原则,将管理费用比率降低至5%,这就使我公司节省费用近两百万元,同时协商免除商界项目管理费近一百五十万元,共计为公司减免管理费用三百五十万元,使每个项目都能够有收益,大大缓解了公司资金紧张的局面。
(五)公司办公环境得到极大改善
企业的办公环境是对外展示企业实力的重要窗口,是企业员工安心工作的基础保障,随着公司的发展壮大,公司业务的不断拓展,改善办公环境,树立企业形象,势在必行。
公司原有办公场所房屋老化,装修陈旧,面积紧张,设施不配套等,严重影响了企业形象,为此,我们积极与物业单位协商,增加了办公用房面积,在不影响机关正常工作的前提下,利用节假日时间,本着合理、节俭、实用、美观的原则,对公司现有办公场所进行了改造、装修、布置,使公司面貌焕然一新,提高了企业形象,展示了企业实力,改善了办公环境,增强了企业的凝聚力,形成了团结、和谐、积极向上的工作氛围。
(六)现代企业管理制度逐步建立
2008年是集团公司确定的“深化管理年”。
我们按照集团公司“向管理要水平,向管理要效益,向管理要形象,向管理要人才,向管理要活力”的总体要求,下大力气建立、健全公司的各项规章制度,把管理工作作深作细,尤其是人、财、物等方面完善、修订了各项规章制度。
通过反复调研,公司今年共完善、制定、汇编了包括《公司财务管理制度》、《监理项目管理制度》、《聘用人员管理办法》、《车辆管理办法》、《安全责任制管理办法》等二十六种管理制度,规范了办事程序,提高了办事效率,强化了公司管理,初步形成了现代化企业的运作模式。
(七)精神文明建设取得可喜成效
公司高度重视精神文明建设工作,今年以创建“区级文明单位”为目标,坚持物质文明和精神文明两手抓的方针,成立精神文明创建工作领导小组,以提高职工的文明素质和单位文明程度为主线,丰富员工的业余文化生活,改善员工的工作、生活条件,积极参与社会公益活动。
今年,我们按照集团部署,在3月份开展了“读好书、爱本职、献交通、迎奥运”活动,掀起精神文明建设新高潮。
5.12地震发生后,公司上下积极开展赈灾募捐活动,在活动中职工捐款10350元,党员缴纳特殊党费2550元,10月份,在“送温暖,捐衣被”活动中,公司员工积极向灾区人民献爱心,送温暖。
募捐衣被等防寒用品98件。
利用节假日,组织员工开展文化体育活动,在10月份,我们组织了“职工乒乓球比赛”。
为提高员工的科学文化素质和业务能力,组织员工参加各项培训活动,今年先后培训员工6次共35人。
(八)安全管理工作成效明显
安全工作是一切工作正常开展的重要保证,我们始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,成立安全领导小组,制定安全生产管理制度,加强安全教育,开展安全生产月活动,定期召开安全生产工作会议,明确安全工作责任,落实安全工作措施,开展专项安全检查。
根据《陕交建(2008)173号》文件精神,我们要求各驻地项目对所有起吊、运架设备及用电和施工安全防护设施器具,进行了专项安全隐患排查治理工作。
同时根据集团公司指示,先后出色完成了两个奥运期间和汛期的安全生产工作,还有公司从10月24日起至11月中旬开展打击安全生产非法违法行为专项行动,企业自查自纠自排除隐患实现100%、深入检查面达100%。
实现全年无重特大安全事故发生。
(九)党风廉政建设教育
全面贯彻党的十七大精神,结合我公司工作实际,以建设廉洁从业单位为目标,以领导干部为重点,以加强思想、作风、业务、组织、制度“五大建设”为内容,着力加强领导干部作风建设,从业人员的廉政教育,为公司的建设、发展和构建和谐企业提供坚强保证。
同时持续开展监理作风整顿活动,对监理人员加强在廉政方面的教育、监督、检查,从人员任用、思想教育、制度执行、行为监控等方面,进一步采取了有效措施,建立并完善了防范体系。
2009年工作计划
2009年工作的指导思想:
以科学发展观为统领,以监理业务为主营,以拓宽业务为契机,以增加效益为目标,紧紧抓住高速公路大发展的有利时机,推进企业改革,强化企业管理,拓宽公司业务,提高员工素质,把握机遇,应对挑战,团结拼搏,扎实工作,使公司在新的一年里取得更大的发展。
2009年主要经营目标:
全年收入达到3000万元,实现利润收入300万元。
除主营公路监理业务外,其余公路勘察设计、房建监理、试验检测、造价咨询、资料整理、环境检测等业务全面陆续开展工作。
2009年工作安排和部署:
一、突出抓好在建项目的监理工作
公路工程施工监理是公司的主业,09年我们必须继续抓好在建项目监理工作,公司机关要加强现场检查、指导,及时发现问题,解决问题,树立交通工程咨询公司的品牌。
由于高速公路加快发展,超常规发展,质量和进度的矛盾尤为突出。
在建项目的监理工作我们坚持以质量监理为核心,以过程控制、工序验收为重点,以夯实责任为手段,以强化管理为保障,以精品工程为目标,完善“企业自检、社会监理、专家会审、专业检测、法人抽检、政府监督”的“六位一体”的质量保证体系,夯实质量控制的铜墙铁壁,布下质量控制的天罗地网,全面推进监理工作顺利开展,使在建项目高速公路经得起检测、经得起投诉、经得起车轮子的检验。
在监理过程中,坚持高标准、严要求,做到方案科学化、施工规范化、管理严格化、责任明细化、数据真实化、工地文明化,确保工程实体抽检合格率达95%以上,压实度、强度、弯沉、厚度等关键指标100%合格,工程外观色泽一致,线型美观,确保在建项目高速公路“质量零缺陷”。
二、加快试验检测中心的建设速度
试验检测中心在今年完成实体建设的基础上,明年着重做好三面方面的工作:
一是按集团公司批复的试验检测中心组建方案完成组建工作。
(具体方案待定)
二是加快试验检测资质的申报升级。
今年试验检测中心实体建设已经完成,明年在现有试验监理工程师中选一批业务精、高素质的骨干人才,培训一批能够熟练操作先进检测仪器、承担大中型项目检测任务的专业人员,同时,组织专家指导评审,申报乙级资质,力争09年7月份一次评审通过检测中心乙级资质。
三是积极开展试验检测业务。
目前检测中心骨干技术力量已有十一人,租用集团的部分试验设备已经到位并调试完成,具备一定的试验检测能力,面对高速公路加快的巨大市场,检测中心计划采取与有资质单位合作方式,大力拓展市场,积极开展检测业务,为企业创造良好的经济效益。
三、全面拓展公司业务
为了确保公司的长远发展,快速发展,可持续发展,公司必须在以工程监理为主业的基础上,积极拓展公路试验检测、造价咨询、公路勘察设计、房建监理、交竣工文件编制、环保监测、公路科研等业务,实现多元化经营。
各业务之间人员可优化配置,兼职、交叉任用,发挥人力资源的最大效益。
四、积极开展职业技术培训,狠抓公司人才队伍建设
工程监理,试验检测、造价咨询等业务要求从业人员持证上岗,由于公路超常规发展,因此从业人员持证率低,为了提高公司的竞争力和人员业务水平,公司计划积极组织人员参加各种业务培训,参加相关业务考试,鼓励人员持证或一人多证。
事业发展的关键是人才。
工程咨询是技术密集型的行业,人才流动性大,业务人员主要为自主招聘人员,业务人才尤为重要。
我们在公司发展的过程中,发现一批人才,培养一批人才,用活一批人才,坚持引进与培训并重,数量和质量统一,层次搭配合理的用人机制。
建立、健全适合企业特点的管理者、骨干者的报酬制度和业绩考核制度,强化人力资源管理,为企业可持续发展提供人力资源保证。
六、加强资金的筹措及管理,做好财力资源配置工作
抓好财务预算计划编制,按发展规划进程需求筹措与分配资金,监督资金实际使用的情况,是公司与各部门在财力资源管理中的三大环节。
明年我们要加强公司内部财务管理,以财务预算、现金流量来指导经营活动,监管资金开支流向,做好内部资金合理调度,降低经营成本,提高企业偿债能力与财务避险能力。
定期每三个月邀请财务专家对财务状况进行检查,及时发现问题,及时解决问题,自我约束,守法经营,合法经营。
七、切实抓好安全生产工作
“安全为了生产,生产必须安全。
”施工安全和监理人员的个人安全是顺利完成施工任务的前提和保证。
平时要注意做好安全检查,查找安全隐患,做到早发现、早报告、早记录、早解决。
防患于未然,严格按照施工规范要求,重视安全防护。
在日常工作中我们要求各驻地监理组认真做好施工现场和生活区巡视检查,做好记录。
对特殊情况的预防和处理要有预案,防止各种事件、事故的发生,营造和谐祥和的工作氛围。
八、加强党风廉政建设
长期的监理实践使我们认识到要提高工程质量,搞好监理工作必须把监理业务和反腐倡廉,精神文明工作一起抓,明年我们将完善信访制度,及时掌握核对基层反映的情况,加大工地巡查力度,在检查中发现的问题坚决查处,决不手软。
把上级有关文件会议精神及时传达到各个工地监理项目,组织监理人员认真学习,提高监理人员遵纪守法的自觉性和拒腐防变的能力,有效地防范和减少违纪问题的发生。
各位领导,同志们,咨询公司在集团公司的大力支持、帮助、指导关心下,08年咨询公司的得到了快速发展,各项工作取得了一定成绩,同时我们也清醒的看到,公司刚刚有所起色,还存在诸多问题。
天高任鸟飞,海阔凭鱼跃。
在新的一年里,咨询公司全体员工将信心百倍,团结拼搏,艰苦奋斗,开拓进取,努力工作,在09年高速公路大发展中取得更大的佳绩。
谢谢大家!
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