商品育肥猪饲料原料生产基地建设项目可行性研究报告Word文件下载.docx

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五、建设内容及期限

建设内容：

新垫土地200亩、复垫土地100亩、坡地改造3400亩，节水灌溉面积1500亩、治河打坝1800米。

建设期限：

一年

六、项目建设项目法人简介

七、项目依托单位法人简介

八、总投资

本项目总投资628.5万元，其中固定资产投资593.48万元，铺底流动资金35.02万元。

九、资金筹措

本项目建设需筹措资金628.5万元，其中企业自筹328.5万元作为项目资本金；

其余300万元申请以工代赈款解决。

十、主要技术经济指标

序号

项目

单位

指标

备注

1

项目总投资

万元

628.5

2

年销售收入

386.4

平均

3

年销售税金

32.45

4

年总成本费用

259.33

5

年利润总额

94.58

6

年所得税

7

税后利润

8

投资利润率

%

13.32

9

17.89

10

投资回收期

年

63.2

含基建期（税后）

11

财务内部收益率

14.01

12

财务净现值

236.8

第二节可行性研究报告编制依据

1、建设单位企业法人营业执照

2、建设单位其它基础资料

3、《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]31号1996年8月3日）

4、《征收排污费暂行办法》国务院国发[1982]21号

5、《污染源治理专项基金有偿使用暂行办法》1988年9月1日国务院第10号令

6、《**地区建筑安装工程材料差价指数》2001年三季度至2002年四季度。

7、《**省建筑工程投资估算指标》估算指标编制组

8、《**省建设工程其他费用标准》**省建设厅**省计划委员会

9、《关于建设项目可行性研究的试行管理办法》国家计委。

10、《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）国家计委投资司建设部标准定额研究所

11、《建设项目经济评价方法与参数实用手册》国家计委投资司建设部标准定额研究所

12、《投资项目可行性研究与经济评价手册》主编和**彭兆声

13、《建设项目经济评价方法与参数实务全书》主编于守法

14、《投资项目经济咨询评估指南》中国国际工程咨询公司

15、《投资项目可行性研究批南》2002年3月

第三节结论和建议

一、本项目的建设符合当前国家农业产业结构调整政策和行业发展规划。

二、本项目的建设可以加快农村经济的持续发展，优化**省农业生产结构，促进农民收入的快速增长。

三、本项目的建设具有良好的经济效益及社会效益。

第二章项目建设背景及必要性

第一节项目建设背景

随着我国农村改革开放不断深入，特别是在我国加入WTO后，国外低成本廉价粮食将会大量涌入我国，为养猪业提供了一个很好的机遇，政府审时度势地制定了调整产业结构，强化优势产业的政策，并迅速在全国实施。

在农业产业结构调整中，中共中内国务院“关于做好2000年农业和农村工作的意见”中明确提出“农业和农业经济发展的新阶段，实际上就是对农业和农村结构进行战略性调整的阶段，粮食和其它主要农产品由长期供不应求转变为供大于求，人民生活总体上开始进入小康，我国经济社会发展的过程中的这一历史性跨跃，为农业和农村经济的发展创造了新的条件和机遇，也提出了新的要求。

过去为解决温饱而主要追求产量增长的农业生产，就可以在保持总量平衡的基础上突出质量和效益，向多样化、高品化的方向发展，促进人民生活质量的提高；

过去由于短缺而发展提供初级产品为主的农业，就可以利用更多的农业成为有活力的现代产业”。

这样发展无公害生猪饲养需消化大量玉米、黄豆，并使之增殖，增加农民收入，振兴区域经济。

对促进农业经济的良性循环和畜牧业的可持续发展具有重要的意义。

另一方面，当前人们迫切期盼的无公害绿色食品，养殖基地周围紧邻农区，也在广泛呼呈和关注“生态农业、有机农业”。

养殖基地每年生产的大量猪粪经过沼气加工处理后，沼气用于农户取暖、做饭。

沼渣、沼液是很好的农田有机肥，不公可以改善土壤结构，增加土壤有机质，而且可以提高粮食产量，减少化肥污染，促进农业良性循环，由此可见，建设和实施本项目，无论是对农户本身，农业的可持续发展，还是对**县养猪业的发展，以及**公司产业结构链的完善都有十分重要的意义。

我国未来食品工业的发展重点是：

充分利用农产原料，提高对农产品的加工深度和广度，向着方便化、功能化、多样化发展，重视新资源开发，重视品牌效应。

**县地处**市郊区，又是省城**的水资源保护地，粮食生产以玉米、黄豆、谷子、黍子、糯玉米、荞麦、绿豆等农产品。

年产能力达8000吨。

但是，**县过去生产结构单一，品种老化，化肥、农药的使用生产的农产品不能卖个好价钱。

**县**种猪繁殖有限公司经过认真调研，从省情、县情出发，在**养殖有限公司、**农业大学动物科学院、**省农业厅畜牧兽医局、北京**高科技农业研究所、**农科院动科所、**种猎改良公司等权威单位为依托。

作为项目建设的智囊团和顾问，参加单位和人员具有雄厚的技术力量和多学科的联合攻关能力。

使本项目得以按照规范化、标准化、科学化、高效化顺利实施和完成的关键。

认为利用农产品的资源优势，转化为商品优势，创建本项目，必将促进农业化结构的调整和优化，解决闲置劳动力的就业问题，形成以工促农，带动全县率行脱贫。

公司的宗旨是“崇尚自然，追求健康”，公司采用“公司+基地+农户”的生产模式，每年与**县无公害安全农产品基地的农户签订种植收购合同，收购无公害玉米、黄豆。

以此为原料进行无公害饲料生产，养安全无公害猪，生产无公害猪肉产品，饲料年设计生产能力6000吨，其中玉米4200吨。

该项目的建设得到了**省、**市、**县、**镇四级政府的高度重视和大力支持。

并在资金和建设上给予帮助。

**县还出台了一系列针对本项目的优惠政策。

这对本项目的顺利建设将起到重要的促进作用。

第二节项目建设的必要性分析

近年来随着改革开放的不断深入，以及国家产业结构调整所带来的机遇，我省广大农村发生了翻天覆地的变化，进入了一个新的发展阶段。

农产品由过去的长期短缺变为总量基本平衡，农业经济由自给半自给经济向大规模商品生产转变，市场需求成为农业发展的直接拉动力量；

面对我国加入世贸组织的挑战，面对千变万化的市场需求，面对国家实施西部大开发战略的机遇，面对全面建设小康社会的新要求，加快我省农业和农村经济发展步伐，是我省农业发展的战略目标。

进入九十年代中后期，农业在我国社会主义现代化经济发展中的瓶颈作用越来越明显。

传统的小农经济规模小、分散性强、生产工艺落后、技术含量低、经济效益低下、严重制约了农业生产的发展，并深刻地影响了基于我国农业人口大国基本国际的总体经济发展；

并且由于在传统的农业经济体制下造成的对生态环境的严重破坏，也严重地限制了我国国民经济的持续、稳定、协调地发展。

为此，国家越来越重视引导、扶持和促进基于先进的科学技术、规模化经营、科学化管理并维护生态环境的现代化农业经济的发展，制定了一系列以“科技兴农”为根本出发点的方针政策和法律法规，加快农业产业结构调整，实行退耕还林还草，形成了农业产业化发展的热潮。

**养殖有限公司作为全县农业龙头企业，公司与农户合作取得了显著成效，农户得到了实实在在的实惠，经济收入明显示提高，但是，**县地处山区，公司生产基地多为坡地，土地贫脊，水土流失严重，水资源缺乏，大部分农田得不到浇灌，而且农田不集中，形不成规模化生产。

这样，农产品产量不高，远远不能满足该公司的生产需求，这一供需矛盾成为公司生产的瓶颈，制约了产业的发展，在一定程度上挫伤了农户的积极性，因而扩建公司原料生产基地势在必行，迫在眉睫。

假使由国家扶持，采用以工代赈的形式，为该公司原料生产基地治滩，治河，以及节水工程的建成，必将提高原料产量，扩大公司生产能力，大幅度提高农户收入。

项目的建设既加快了农业和农村经济的持续发展，又优化了**省农业生产结构，由此可见，建设和实施本项目，无论是对企业本身，农业可持续发展，还是对**市的农业工程建设，都具有十分重要的意义。

第三章建设条件

第一节项目区概况

一、地理位置

**县距**市27公里，地处沂定盆地和晋中盆地的脊梁深处，位于东经122°

12′—113°

09′，北纬37°

56′—38°

25′之间，东邻盂县，西靠静乐县和古交工矿区，南与尖草坪区连中，北与忻州接壤，东北、东增分别与定襄县、寿阳县交界，全县总面积2063.19平方公里，占**总面积的29%。

二、自然资源状况

项目区位于**盆地南部，地势平坦，地形标高1020米左右，水文地质情况简单，上部岩性分别为第四系、第三系松散岩层，厚度为120—250米，含水性较差；

下部岩性为奥陶系石灰岩，岩溶裂隙发育好，水量丰富，水质良好，水位标高800米左右，单井出水量在1500—2000吨，打井大约在400米左右，开发较为容易，能满足本项目用水需求。

项目区全年平均气温8.9℃，受地形，地势影响支配，盆地平川区高于山区，西部山区最低，东部山区次之，一年中最热月份为7月份，平均气温为23.2℃，最冷月为1月份，平均温度为-7.9℃，极端最高温度35.6℃，极端最低温度-22.2℃，年平均降雨量441.55㎜，无霜期160天。

**县多年平均水资源总量21090万立方米，其中多年平均地表水资源量为8850万立方米，年平均地下水资源量18510万立方米，年平均重复诸量为6270万立方米，全县地表水可采资源量为1739万立方米，地下水位可采资源量为9725立方米，其中平川盆地可采的孔隙水为390万立方米/年，变质岩山压泉水180万立方米/年。

三、社会经济发展状况

项目区所在的**县在近几年，农业生产力水平有了显著提高，抵御自然灾害的能力，大幅度增强，“两高一优”农业格局初步形成，2000年，农业总产值达到4亿元，年平均递增9.1%，农林牧副渔结构行到进一步改善，其产值构成变化为40：

10：

50，林牧业地位是显上升。

农业科技含量提高，农业劳动生产率提高，粮食生产水平达到250公斤/亩。

到2010年，农业生产总值达到9亿元，农业商品率达到80%，农业生产基本实现商品化、专业化和社会化；

集约化生产方式的建立，企业化的经营管理制度广泛推广，各项农副产品基地形成规模，已具相当的竞争实力，农业商品十分丰富，现代化城郊农业格局形成。

由此可见，不论从项目区的自然资源状况，经济和社会环境状况综合分析，均对项目的建设具有保障和促进作用。

四、项目建设地点的选择

**镇位于**县北端，占地21.16万亩，耕地5.8万亩，素有“粮川”之称，乡镇公路四通八达，交通十分便利。

第二节项目实施的有利条件

一、土地资源

项目采用“公司+基地+农户”的动作机制，利用**县**镇土地建设，已得到村、镇、县三级政府有关部门批准征用。

农户种植用地，由相应农户办理有关手续，土地使用问题已经完全得到合理解决。

二、水资源

**镇位于**县北，周边全为广阔农田，没有污染性的化工企业和重工业，是纯农业区，因而不仅地下水源充足、而且清洁无污染，符合农业种植用水。

三、劳动力资源

随着农业产业结构调整和传统农业生产方式向现代化农业生产方式的转变，机械化程度的提高，农村具有大量的剩余劳力，他们迫切希望找到新的工作岗位，从事新的产业，而本项目的建设，正是为这批农村剩余劳动力提供了新的就业门路及新的发财致富机遇。

因此，项目区的劳动力资源完全能满足需要。

四、技术力量雄厚，多学科专家联合攻关

项目在建设过程中，始终坚持以科技为先导，科技是第一生产力的方针，本着高起点，高科技含量的原则。

因此，特别注重专业技术人才的引进与培养。

在现有的15名职工中，技术人员9名，占到公司总数的60%。

项目在建设和实施过程中，以县农业技术推广站为技术依托，找聘请了多种科学领域的专家作为项目建设的顾问参加人员，雄厚的技术力量，多学科专家的联合攻关，是本项目得以按照规范化、标准化、科学化、高效化顺利实施和完成的关键。

五、资源优势

项目区地势适合农产品种植，环境优雅，交通便利，水源充足，清洁，无污染，资源十分丰富，这给项目区种植猪饲料原料的发展提供了可靠的保证。

八、政府支持、政策优惠

本项目建设单位**养殖有限公司被省人民政府农业部门根据国家产业政策、市场变化和企业发展状况，按照公开、公平、公正原则选为百龙企业。

根据有关规定，各级政府在安排节水灌溉、旱作农业等农业基本建设项目时，应当为百龙企业基地建设积极创造条件，“从事种植业、养殖业和农产品加工的所得，比照财政部、国家税务局《关于国有农口企事业单位报企业所得税问题的通知》规定，暂免征收企业所得税。

第三节主要障碍因素及解决方案

一、本项目在建设过程中的主要阻碍因素

项目区农民对无公害农作物的生产认识不足，科技文化素质较低，接受能力差。

二、解决方案

强化科技培训，提高科技素质，采用定期培训，流动授课，现场指导，技术咨询的方式，对农户进行技术培训，对农户遇到的病虫、季节疫病防治等技术难题，公司设专门电话，技术队伍随叫随到，现场进行技术指导和技术咨询，解决农户后顾之忧，与此同时，除科技培训之外，公司还要结合生产实际，组织编写宣传性科普手册，购买有关科学种植录像、影碟等科普资料，无偿送到农户手中或组织观看学习以提高农户种植人员科技文化素质和基本种植技术。

第四章建设单位基本情况

一、建设单位

**种猪繁殖有限公司于2002年11月份兴建，距离108国道500米，公司占地48亩，总建筑面积9549平方米，饲料厂占地面积520平方米，现已实现了绿化、美化、注册资金500万元，总投资1000万元，其中固定资产投资700万元，流动资金300万元，固定资产投资分为两部分：

一是建筑工程，二是生产设备，其中建筑工程投资500万元，建成厂房及其它附属设施4000多平方米，生产设备投产200万元，现有员工15名，其中管理人员3名，技术人员9名，该公司是**县最大的股份制民营企业。

二、依托单位

**养殖公司是一个在社会主义市场经济下，发展壮大起来的一个充满省活力的民营企业，成立于一九九八年三月，位于**市经济技术开发区东（**），占地200余亩，现有年产种猪5000头的养猪场一个，建成年屠宰20万头猪的屠宰加工厂一座，包括与之相配套的冷库，还有四位一体的日光节能蔬菜大棚27栋，拥有固定资产3000万元，现有职员80人，其中中级以上技术职称13名，初级技术职称27名，技工15名，专业技术人员占到职工总数的60%以上，是**省农业厅养殖试验示范生产基础，也是**区、乡两级政府，招商引资的产业化项目，预计两年内再发展18个养猪基地和180个会员养殖场，年出栏安全瘦肉商品猪20万头；

董事长**是一个有灵敏的商业开发头脑专业人才，他看准养殖市场潜力很大，咬定养殖产业化项目不放松，花大力气，投大资金，以高科技为支点，以市场为导向，站在农村产业结构高速大潮的前沿，已在养殖场投资固定资产772.06万元，流动资产500万元；

屠宰加工厂已投资固定资产1302.15万元，流动资产100万元，建成先进的屠宰线一条、省内独一无二的自动同步卫检线一条、全封闭带空调的气割线一条、国内率行使用的全封闭带空调的气调保鲜包装线四条，并配备了相应的冷却、冷冻、冷藏库房，可在全封闭的条件下进行生产；

营销部现已投资100万元，设立直销专卖店10个，一个培训中心。

还将计划投资设立50个直销专卖店，用以拓展销路，占领市场。

**养殖公司在内部实行定岗、定员、定责、择优竞争上岗的动态管理和绩效挂购钩等现代企业管理机制。

由于投资到位，管理规范，使企业充满了活力，产值和利税逐年上升，多次受到省、市、区领导的表彰，省、市、区、乡有关领导都亲临本公司和养殖场视察指导，现场挂牌。

截止2002年12月31日，公司总资产7818.43万元，流动资产4069.94万元，固定资产3524.64万元，负债1167.42万元，资产负债率14.9%。

第五章市场分析与销售方案

第一节市场分析

一、市场预测和现有生产能力估计，供求关系分析

经过20多年改革建设，我国经济迅猛发展，综合国力不断增强，人民群众生活水平显著提高，随之导致人们饮食习惯发生了根本性变化，消费结构高级化、消费内容丰富化、生活水平质量化，营养、保健、方便、快捷已成为人民饮食生活中最重要的需求。

我国是世界上玉米生产和消费的第二大国，仅次于美国。

建国以来，我国的玉米生产得到了大发展，是面积扩大和单产提高最多最快的国家。

仅1980-1998年，面积增加20.1%，单产增加64.0%，中国玉米单产的增长超过整个历史水平。

可以确切地说，科学技术的发展应用是玉米生产发展的重要因素。

其中，选用优良品种的遗传增益约占35-40%。

然而面临加入WTO的日程接近和21世纪我国人口增加，我国玉米生产还面临更大的压力。

有关专家学者把人均占有玉米数量作为衡量一个国家畜牧业发展程度和人民生活水平的标志之一。

美国是玉米生产大国，人口共有2.6亿，人均玉米770kg，匈牙利年玉米产量只有我国的1/10，但人口只有1070万，人均达到700多kg，而我国年产玉米1.2亿吨，人均不到90kg。

玉米是“饲料之王”，目前我国70%的玉米有做饲料，但专家预测，随着人口增加和生活水平的提高，对肉奶蛋的需求增加，饲料的需求量相应增加。

以1996年玉米总产与全国饲料粮的比例0.6：

1计算，2030年玉米总产应达到2.1亿吨。

如果我国玉米面积稳定在3.5亿亩，年均增长5.8kg/亩，2030年玉米总产应为1.85亿吨，虽然超过了玉米占粮食的1/4比例，但与饲料的比例仅达到0.52：

1。

这难以满足需要。

因此玉米作为饲料主要来源的地位应得到确立。

玉米不仅是重要的粮食作物，更是畜牧业的支柱和和食品工业的重要原料。

玉米本身即是粮、经、饲养于一体的三元作物。

随着农业结构向种植业、养殖业和加工业合理的三元结构发展，特别是畜牧养殖业的快速发展，玉米的重要地位将更加重要。

在当前以养殖业为龙头的农业结构调整中，不应再把玉米单纯地看作粮食作物，而更应该将玉米定位在主要饲料作物上。

而为达到符合作为优质饲料的要求，玉米本身应积极进行品种结构调整，以发展优质饲料玉米品种为主，以及粮饲兼用型及青贮玉米等。

优质饲料玉米：

过去玉米生产为了单纯追求高产目标，夏玉米生育期偏长、含水率高、品质差、作饲料不合格而导致没人要、卖粮难、效益低、增产不增效等矛盾十分突出。

早熟、高产、优质饲料玉米京早13号的选育成功扭转了这一状况。

该品种不但可以比唐抗5号亩增产200斤以上，而且成熟度好，子粒金黄色，蛋白质、赖氨酸和容重三者均高，各种指标均全面达到国家一级饲料标准。

被作为养殖宫廷黄鸡的指定饲料玉米，可显著改善蛋黄颜色和鸡蛋商品化，被多家饲料厂以优质价优先收购，该品种还可粮饲兼用，成熟时青枝绿叶腰中黄，果穗收获后，秸秆仍可作青贮饲料。

2000年北京长子营镇牛坊村近2000亩夏播玉米全部种植京早13号优质玉米品种，平均亩产千斤以上，最高可达1240多斤，每亩产值600多元。

并且化肥用量比以前减少了一半，达到了高产、优质、高效的目标。

二、产品竞争能力和进入国内外市场前景

随着加入WTO的步伐加快，政府官员、企业家、科学家纷纷对玉米生产和种业的影响发表看法。

中国是世界玉米出口国之一，20世纪90年代年出口量在400-500万吨左右。

专家预测，今后5-10年中国将从一个玉米出口国变为时口国，年进口数量在700万吨。

同时，中国玉米等级低，质量较差，商业品质差，因此在国际市场竞争力弱。

预计2030年我国人口将达到16亿，粮食产量要达到64-7亿吨才能满足需要，以玉米总产占粮食1/4计，到2030年玉米总产量达到16-175亿吨，在面积不变的情况下，要求玉米单产在1998年351公斤/亩的基础上，年均增长50公斤/亩才能满足需要。

我国目前有3亿多亩玉米，每年需种量9亿公斤左右。

随着种植业结构的调整和参与国内外种子市场的竞争，首先需要品种多样化，特别是优质玉米品种，如优质饲料玉米，包括优质蛋白玉米、高油玉米、粮饲兼用玉米、高淀粉玉米、青贮玉米、鲜食玉米等；

其次，要求玉米种子质量不断提高，种子合格率、精选率都要全面提高。

总之，我国玉米未来对玉米优良品种和优质种子的需求会进一步增加。

该公司在**建设的养猪基地，需饲料12500吨/年，饲料加工厂需玉米8750吨/年，大豆3060吨/年；

而本项目产玉米2366吨/年，大豆624吨/年，本项目生产的玉米、大豆全部用于**饲料加工厂做饲料原料，且远远不够，考虑到项目依托单位拥有年产20万头肥猪的养猪场及配套的饲料加工厂，所需饲料原料玉米、大豆更多，本项目生产的玉米、大豆完全可以自产、自销、可靠、保证。

饲料用玉米所占数量最大，约占我国玉米总产量的70%。

目前我国饲料玉米品质低的一个主要原因是含水率高。

为追求高产，均选育和选用生育期偏长的品种，特别是在东北春玉米区，含水率在20%左右，还有华北北部的夏播玉米区，由于含水量高，还容易导致破损粒、生霉粒增加。

因此，生产优质饲料玉米的主要措施是通过育种和栽培措施，选育和种植容重高、生育期适宜、籽粒脱水快的玉米品种，并通过栽培措施强化提高这项指标。

此外，应选用籽粒蛋白质含量高的品种，最好在10%以上；

种植籽粒颜色纯黄或微红的品种比种植黄白粒和白粒品种更适合作饲料，富含维生素A使鸡蛋黄颜色好，品质更好。

由此可见，市场空间很大，发展前景十分广阔。

第二节产品生产及销售方案

一、产品销售方案、营销方案、营销策略

在产品销售上公司坚持立足**市场，放眼国内外市场的营销战略。

营销策略：

以合同契约形式，种子低价售给种植户，由农户种植，成熟后由公司回收。

二、销售队伍及销售网络

1、建立一支头脑灵活，市场分析、预测能力强，具有丰富商业经验的产品营销队伍和经纪人队伍。

2、建立完善的专营营销网络

第六章项目建设方案

一、建设任务和内容

根据生产实际需要和资金筹措等客观情况，本项目建设的主要任务和内容是：

二、项目规划和市场

本项目建设基地因现有部分滩地土层较薄，不适宜作物生长，需加厚活土层，以增加土壤肥力，改善面积共5200亩，其中**村节水灌溉面积1000亩；

南高庄坡地改造400亩；

上原村坡地改造500亩；

沙河村坡地改造500亩；

景庄村坡地改造500亩；

李家沟坡地改造300亩；

大泉沟坡地改造500亩；

棘针沟新垫土地50亩、坡地改造200亩、节水灌溉面积300亩；

东南窊新垫土地100亩、复垫土地60亩、坡地改造200亩；

金家岗节水灌溉面积200亩；

北家庄新垫土地50亩、复垫土地40亩、坡地改造300亩。

为防止河滩地被洪水冲刷，需对阳兴河河道进行治理，治河长度1000米，均为80号砌石护坡坝，阳兴河护坝高4米，基础埋深2米，宽1米，护坡高2米，边坡为1：

0.5，宽0.5米，砂坝高2米，顶宽2.5米，兼作农耕路，内坡1：

0.5，外坡1：

1，汾河护坝高6米，基础埋深3米，宽