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每月通过编制月度资金计划对资源进行细致、具体分配;
过程中通过全成本的动态监控来及时发现问题,及时纠偏;
项目完工再通过项目后评估来检查项目全周期全面预算编制的是否合理,成本费用是否得到控制,利润是否得到保证,通过每个项目的后评估,建立知
识管理库,加强知识管理,取得更好的管理效益。
当然,有些制度还不完善,我们在过程中再逐步完善。
但总之,目前年度预算和春节前的资金计划都在编制过程中,请各项目公司管理层要引起足够的重视,从成本、效益和配置资源的角度出发,从实际的经营计划的角度出发,认真的编制年度预算和月度资金计划。
谢谢大家!
篇二:
篇三:
预算编制会议上的讲话
在20XX年部门预算编制工作会议上的讲话
(二〇一一年十月十八日)
同志们:
今天,我们召开20XX年部门预算编制工作会议,主要目的是部署20XX年部门预算编制工作,安排全年的财力分配计划。
刚才,区财政局局长对部门预算编制工作作了部署,区人大常委会副主任就人大审查、监督部门预算工作作了一个很好的讲话,我很赞成,希望大家认真抓好落实。
下面,我再强调几点意见。
一、正确认识部门预算编制工作的重要性
(一)部门预算是依法理财、科技兴财的有效手段。
编制部门预算是依法行政的具体要求。
加强财政支出管理是财政改革发展进入新阶段、健全和完善公共财政体制的必然要求。
随着财政蛋糕越做越大,财政支出规模也快速增长,对加强财政支出管理,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性提出了新的更高的要求。
迫切需要按照现代管理的要求,转变传统的管理方式方法,建立健全新的支出管理体制和机制,做到“生财、聚财、用财”三财之道融会贯通,进一步完善公共财政体制。
(二)加强财政支出管理是落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求。
支出政策是促进经济社会结构优化、实现协调发展,维护社会公平最直接有效的手段,是国计民生政策贯彻落实的有效保障。
全面落实科学发展观,加快构建社会主义和谐社会,要求切实加强支
出管理,既注重提高财政资金的保障水平,又注重提升财政资金的管理水平,有效地促进科学发展和社会和谐。
(三)加强财政支出管理是发展社会主义政治文明的必然要求。
进一步增强财政资金分配使用的公平性、公正性、公开性,不断提高财政支出活动的透明度,让社会各方面更好地了解国家财政资金的来龙去脉,不仅有利于促进政务公开、依法行政和依法理财,而且有利于各级人大和审计部门依法实施监督,也便于更好地落实人民群众的知情权和监督权。
加强财政支出管理,既是社会主义政治文明不可或缺的组成部分和制度保障,又是社会主义政治文明的重要实现形式。
二、细化预算编制,提高预算编制精细化科学化水平
近年来,我区在编制财政预算、优化支出结构方面做了大量工作,取得了很好的效果,但也存在不少问题。
做得好的要发扬,做得未够的要好好地去查找和认真加以纠正。
今年的预算编制除了巩固好原有基础外,还要注意以下几点:
(一)努力做大财政“蛋糕”。
生财、聚财是用财的前提和保障,做大财政“蛋糕”是财政工作的首要任务。
我区的非税收入主要于国有资产处臵收入、国有资源有偿使用经营收入以及各职能部门的执收执罚收入等,收入入库了才能安排支出。
因此,各职能部门要做到应收尽收,要认真做好计划,依法征收,把应收应罚的收入收上来,这是我区预算完成的基础。
不能认为区安排资金给你就可以不收或少收,如发现有应收不收、应罚不罚的,一经查实,要严肃处理。
明年的预算,财政部门要严格执行以收定支,按照各
单位的收入安排支出,没有非税收入预算的支出财政不予安排。
(二)科学编报收入预算。
一是在科学编报本级预算收入的同时,要将上级财政提前通知对下的一般性转移支付和部分专项转移支付资金纳入预算编制,提高政府预算编制的完整性。
二是明年税收收入的测算工作从现在起就开始着手准备,结合现行的经济政策、宏观经济发展趋势,深入分析、掌握每户企业现在和将来的生产经营状况,测算到每个税种。
三是各单位要认真结合国家政策和历年收入完成情况去测算收入,做到不漏报、不瞒报、不虚报,特别是单位资产处臵收入和有偿使用经营收入要全部纳入到单位预算中,杜绝“小金库”等违纪现象发生。
从近两年的预算来看,仍有部分单位不同程度存在非税收入少报、漏报现象,有的甚至故意不报。
这种现象说明两个问题:
一是领导的认识不到位,工作不过细,马虎应付;
二是态度问题,不把区委区政府的决策和要求当回事,明知有收入,却故意不报,目的就是想隐瞒收入,等收到时又要求财政安排返还,增加单位的支出预算。
这是十分错误的,严格来讲已经违反了财政纪律,是要追究单位主要领导责任的,今后绝不允许这种现象再发生。
(三)提高部门预算到位率。
提高年初部门预算到位率,是提高预算保障能力、硬化预算约束、增强预算执行均衡性的前提和基础。
但从我区近年的情况看,问题不少,年初定了的预算有的执行不了,有钱支不出去;
年初没有预算的支出部门不断打报告要钱,这是很不正常的,预算没有严肃性,好似很随便、随意,什么原因,要好好研究,大家都要认真分析。
明年,我区要千方百计提高部门预算的到位率。
各部门要重点抓好以下工作:
一是切实增强工作的
计划性。
要认真研究中央、自治区、市委、市政府的政策精神和重点任务,结合区委、区政府的安排部署,科学谋划、妥善安排好明年各项工作。
在此基础上,实事求是地研究测算预算需求,既不能不切实际,“敞口”要钱;
也不能缺乏预见,遗漏必须安排的项目经费;
更不能避重就轻,留硬缺口。
在此,我还是要强调,部门预算编制工作“一把手”要亲自抓,要与预算编制人员(包括领导班子、业务主管、财务主管)坐下来好好研究,分析明年要做哪些工作,在哪些方面需要花钱,花多少钱,哪些是必保的,哪些是急需的,认真编制好部门预算。
首先重点抓好工作计划的研究制定,不能等部门预算批复以后,你又突然有一个想法,提出增支需求。
如果出现这样的情况,说明你政策不熟、预见性不足、工作还未到位,那你就再认真研究一年,等把管理做到位,把程序做到位,第二年再申报。
二是严格执行预算,在安排明年预算时,对必须安排的支出,要尽量在年初足额安排,不能随意扩大支出项目规模,不能将项目支出挪作他用。
财政部门要把好关,认真审核各单位的部门预算,对收入预算不准确和瞒报、漏报收入预算的,超收部分不予安排支出;
在预算执行中,项目支出不对口的不予审批。
除此之外,对随意扩大预算规模、存在预算缺口以及没有年初预算的项目资金,区领导原则上不再予以签批。
(四)将零基预算落到实处。
零基预算管理办法取消部门预算改革前的拨款基数,要求各部门的支出按项目来编制预算。
但是,部分单位在编制本部门预算时,总有一种既得利益的思想,项目只进不出,预算只增不减,项目一旦纳入预算,就形成惯例,变成常年项目。
还有这样一种错误认识,“申报预算不一定安排,不申报预
算一定不安排”,导致单位一是巧立名目申报项目,二是故意抬高申报项目金额。
往往出现“单位绞尽脑汁抬高预算,财政费心劳神挤压水份”的情况。
20XX年,各部门在编制部门预算时,要实事求是,想办什么事,拿出文件政策依据,分清轻重缓急,据实申报预算,同时还要考虑财力上的可能,不能随心所欲想编什么项目就编什么项目,想编多少就编多少;
财政部门结合财力水平,综合平衡,多收的部门多安排项目,少收的部门少安排项目,政策、法规必保的项目要保证,不该做、不必上、没有政策要求、没有依据的项目不能编,即使是支出预算比上年少了也不能编。
(五)确保预算编制与执行的协调统一。
预算执行是预算管理的重要组成部分,预算执行得好坏,直接关系到财政政策的贯彻落实和财政资金的有效使用。
要按照财政科学化、精细化管理的要求,进一步强化预算执行管理。
在这里,我要强调一下,各预算部门是预算执行的主体,而不是财政部门。
预算执行得好坏,受到褒奖或问责的是各预算部门,而不是财政部门。
所以,各部门要切实履行好预算执行的主体职责。
财政部门要及时通报支出执行进度,加大督导力度;
各预算部门和单位要积极按照预算项目要求和工作进度,确保预算支出的均衡性。
财政要把好这个关:
不对预算的项目不支,项目未实施的不支、项目实施了但未形成进度的按进度控制支出、支出了但部门不按规定项目用款甚至挪作他用的要扣减预算并按规定给予处罚。
审计部门更要做好各部门财政资金使用的监督。
各部门要自觉接受人大和审计以及财政的依法监督。
(六)从严从紧安排好各项支出。
按照中央办公厅、国务院办公厅转发的《中央纪委、监察部、财政部关于进一步落实党政机关
篇四:
年度工作会议领导讲话
20XX年年度工作会议上总经理讲话
20XX
年工作报告
xxx总经理
大家好!
首先感谢
大家从百忙之中抽空齐聚于此。
今天我们在这里隆重召开公司20XX年工作会议暨中层领导
干部述职大会。
刚刚听取了财务会计部的财务20XX年工作报告和各部门20XX年度工作述职
报告,我觉得大家都扎扎实实做了很多工作,工作务实认真,而且卓有成效。
截止20XX年
12月末,xx中支累计实现保费收入xx万元,同比增长xx%,完成区公司下达底线目标xx%。
确保目标xx%,全年累计增加xx万元。
20XX年是成功的一年,奋斗的一年。
在这一年里。
我们面对压力、阻力和同业公司的强劲竞争,通过在座各位的共同努力,依然取得了较好的
成绩。
回顾20XX,展望
20XX,为实现公司稳健发展,有效益经营,并确保圆满完成区公司下达的保费任务,我主要
讲以下两个方面的内容:
一、20XX年工作思
路和奋斗目标
以科学发展观为统
领,全面贯彻落实总公司、区公司各项工作会议精神,强化创新驱动,加快管理升级,不断
增强公司对外竞争力,扎实推进公司有质量、有效益发展,努力实现公司业务发展、经营效
益、员工幸福感指数迈向行业领
先水平。
到20XX年末,力争
市场份额达到xx%以上,业务增速高于行业平均增速xx个百分点以上,综合成本率控制在xx%
以内,综合赔付率控制在xx%以下,力争保费续保率达到xx%以上,争取用一年时间赶超成立
xx年xx公司。
二、20XX年保费计
划和工作要求
(一)20XX年保费
计划
计划目标:
xx万元。
同比增长xx%,计划完成xx%。
20XX年各渠道保费计划:
自主渠道xx万元,同比增长xx%;
xx渠道xx万元,同比增长xx%;
电销渠道xx万元,同比增长xx%。
(二)具体工作要
求:
为实现以上保费计
划目标,有以下几项工作要求:
1、发展县域保险。
服务当地经济
我们要以xxx、xxx
两县支公司筹建为契机,加大宣传力度,深挖县域保险资源,增强xx财险在县域保险服务体
系的品牌影响力。
2、加强行政事业单
位公务用车保险服务营销
公司陆续获得xxx
等行政事业单位公务用车保险服务定点采购供应商资格。
我们要以此契机,深入开展党政事
业公务用车保险的拓展力度,强化服务意识、完善服务职能,赢得行政事业单位用户口碑。
实现保费创收,并以此进一步提升品牌形象影响力。
3、以优质服务赢取市场
强化服务意识、完
善服务职能,改善服务措施。
改变以往传统的服务观念,大胆创新,强化服务的角色定位。
采取全方位的服务措施,形成一个具有品牌的特色服务。
提升理赔服务能力和质量。
努力提
高现场查勘、核损效率,采取人性化服务,加快理赔速度,提高服务质量,改善外部展业环
境。
坚持服务创新,促
进公司向差异化竞争转变。
竞争手段同质化一直是制约行业发展的重要因素,随着保险市场
逐步走向成熟,这种依靠价格竞争已不能适应行业发展的需要,必须利用我们当前的优势。
通过拓展竞争领域、提升竞争层次、丰富竞争内涵来实现公司可持续发展能力。
4、严控展业成本。
实现效益最大化
20XX年保费任务
重,经营费用较为紧张。
在实现新增客户量化目标的同时,要侧重考虑新的低成本优质客户。
严把业务承保关、质量关,加强成本控制,进一步压缩展业成本,保费规模与承保质量相适
应,努力实现承保盈利的目标。
5、在非车险业务上
实现新的、大的突破。
(1)非车险业务是
公司优化结构、争取效益的有利保证。
一个公司的经营目的除了上规模,占居一定的市场份
额,就是争取利润的最大化。
就其他同业公司的数据来看非车险保费收入高,而赔付率较低。
非车险业务是公司赢利的有利保
证。
(2)非车险业务的
发展对提升公司品牌有着更为积极的作用。
非车险业务保额高,费率低,所承保的大部分是
当地政府的大中型企业或投资在建的重大有影响力的项目,能为这些企业、工程提供保险保
障服务的公司也是有品牌、有实力的保险公司,客户同样会选择这样的公司,所以承保这些
业务也能为我公司扩大品牌知名度,提高社会影响力,为今后业务的长足发展奠定良好的社
会基础。
所以我们要坚定信
心,坚持不懈地大力发展非车险业务,通过狠抓非车险业务,使全员充分认识到改善险种结
构对改善公司经营效益,提升品牌知名度,促进公司员工全面素质提高起到很重要作用。
6、坚持合规经营。
严防经营风险
在依法合规的前提
条件下,保证业务发展与风险管控相结合。
进一步完善内控管理制度,坚持依法合规经营。
努力提高自身依法合规经营的能力,逐步实现内控向自控的转变,抓好各项业务自查自纠的
实施工作。
全面整改公司合规经营存在的各类风险,以有效的风险保障体系防范和化解经营
风险。
7、抓好队伍建设
公司将完善激励机
制、考核制度,全面调动员工的积极性和主动性。
同时,全体员工应转变思想观念,增强竞
争
意识和忧患意识,居安思危才能在市场上有长足的发展。
20XX年公司以提
高销售能力为重点,通过改变经营模式,整合优化销售团队,打造团队提升整体战斗力。
同时,通过加强内、外勤员工的培训,提高员工队伍的综合素质,深入推进学习型组织建设
为公司末来发展做好人才储备。
8、强化渠道建设。
加快电销渠道建设
渠道是财险公司高
质量、有效益、可持续发展的基础。
大力推进电、销及交叉互动和中介渠道销售,不断探
索多渠道、广代理的销售服务络,学习和借鉴兄弟公司先进经验,促进各渠道间良性互动。
不断提升渠道服务和销售产能。
电话销售作为新兴
渠道,是目前成最经济的渠道,具有极强的吸引力和影响力,受到行业和客户的推崇,且成
为后劲勃发的销售渠道。
我们要从战略高度和长远角度,强化电话销售渠道建设,充实作业
团队,规范销售服务,明确政策界线,严格定价标准,打造发展健康、服务规范、客户满意
的电销品牌,提高电销产能,充分发挥新兴渠道在财险公司快速发展中的强大推动力。
20XX年,xx中支将
迎来第一个完整经营年度,我坚信,只要我们全体员工能够统一思想,围绕上级公司的“规
模、效益、合规”经营要求和任务目标,齐心协力,勇于承担,以高度的使命感和责任感扎
扎实实的开展工作,一定能够圆
公司总经理在年度工作会议上的讲话
站在新起点创出新佳绩实现新跨越
为开创富美和谐煤
电建设新局面而努力奋斗
—公司20XX年安全工作会议
(20XX年1月10日)
总经理李玉行
送走硕果累累的
20XX年,我们又迎来生机勃勃的新一年,神龙矿业公司的发展又掀开了一页历史新篇章,在
这辞旧迎新之际,我们在此隆重召开公司20XX年安全工作会议。
会议的主题是:
全面总结
20XX年安全生产工作,分析面临的形势,部署20XX年任务,动员大家进一步解放思想、转
变观念,以更加坚定的信心、更加昂扬的士气,凝聚力量、乘势而上,为开创富美和谐煤电
企业建设新局面,在科学发展的道路上阔步前进。
下面,我主要讲三
个方面的内容。
一、20XX年工作总
结
刚刚过去的20XX
年是公司近年来面临挑战最多、压力和困难最大的一年,也是极不平凡的一年。
应对艰难形势,全
年工作取得重大成果:
一是顺利完成了煤电项目建设的年度目标,矿井正式投入试生产,当
年原煤产量完成万吨;
发电机组正式运转,并实现入供电,当年发电量完成度;
二是
矿井总进尺米,圆满成成了矿井基建开拓任务,为矿井明年的生产接续夯实了基础;
三是洗
精煤万吨,有效提高了经营效益;
四是企业总收入亿元,实现利润亿元;
其中煤炭收入亿
元,发电收入亿元,实现了当年投产当年盈利;
五是上缴税费亿元,同比增加亿元,增
长%;
六是经济运行质量进一步提高,利润超额完成公司董事会下达的考核指
标;
七是职工人均收入达到元,同比增加元,增长%;
八是固定资产投入亿元,实现
工业增加值亿元,同比增加亿元,增长%;
九是总资产报酬率完成上级公司下达的考核指
十是煤矿吨煤成本有效控制在元以内,为企业的节支增效提供了保障。
这一年,我们立足
实际、创新载体,管理提升活动取得重大进展。
一是安全生产保持稳定局面。
加快推进本质
安全型企业建设和标准化达标工作,精心策划“安全生产月”及“打非治违”等专项活动。
深入开展“两落实”督查和“降缺陷、降非停、创金牌”活动,设备可靠性水平稳步提升。
安全风险防控和应急能力显著增强,确保了发电机组可靠运行及煤矿生产的安全稳定,圆满
完成了年度各项安全生产目标。
突出重点项目,强化专项防控,确保了工程建设安全。
20XX
年,公司在机组发电、煤矿生产、基本建设等方面杜绝了重伤及以上人身事故、消除了较大
及以上设备事故。
在质量标准化创建、企业文化管理及安全责任制落实等方面取得了较好的
成绩,创出了较高的水平。
补充20XX年获得的荣誉。
二是节能减排指标
进一步优化。
深入开展能耗诊断,落实整改措施项。
大力推进电厂综合升级改造,个项目
列入国家第一批计划。
加强环保设施监督和改造工程管理,实施了台机组脱硫、脱硝
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