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7、项目的组织机构。

8、对项目的总投资进行初步估算。

9、对项目的经济效益及抗风险能力进行分析评估。

10、作出结论。

1.4结论

由于本项目工艺技术先进、成熟可靠，产品市场潜力巨大。

资源优势明显，原材料供给充足，基础设施完备，产品市场前景广阔。

该项目符合国家产业政策和行业发展规划，财务评价指标较理想，投资效果好，抗风险能力较强。

可将本地的资源优势转化为经济优势，对促进地方经济发展可起到积极的促进作用。

1.5主要技术指标

主要技术指标表

序号

项目名称

单位

数量

备注

一

生产规模

二

产品方案

三

年工作日

天

360

四

原材料、辅助材料用量

1

2

3

4

五

主要燃料动力

电

万度/年

煤

吨/年

六

全厂定员总计

人

其中：

生产人员

非生产人员

七

厂区占地面积

万m2

八

全厂建筑面积

围墙

m

厂区道路

厂区绿化

九

投资总需求

万元

固定资产投资

流动资金

十

财务评价指标

达产年销售收入

年平均利润总额

年平均税金

投资利润率

%

5

投资利税率

6

年平均税后利润总额

7

投资回收期

年

8

固定资产投资回收期

9

盈亏平衡点

第二章项目提出的背景及建设的必要性

2.1项目提出的背景

人类通过长期生活实践，逐渐发现，喝了某种水源的水除了能解渴外，还能促进身体健康，减少某些疾病的发生，甚至可以延年益寿；

用某种泉水浴身或浸泡四肢还可医治某些皮肤病，或安神镇静，也使一些慢性病加速恢复健康。

古今中外，人们最为神化的水源便是天然矿泉水。

现代科学分析和营养流行病学调查发现，长期饮用矿泉水的居民，某些疾病和肿瘤的发病率和患病率明显低于饮用其它水源水的人群，且生长发育指标增长，平均寿命长。

水质化学分析也表明，矿泉水除了无污染外，其所含丰富的矿物质与微量元素也有别于其他水源。

这就是矿泉水具有营养与保健作用的主要因素,也正是其他纯净水、蒸馏水等所望尘莫及的。

世界卫生组织（WHO）提出健康饮水必须符合的条件即不含有害物质，含有适量的矿物质，硬度适中，pH值为弱碱性等。

天然矿泉水基本符合上述健康饮水的条件。

矿泉水以其天然、纯净、安全、卫生和有利健康，而成为独具魅力的、倍受人们青睐的优质健康饮水。

1、行业背景

1868年，从法国佩里埃公司生产第一瓶饮用天然矿泉水开始，至今已有130多年了。

到20世纪三、四十年代，矿泉水的生产与消费已遍及了欧洲各国。

七十年代以后，又遍及了美洲、亚洲，年平均增长速度达到10%以上，大大超过同期其它工业的发展速度。

我国饮用天然矿泉水规模化开发始于1985年，从二十世纪九十年代开始，我国矿泉水产品产量逐年提高，呈20%的高增长。

据初步统计，截至2004年，我国矿泉水企业已达1226家，年开采矿泉水资源量达1000万吨。

其中广东省的开采量基本占全国总量的1/3。

目前，我国是世界上生产矿泉水厂家最多的国家。

在这些生产厂家中，大中型企业仅占企业总数的10%左右，其余均为中小型企业。

在生产设备方面，全自动化的进口设备逐年增多，国产化设备的生产也在逐年翻新，基本上可以立足于国内。

然而，就在饮用天然矿泉水生产、销售蒸蒸日上之际，国际上著名雀巢集团、达能集团等饮料大财团瞄准了12亿人口的、市场潜力巨大中国，纷纷在我国建厂生产矿泉水和控股矿泉水生产企业。

2、政策背景

东北老工业基地振兴现在已经是我国对东北老工业基地开发的一个优惠政策之一，加快东部地区发展并率先实现全面小康和现代化，促进区域经济协调发展，这是党中央作出我国现代化建设的重大战略布局。

而本项目正是顺应这个基本战备部署，促进黑龙江省经济早日走出发展滞后的局面，为全面振兴东北老工业区走出一条新路。

3、资源背景

宁安市地处张广才岭、老爷岭的的汇合处，区域内地势相对平坦，气候温和，水源充足。

宁安境内山多，沟谷多，因而山泉也较多。

据资料记载，全市有泉眼40余处。

境内发源的一些河流，在其发源地附近都伴有山泉一眼或数眼，这些山泉的特点是夏季泉水清凉爽口，冬季一般不结冰。

据勘测，宁安市内地下水的贮量为346.01亿立方米，允许开采量4.1亿立方米，可利用水量2.32亿立方米。

水温为4-9℃，矿化度<

0.5g/l，主要为重碳酸钙型的重碳酸钙纳型水，为中性和弱酸性水，矿化度低，水化学分带不明显。

全市地下水分布情况为沿江平原平岗，允许开采量为2.6亿立方米，可利用水量为1.1亿立方米，现已开发出的主要有宁安泼雪泉矿泉水、宁安农场绿旺矿泉水、渤海镇咕咚矿泉水；

丘陵漫岗，允许开采量为1.24亿立方米，可利用水量为1.22亿立方米，现已勘测开发的有宁安泼雪泉矿泉水、江南乡清泉矿泉水；

山区，允许开采量为0.26亿立方米，现已勘测出的有卧龙乡肖家泉、虹鳟鱼场矿泉水。

泼雪泉矿泉水系原宁安市自来水供水水源地之一。

清朝康熙年间，宁古塔迁至新城台街后，居住在东关流人区的张缙颜与吴兆骞去城西郊游，浏览之中见一泉水似雪花相泼，诗人吴兆骞欣然起名“泼雪泉”，大文豪张缙颜对泼雪泉进行了细致的考察，同全国各地名泉进行比较后作出极高的评价“山下出泉，塞北绝少，……故泼雪一泉，亦北地之莲花、玉女，南方之惠泉、龙井也。

”。

泼雪泉因此而远近驰名，为宁安名胜之一。

后宁安县知事王世选为之修碑亭，赞曰“泼雪泉接近石梁，清澄可鉴，甘润诗肠，凝冬不冻，千古流长……”。

日伪时期，因泼雪泉水质好而被侵略者看中，利用此水做为军营用水，修造了保护井，并对泉周围2米深处铺设混凝土防护层500多平方米，以防地表水侵入，不允许宁安居民饮用。

解放后，该泉水做为宁安主要水源。

1990年3月，宁安科委、自来水公司特邀吉林省环境水文地质研究所水质室调查评价，并认定其为矿泉水，与此同时进行了环境水文地质调查与水质监测等工作。

1991年7月，经国家地矿部会同卫生部、轻工部联合评审鉴定，测试结果表明，泼雪泉水富含偏硅酸、锶及对人体健康有益的Zn、I、Se、Li等多种微量元素，为重碳酸钙镁含锶、偏硅酸饮用天然矿泉水，具有较高的饮疗价值和社会经济效益。

2.2项目提出的依据

泼雪泉矿泉水水源地周围无人居住，植被茂密，原生态环境保护良好，确保了矿泉水的天然纯正品质，泉水自然涌出，清澈透明、口感独特。

该水源地的形成与6亿年前中生代时期的造山运动及历史上多次火山喷发有着极大的关系，造山运动和火山喷发为矿泉形成提供了良好的地质基础，火山岩、玄武岩在推力的作用下发生褶皱、断裂、迁移等地质变化，从而创造出良好的地下含水层。

水通过漫长而复杂的地质结构时就会得到天然的的过滤和矿化，地表水的杂质、生命体、有机物和有害物质被滤掉，而岩石中的有益矿物也逐渐溶解到水中，最终形成了今天的泼雪泉天然矿泉水。

根据权威水鉴定机构测定，泼雪泉地下深度2900米，总的运移里程超过1万公里。

在漫长的运移、溶滤、矿化过程中，矿泉水得到了净化，并溶入了沿途火山岩、玄武岩岩层中丰富的矿物质。

沿地壳裂隙迁移上升，涌出地表形成了低钠、低矿化度、偏硅酸锶型优质泼雪泉矿泉水。

经对水中宏量组分、微量元素、气体成分、放射性物质、微生物含量进行了反复监测，基本查明矿泉水的成因与出露条件，并对矿泉水的化学成分、开采资源和开发利用前景做出全面评价，为合理开发利用该矿泉水提供了科学依据。

泼雪泉矿泉水含有多种常量组分，其中钙（Ca）的含量达到34.4-38.61mg/l，是国内矿泉水中较突出的，钾、镁等元素的含量也很丰富，这些元素同样能起到恢复体力、增强胃肠消化、调节神经的功能。

泼雪泉矿泉水偏硅酸的含量远超出许多世界知名的矿泉水，偏硅酸的含量达到37.57mg/l，锶的含量达到了0.201mg/l，符合国家矿泉水标准。

根据水质监测，该矿泉水所含有害和有毒物质均低于限量标准。

从以上水质分析可见，泼雪泉矿泉水属含偏硅酸、锶型优质饮用天然矿泉水，水质优良，长期饮用可促进人体新陈代谢，并具有防治多种疾病之功能，实属人体健康不可多得之珍品。

根据对该矿泉水丰、枯水期采样测试证明，水中各种化学组分因季节性变化较小，动态稳定，长期开采利用该矿泉水将不会发生水质改变和恶化。

每日（昼夜不停）抽水量1200吨，水位不降，该泉水自开采以来，一直未出现水位下降趋势，同时亦不受气候和季节影响，由此可见，该泉水资源丰富，日采1000吨矿泉水有保证。

2.3项目建设的必要性

据统计数据表明，亚洲的瓶装水（含纯净水）的人均消费还处在非常低的水平。

泰国是70升，香港是40升，日本10升，而中国只有5升。

这样低的消费水平与我们国家目前的经济实力和国民的消费能力是极不相称的。

因此，天然矿泉水的综合开发利用是非常重要和紧迫的。

随着科学的进步，尤其是化学工业的发展，全球性的首要环境问题就是水源污染问题。

由于近年来我国森林植被的不断破坏及环境污染事件的发生，水质受到了严重污染，城镇用水水源紧张，造成了居民不敢饮用，这为矿泉水作为人们饮用水的发展提供了基础条件。

自1998年建立宁安市泼雪泉矿泉水公司以来，产品较好，近年来，由于其它矿泉水的涌现，各公司争相压价，使该公司的市场占有率逐年降低，利润空间减小，使得企业发展速度变慢。

由于企业资金短缺的问题，使得广告宣传不到位，人们对泼雪泉的了解程度不高，市场份额较小，没能实现设计生产能力。

为了着眼企业长远发展，企业提出了必须依靠招商引资，靠大联强，促进企业发展壮大的思路。

企业自1998年建立以来，现已在牡丹江市区域内、鸡西、牡丹江铁路沿线等地形成了一定的市场，具有一定数量的固定饮用人群。

2006年，企业新引进了清华大学水活化处理技术，21世纪科学健康饮水新概念是饮用新鲜活性水，其特点是水的缔合度低、团簇结构小，与人体内的生物水接近，易被人体吸收，更有益于人体健康，水的这种团簇结构或缔合度对人体健康的影响已成为水处理领域中最前沿的研究课题和方向。

宁安市位于黑龙江省东南部，处于珲春市与绥芬河市两个国家级开放口岸城市的中心地带，分别相距190km，是东北亚经济技术交流合作中商贾往来、物资集散和信息传递的重要区域。

鹤大公路、牡图铁路纵贯宁安市全境，交通便利，距牡丹江民航机场19公里，距牡丹江市23公里，公司距201国道仅500米，距宁安火车站2公里，交通便利。

综上所述，在宁安市建设矿泉水开发项目既有资源优势和开发前景，又有企业和交通优势，因此，本项目的提出是很有必要的。

第三章市场预测

3.1市场前景分析

我国“十一·

五“期间饮料工业的发展战略是充分利用和发挥我国丰富的资源优势，遵循天然、营养，大力发展天然矿泉水等各类饮料，这也预示着我国瓶装矿泉水产业将会继续得到国家的扶持而进入一个新的发展阶段。

我国饮用天然矿泉水工业的兴起至今以有近二十个年头，发展速度不断加快，尤其是九十年代中期我国饮用天然矿泉水工业的年产量呈30%以上的速度增长，成为食品饮料行业中新的增长点。

目前，随着生活水平的不断提高，人们自身保健越来越重视，在此种情况下，未受污染，而且含有多种益于人体健康的微量元素的天然矿泉水越来越受到人们的喜爱，在国外发达地区矿泉水已成为人们必需的饮料。

小分子活性瓶装矿泉水目前在发达国家倍受青睐。

它完全保留了原水的矿物质和微量元素，又增强了水的溶解力、渗透力、代谢力、扩散力，使水的生理功能接近人体细胞水，对人体有明显的保健功能。

同时在烹调食物及生物方面也有意想不到的效果。

现在日本人普遍有一种饮用活性水有利健康的共识，饮用活性水普及率高达40%。

3.2国内生产企业及销售情况

根据市场调查显示，目前，在国内年产万吨矿泉水以上的企业有深圳益力矿泉水厂、珠海永隆加林矿泉水厂、娃哈哈集团、乐百氏集团、海南椰树矿泉水厂、上海天厨矿泉水厂、黑龙江五大连池矿泉水厂、山东碧云山洞矿泉水厂等一大批著名企业，在同行业中占有主导地位。

3.3区域内市场供求状况

牡丹江市区域内现有23家天然矿泉水生产企业，但生产规模均不大，其中牡丹江市8家，宁安市3家，他们大多水质没有宁安的好。

这些企业的产量基本与泼雪泉矿泉水的产量相同，产品基本在牡丹江市区域内销售，很少有产品能够走出市门。

同时，本区域内还有娃哈哈、农夫山泉、康师傅等矿泉水产品销售。

据统计，2005年牡丹江市域内矿泉水销量约为300万箱。

3.4市场竞争能力分析

近年来，矿泉水产业市场出现滑坡，其原因是多方面的。

虽然异军突起的饮用纯净水对矿泉水市场有一定的冲击，但是宏观市场环境和行业自身的一些问题也是重要原因。

国内外矿泉水产业发展过程的某一阶段出现发展缓慢的现象是暂时的，有利健康的天然矿泉水业的快速发展趋势将会持续下去，这是任何饮料无法代替的。

现在，人们关注健康，强调生活质量，对饮用水有了更高层次的要求，其饮用功能不仅仅是解渴降暑，利尿去火，还要有多方面的保健作用，并且不允许有任何副作用。

近代饮用水已经形成了专业市场。

其中，矿泉水以其得天独厚的品质受到众多消费者青睐。

随着市场规则的不断完善、市场发育的成熟，以及人们消费观念的转变，中国矿泉水仍将有一个巨大的发展空间。

宁安市有着良好的地域优势，地处黑龙江省与吉林省的交界处，两省均可做为产品的销售市场，现已开辟出了鸡西、七台河、牡丹江铁路沿线等区域外市场，并且宁安还地处绥芬河和珲春两个国家级口岸的中心，出口有着巨大的优势。

同时，企业引进了活性水这一新技术，也必将为企业带来新的活力和生机，为企业下步发展提供了奠定了基础。

3.5经营方案

本项目本着有利资源的开发利用和保护原则，首先利用现有的宁安市域市场及已开发出的牡丹江、鸡西、七台河、牡丹江铁路沿线等区域外市场，稳定客源，逐步提高市场占有率；

其次，借助宁古塔泼雪泉的文化历史来塑造企业文化，通过电视、广播等媒体广泛宣传，利用文化宣传不断地将泼雪泉文化渗透到人们的思想中，同时对企业进行包装，使产品走出市门，以此提高企业的在省内的知名度；

再次，企业要靠大联强，借助大企业集团的影响力，提高本产品在省内市场的份额。

综上所述,随着市场经济大环境的发展,人们保健意识迅速增长和对现有饮用水的不满等机遇，本项目的发展前景是十分广阔。

第四章产品方案及生产工艺技术方案

4.1建设规模

年产矿泉水5万吨。

4.2产品方案

年产瓶装矿泉水270万箱，每箱24瓶，每瓶为600ml。

年产桶装矿泉水72万桶，每桶20kg。

4.3生产工艺技术方案

4.3.1产品质量标准

本项目所生产的天然矿泉水严格遵守我国饮用天然矿泉水国家标准规定，其化学成份、流量、水温等动态在天然波动范围内。

矿泉水中的某些元素和化学化合物的放射性物质符合限量指标和卫生学指标，以保证饮用者的安全。

本项目要严格执行食品生产许可制度的食品实行质量安全市场准入制度，即是对于检验合格的食品要加印（贴）市场准入标志—QS标志，没有加贴QS标志的食品不准出厂销售。

1、饮用天然矿泉水的界限指标见表1

表　1

项　目

指　标

备　注

锂

≥2

溴

≥0.2

锶

碘

≥1

偏硅酸

硒

≥25

游离二氧化碳

≥0.01

矿化度

≥250

2、感官要求

色：

色度不超过15度，并不得呈现其他异色。

浑浊度：

不超过5度。

臭和味：

不得由异臭、异味，应具有本矿泉水的特征性口味。

肉眼可见物：

不得含有异物，允许有极少量的天然矿物盐沉淀。

3、某些元素和组分的限量指标见表2

表2

序　号

项目

指标

锂

＜5mg/L

锶

碘

＜1mg/L

锌

铜

钡

镉

＜0.01mg/L

铬

＜0.05mg/L

铅

10

汞

＜0.001mg/L

11

银

12

硼

＜30mg/L

13

硒

14

砷

15

氟化物

＜2.5mg/L

16

耗氧量

＜3mg/L

17

硝酸盐

＜45mg/L

18

镭226放射性

＜1.1Bq/L

3、污染物指标见表3

表3

项　　目

指　　标

酚类化合物

＜0.002mg/L

氰化物（以CN-计）

亚硝酸盐（以NO2-计）

＜0.005mg/L

总β活性

＜1.5Bq/L

微生物指标见表4

表4

细菌总数

＜100个/mL

大肠菌群

＜3个/L

4.3.2生产工艺简述

泉水经三结过滤后，可滤除全部悬浮杂质。

经紫外线杀菌，0.2um滤菌器过滤，臭氧进一步杀菌后，可杀灭所有细菌，并能滤除一些分子量较大的、不利于人体的水合盐离子。

洗瓶机将杂乱无章的包装瓶排列整齐，并冲洗干净。

灌装后的成品由装箱机自动装箱、打包，可以大减少用工人数。

本产品包装采用高精度、高透明度聚酯瓶，铝质防盗盖，热收缩商标。

3、工艺流程图

原水――一级过滤――二级过滤――三级过滤――紫外线杀菌――滤菌器滤菌――臭氧杀菌――净化水－

原瓶――洗瓶――净瓶――灌装――压盖――检查――贴标――装箱――入库

4.4主要设备选择

为了保证产品质量，增加企业的竞争能力，提高企业经济效益和生产效率，本项目所用生产设备拟采用国内生产厂家生产的先进设备。

设备选择时真正做到货比三家，选用质优价廉的设备，以节省建设投资。

主要设备一览表

设备名称

规格

原水罐

个

给水泵

M3/h

台

高效过滤器

AC过滤器

10l、28支

Sum过滤器

循环水灌

过滤管泵

紫外线灭菌器

波长2537A

0.2um过滤器

臭氧灭菌器

5g/m3

化验设备

套

包装设备

其它设备

规格

变压器

商务车

运输车

锅炉

供水设备

排水设备

第五章原料、辅助材料及燃料供应

5.1原料供应

本项目主要原料为天然矿泉水，不需其它原料，日需天然矿泉水吨，年需天然矿泉水吨。

由于该泉眼的日流量为吨/日，因此完全可以满足本项目生产需要，如将来再扩大生产规模也无问题。

5.2辅助材料供应

本项目所需辅助材料主要为包装材料、消毒液等。

1、塑料、纸箱等包装材料供应可在宁安市内购买，宁安市现有包装材料生产企业，可满足供应。

2、消毒液：

可在宁安市内购买，宁安市现有消毒液销售企业，可满足供应。

5.3动力供应

1、电：

厂区附近有高压线，可直接引进厂内，电量可满足供应。

2、燃料：

宁安市距鸡西、七台河等省内煤炭产地较近，并且牡丹江地区内也有东宁、穆棱等煤岩生产地，运距较近，燃料供应充足，可满足供应，目前水洗煤价格在460-500元/t。

燃料可由本地燃料公司供应解决。

原料、辅助材料供应一览表

原、辅材料名称

用量

第六章厂址选择及建设条件

6.1厂址选择

转心湖地理位置优越，它以牡丹江为依托，与哈尔滨市、大庆市及佳木斯市等大中城市相连，交通十分方便，向东可直达绥芬河、东宁两个中俄贸易的重要口岸，向南距吉林省敦化市180Km，自东京城与吉林省汪清县相连可直达图们和珲春，吉林省的游客很方便到达这里。

转心湖距牡丹江市80km，牡丹江市有直达火车通北京、天津、大连、哈尔滨、齐齐哈尔。

还有航班直飞北京，目前己有高等级公路使牡丹江、哈尔滨、齐齐哈尔、大庆等大中城市相连，四通八达，方便快捷，转心湖距宁安56Km，距镜泊湖6km距火山口国家森林公园20km，距渤海风情园30Km，98年通车的牡丹江至宁安的高速公路为虹鳟园创造了良好的进入条件。

6.2建厂气象条件

宁安市的气候属于中温带大陆性