作业指导书制定管理规定Word文档格式.docx

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5.作业指导书的编制原则

5.1体现对设备的全过程管理，包括设备验收、运行检修、缺陷管理、技术监督和反措要求等内容；

体现对现场作业的全过程控制。

5.2现场作业指导书的编制应依据工程部提供的流程图、控制计划、PFMEA、特殊特性清单，防错计划书等工艺文件内容和技术标准内容，应施行刚性管理，变更应严格履行审批手续。

5.3应在作业前编制，注重策划和设计，量化、细化、标准化每项作业内容。

做到作业程序有要求，安全有措施，质量有标准，考核有依据。

5.4针对现场实际，进行危险点分析，制定相应的防范措施。

5.5应体现分工明确，责任到人，编写、审核、批准和执行应签字齐全。

5.6围绕安全、质量两条主线，实现安全与质量的综合控制。

优化作业方案，提高效率、降低成本。

5.7每工序的作业任务编制一份作业指导书。

5.8应规定保证本项作业安全和质量的技术措施、组织措施、工序及验收内容。

5.9以人为本，贯彻安全生产健康环境质量管理体系（XXXEQ）的要求。

5.10概念清楚、表达准确、文字简练、格式统一。

5.11每工序的作业任务应体现工程操作所需时间，应含宽放时间的设定体现。

5.12应结合现场实际由专业技术人员编写（IE），由相应的主管部门审批。

6.作业指导书的编制依据

6.1、流程图、控制计划、PFMEA、特殊特性清单，防错计划书、BOM清单、包装要求等工艺文件和技术指标，总成图等技术标准编制现场的作业指导书。

6.2.在流程图、控制计划、PFMEA、特殊特性清单，防错计划书、BOM清单、包装要求等工艺文件和技术指标，总成图等冻结后，开始编制作业指导书，编制作业指导书按照产品复杂程度不同所需时间也不同，时间范围一般在3-7天内完成。

7．现场作业指导书的应用与管理

7.1应用

7.1.1各单位按照本导则，参照范本，结合现场实际，具体编写现场作业指导书。

7.1.2作业指导书须进行专题学习，作业人员应熟练掌握工作程序和要求。

7.1.3现场作业应严格执行指导书，逐项打勾或签字,并做好记录，不得漏项。

7.1.4指导书在执行过程中，如发现不符合实际、图纸及有关规定等情况，应立即停止工作，作业负责人根据现场实际情况及时修改指导书，履行审批手续并做好记录后，按修改后的指导书继续工作。

7.1.5检修过程中如发现设备缺陷或异常，应立即汇报工作负责人，并进行详细分析，制定处理意见后（必要时应会同装配车间三结合及SMT四结合一道进行），方可进行下一项工作。

设备缺陷或异常情况及处理结果，详细记录在指导书内。

7.1.6当4M发生变更时，应根据现场实际情况修改作业指导书，并履行审批手续。

应提前编制现场产品的作业指导书。

7.2管理

7.2.1各单位应明确现场标准化作业归口管理部门，负责全过程的推广应用和监督检查。

7.2.2各单位应制定现场标准化作业管理制度，严格按照要求执行。

管理制度每年修订一次。

7.2.3使用过的作业指导书，经主管部门审核后存档。

7.2.4作业指导书实施动态管理，应及时进行检查总结、补充完善。

作业人员应及时填写使用评估报告，对指导书的针对性、可操作性进行评价，对可操作项、不可操作项、修改项、遗漏项、存在问题做出统计，并提出改进意见。

工作负责人和归口管理部门应作业指导书的执行情况进行监督检查，并定期对作业指导书及执行情况进行评估，将评估结果及时反馈编写人员，指导以后的编写。

7.2.5积极探索采用现代化的管理手段，开发现场标准化作业管理软件，逐步实现信息网络化。

8.职责

8.1制造中心生产技术管理科根据工程部输出相关的工艺文件负责作业指导书的编制、修订和管理。

8.2制造中心各线体对作业指导书的使用,保存和有效率进行评估。

8.3质量管理部对作业指导书实施情况检查。

9.文件流程（见图）

10.文件流程图描述

No.

过程描述

文件与记录

授权人

10.1

作业指导书的制定

10.1.1按产品状况及工艺流程图，对产品部件进行分解，根据MOD法及IE动作分析法对产品每个部件进行分解，及工序安排，工位分解时必须通过5W1H手段合理分解作业内容，达到工序平衡，并将分解后工时记录于作业指导书工序时间栏。

10.1.2分解工位时，尽量将相同规格元器件或相同型号工具、辅助设施安排在同一工位，以减少无价值动作。

10.1.3作业指导书编制时，应在作业加工图示及作业要求上明确作业前后顺序，依照过程控制计划要求项目对操作内容进行控制，针对重点管理作业区域，必须在作业区域上用蓝色圆圈标识重点管理，针对注意事项必须使用红色文字或标识进行区分。

10.1.4作业指导书编制时，对该工位使用治具/计量仪器必须明确具体名称、规格型号及数量。

10.1.5作业指导书编制时，对使用物料名称、规格（以物料编号管理）、数量必须在部件使用栏注明。

10.1.6辅料选用时，必须按工艺要求将辅料名称及规格在使用辅料栏内注明。

10.1.7对工位重点管理项目，须在管理项目栏内明确管理项目、过程公差、评价/测量技术、频率和控制方法。

10.1.8在作业指导书上，必须明确出现异常时的反应计划。

10.1.9不良品定义的作业指导书制作方法

1）针对焊点不良品，根据IPC-A-610D文件要求《电子组装件的验收条件》，制定焊点不良品定义，不良品处理时依焊点不良定义进行修复或废弃。

2）装配、检验不良品，在处理时依不良品定义进行修复或废弃。

3）针对元件插件不良品，根据IPC-A-610D文件要求，制定插件不良品定义，不良品处理时依元件插件不良定义进行修复或废弃。

4）不良品修复，修理人员按不良品修复标准及修理作业指导书要求对不良品进行修复，并将不良现象及原因记录在产品质量跟踪卡中。

10.2

作业指导书的评审

制造中心生产技术科总体工艺（IE）负责装配工艺二级设计，SMT工艺工程师负责SMT二级工艺设计编制完后二级工程技术资料、作业指导书由IE召集多功能小组成员进行评审在由现场工艺（PE）、质量保证（PQC）测控技术工程师、波峰焊技术员、SMT工艺工程师进行复核会签，再由制造中心生产技术管理科科长审核，制造中心副总经理批准最终承认。

制造中心副总经理

10.3

建立管理台帐

已得到承认的作业指导书由造中心生产技术管理科资料管理员登记于《作业指导书变更管理台帐》（XXX-21-00-12）。

《变更管理台帐》

10.4

作业指导书的下发

已得到承认的作业指导书盖上受控章后，下发给跟线PE工程师，并在《作业指导书发放登记表》XXX-21-00-01）记录。

《文件发放登记表》

10.5

作业指导书的使用

10.5.1产品投产前，生产组长必须将作业指导书按照工序号依次悬挂在操作台前的明显位置，并按指导书上要求的配置使用部件、使用治具、计量仪器以及辅料。

10.5.2操作员要严格按作业指导书的作业方法/注意事项去操作执行，并将不良现象记录在产品质量跟踪卡中。

10.5.3工程平衡确认及有效性评估;

1）新品在试产及首批量产时,由工程部工艺工程师按工程平衡检查表（XXX-54-02-02）对工位平衡度进行检查,并制定工程工位平衡表（XXX-54-02-03）.

2）对同一制程工位平衡差异大于5S的工序,及标准作业观察票观察结果确定担当部门,担当部门根据4M方法对不平衡工位进行分析后拟定对策,对策完成后再次确认.

3）批量阶段由制造中心生产技术管理科每三个月一次按工程平衡检查表（XXX-54-02-02）对工位平衡度进行检查及有效性评估,并制定工程工位平衡表（XXX-54-02-03）

《工程平衡检查表》

《工程工位平衡表》

10.6

作业指导书的修订

10.6.1当发生设计变更、工艺变更等变更时，制造中心生产技术科IE工程师负责将变更内容记录到变更履历栏里并提交工艺更改申请给工程部修改相关工艺文件，资料管理员重新登录《作业指导书变更管理台帐》（XXX-21-00-12），再把变更的作业指导书发放到相关部门。

10.6.2当作业指导书上的改定履历中超过三项内容变更时，此作业指导书需废弃重新编制，并更改作业指导书的版本号。

《工艺更改申请表》

10.7

作业指导书的管理和保存

10.7.1跟线PE工程师对作业指导书分类保存，IE工程师对作业指导书存底一份。

10.7.2对于电子文档，资料管理员统一存档保存，并有电子文档记录表。

10.7.3作业指导书保管期限三年，保存期由于产品存在为无限期。

10.8

作业指导书的废弃

10.8.1根据产品的生产终止，由使用部门及制造中心废弃作业指导书。

10.8.2如果已废弃的检查基准书因知识保存及文件的追溯管理有必要保留时，签上“废弃文件”印记作为保留。

11.作业指导书的结构内容及格式

11.1结构

1）一套作业指导书的封面由验收记录情况评估和附录二项内容组成。

2）作业指导书版面由：

编号、版本、页码、机型、制程、工序名称、区分、工序时间、作成日期、修定日期、作业加工流程号、作业方法及注意事项、使用部件、使用治具/计量仪器、使用辅料、修改履历、管理项目、拟制、审核（PE）、审核（主管）、批准的签字21项内容组成。

11.2内容及格式

1）编号

应具有唯一性和可追溯性，便于查找。

可采用企业标准编号:

WI（P）-XXXXXX-XX-XX，位于封面的右上角。

编号定义：

第一位WI（P）代表为：

WI为作业指导书（P）试制用，（S）量产用，第二位XXXXXX代表为机型，第三位XX代表工序区分【附加：

FJ】,【装配：

ZP】，【包装：

BZ】,【插件：

ZC】，第四位XX代表序号。

11.3填写方法

例：

WI（P）-C2289-FJ-01

1）表头填写：

版本：

A0、A1、A2……An

页码:

第XX页共XX页

机型

应具有唯一性便于目视化，机型填写要求：

XXX-C2289XXX代表XXX，C2289代表机型号。

制程

分为SMT，附加，装配，包装四大工段；

工序名称：

根据控制计划的名称进行填写

区分：

可分为SMT（贴片），SMT（AI）,附加（加工）SMT和附加填写名称以PCB板及PCBA板的名称进行命名，装配（总装）命名以整机名称为主。

工序时间：

本序完成的操作时间+宽放时间单位以“秒”符号为“S”.

作成日期：

为编制完成时间：

填写规范：

XXXX年XX月XX日，例如：

2014年4月16日

修改日期：

作业指导书有修改的必须填写修改的日期，填写规范：

2014年4月20日；

作业加工流程号：

根据流程图的加工流程号填入，与流程图、控制计划、作业指导书的加工流程号必须一一对应；

同时体现加工内容的图片，应包含：

操作图片，顺序号，作业流，注解标识

2）作业方法及注意事项

作业方法：

以图片和文字结合描述操作动作，图片要求清晰简要

注意事项：

体现产品生产注意、安全、品质确认，不良反馈处理等

3）使用部件

使用部件填写此工位所需的生产组件、物料

序号

品名

规格

数量

1

4）使用治具/计量仪器、

填写生产所需专用工具、常用工器具、仪器仪表、电源设施、消防器材等；

名称

规格型号

5）使用辅料

填写消耗性材料，老保用品等使用辅料

用量

备注

6）变更履历、

在如下格式填写工艺和技术变更

更改内容

签名

日期

7）管理项目

本工序的管理项目明细，格式，包括静电、电批和烙铁等管控的指标和控制方法

管理项目

过程公差

评价/测量技术

频率

控制方法

8）审核确认

拟制

审核（PE）

审核（主管）

批准

保全的部门经理或科长作业指导书执行的许可人。

在指导书批准人一栏内签名

12．现场作业指导书的文本要求

12.1页面设置

12.1.1采用A4纸，横排版竖装订，装订线位置在左侧。

12.1.2页边距：

上、下、右分别为1.5cm，左为2.5cm；

距边界：

页眉为1.5cm，页脚为1cm。

12.2字体设置

12.2.1正文采用“五号仿宋体”。

12.2.2题目名称采用“三号加黑宋体”。

12.2.3大标题采用“四号黑体”；

小标题采用“四号加黑仿宋体”。

12.2.4表格标题栏字体采用同正文相同字号的加粗宋体，外边框加粗1.5磅。

12.3页脚设置

12.3.1页码一律采用居中“第×

页共×

页”，字体为“小四号黑体”。

12.4封面设计

12.4.1指导书的名称采用“一号或小初加粗隶书”字体。

12.4.2编制人、审核人、批准人、作业负责人、作业时间、单位名称和编制时间，字体采用“小三或四号黑体”。

12.4.3编号字体采用“四号宋体”。

12.4.4根据文字多少调整字体间距以及封面上下两部分的间距，使封面布局达到美观大方的效果。

13.记录与表格

13.1工程平衡检查表（XXX-54-02-02）

13.2工程工位平衡表（XXX-54-02-03）

13.3变更管理台帐（XXX-21-00-12）

13.4工艺更改申请单（XXX-56-00-02）

13.5文件发放登记表（XXX-21-00-0X1）