四川成都彭州台办部门决算.docx
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四川成都彭州台办部门决算
四川省成都市彭州市台办2016年部门决算
编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
彭州市台办主要负责贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策和省委、省政府,成都市委、市政府,彭州市委、市政府的有关指示,组织、指导、管理、协调彭州市各乡镇和市级机关各部门的对台工作。
按三定方案,市台办属于一套机构两个牌子(中共彭州市委台湾工作办公室、彭州市人民政府台湾事务办公室),内设科室3个,下设事业单位1个。
(二)2016年重点工作完成情况。
一是全年自组团2批,17人,全市各级干部参加省、成都市等上级部门组织的赴台交流10人次以上。
接待台湾来访团组2批,45人,全年共接待来彭参访台胞60余人次。
取消赴台团组1批,取消与出访无关人员4人。
二是成功举办“两岸关系和平发展成果系列图片展”。
图片在我市机关、学校和社区进行了巡回展览,共计数千党员干部、群众和学生参观了展览,取得了较好的宣传效果,得到了市委、市政府有关领导的充分肯定。
三是认真开展“服务台商台企大走访”活动。
集中利用1个月时间,对驻彭台企和在彭台商进行全面走访,重点了解台企、台商投资情况、生产经营状况,在享受优惠政策、产业配套、劳动用工、台籍员工子女就学以及企业发展中遇到的问题和困难。
及时调处台商投诉。
四是进一步健全涉台走访和涉台纠纷调处机制,做到涉台案件早发现、早化解。
全年共协调处理涉台民事案件1起、求助案件3起。
从办公经费中拨出资金1万元,为困难台属修建基本生活住房。
出资1万元支持优秀台籍青年创办农业项目。
分别召开春节和中秋座谈会,对在彭台商台企和台胞、重点台属进行了全面走访慰问。
二、部门概况
市台办下属二级单位1个(未单独进行财务核算),其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2016年市台办本年收入合计278.93万元,与2015年相比增加50.83万元,主要变动原因:
一是因人员调入,调资,增加单位养老保险、职业年金,发放公务交通补贴等原因,基本支出预算收入增加。
二是新增彭台农业交流工作经费和对台工作专项经费项目预算收入。
其中:
财政拨款收入278.93万元,占100%,与2015年相比增加50.83万元,主要变动原因:
一是因人员调入,调资,增加单位养老保险、职业年金,发放公务交通补贴等原因,人员预算收入增加。
二是新增彭台农业交流工作经费项目预算收入;事业收入0万元,占0%,与2015年持平;经营收入0万元,占0%,与2015年持平;附属单位上缴收入0万元,占0%,与2015年持平;其他收入0万元,占0%,与2015年持平。
2016年市台办本年支出合计278.93万元,与2015年相比增加50.83万元,主要变动原因:
一是因人员调入,调资,新增缴纳养老保险、职业年金,发放公务交通补贴等原因,人员支出增加。
二是新增彭台农业交流工作经费和对台工作专项经费项目2个,项目支出增加。
其中:
基本支出241.93万元,占86.74%,与2015年相比增加43.83万元,主要变动原因是由于人员调入,调资,新增缴纳养老保险、职业年金,发放公务交通补贴等原因,人员和公用经费支出增加;项目支出37.00万元,占13.26%,与2015年相比增加7.00万元,主要变动原因是新增彭台农业交流工作经费和对台工作专项经费项目2个。
上缴上级支出0万元,占0%,与2015年持平;经营支出0万元,占0%,与2015年持平;对附属单位补助支出0万元,占0%,与2015年持平。
四、财政拨款收支决算情况
市台办2016年度财政拨款收支总决算278.93万元。
与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加50.83万元,增长22.28%。
主要变动原因:
一是因人员调入、调资、新增缴纳养老保险、职业年金、发放公务交通补贴等原因,人员收支增加。
二是新增彭台农业交流工作经费和对台工作专项经费项目2个,项目收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市台办2016年度一般公共预算财政拨款支出278.93万元,占本年支出合计的100%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加50.83万元,增长22.28%。
主要变动原因:
一是因人员调入、调资、新增缴纳养老保险、职业年金、发放公务交通补贴等原因,人员支出增加。
二是新增彭台农业交流工作经费和对台工作专项经费项目2个,项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
市台办2016年一般公共预算财政拨款支出278.93万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出235.53万元,占84.44%;社会保障和就业支出27.11万元,占9.72%;医疗卫生支出6.59万元,占2.36%;住房保障支出9.70万元,占3.48%;无教育支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):
2016年决算数为198.53万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):
2016年决算数为37.00万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
2016年决算数为14.76万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):
2016年决算数为12.35万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
2016年决算数为6.59万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
2016年决算数为9.70万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
市台办2016年一般公共预算财政拨款基本支出241.93万元,与2015年相比增加43.83万元,主要变动原因是由于人员调入,调资,新增缴纳养老保险、职业年金,发放公务交通补贴等原因,人员支出增加。
其中:
人员经费223.37万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费18.56万元,主要包括:
办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
市台办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.89万元,完成预算54.64%,其中:
因公出国(境)费支出预决算为0元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.46万元,完成预算69.90%;公务接待费支出决算为1.43万元,完成预算35.75%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是单位年初预算有公务用车2辆,2016年8月车改收回拍卖1辆,因此公务用车运行维护费决算数低于预算数。
二是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,有效规范公务接待活动,切实降低了公务接待费用支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.1万元,增长2.09%,其中:
因公出国(境)费支出决算为0元,与2015年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.64万元,下降15.61%,主要变动原因:
2015年单位有公务车2辆,2016年8月车改收回拍卖1辆;公务接待费支出决算增加0.74万元,增长107.25%。
增减变动的主要原因:
2015年单位公务接待4批近40人次,2016年公务接待6批87人次,2016年公务接待团组批次、人次均有较大幅度增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.46万元,占70.76%;公务接待费支出决算1.43万元,占29.24%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费3.46万元,其中:
公务用车购置支出0万元。
截至2016年12月底,年初单位共有公务用车2辆,其中:
轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
2016年8月车改回收拍卖公务车辆1辆,年底有公务车辆量1辆,其中:
轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.46万元。
主要用于保证办机关及下属事业单位执行公务活动,开展对台交流、对台宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.43万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。
国内公务接待6批次,87人,共计支出1.43万元,具体内容包括:
3月接待成都市台办来彭慰问,0.09万元;5月台湾企业参访团,0.46万元;7月接待省台办、成都市台办来彭调研,0.08万元;11月接待参加菜博会开幕式成都市台办领导,0.03万元;11月接待成都市台办来彭走访台企和慰问困难台属,0.06万元;12月接待台湾乡镇市民代表总会参访团,0.71万元。
其中:
涉台接待2批次,63人,共计支出1.17万元,主要用于接待5月台湾企业参访团、12月接待台湾乡镇市民代表总会参访团。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
市台办2016年政府性基金预算拨款安排支出0元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,市台办机关运行经费支出18.56万元,比2015年增加9.95万元,增长115.40%。
主要原因是:
一是调入人员,人员公用经费增加;二是从2016年8月起开始发放公务交通补贴。
(二)政府采购支出情况
2016年度,市台办政府采购支出0元,与2015年持平。
无对小微企业的政府采购情况发生。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,年初市台办共有车辆2辆,其中:
省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。
2016年8月车改回收拍卖公务车辆1辆后,还有公务车辆1辆,其中:
省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
十、名词解释
1.财政拨款收入:
指市级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):
反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障
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