XX县500亩菊苣菜生产基地新建项目可行性研究报告文档格式.docx

XX县500亩菊苣菜生产基地新建项目可行性研究报告文档格式.docx

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年种植菊苣仔根500亩l、生产优质菊苣菜485吨.

　　产品经营方案：

菊苣菜属于引进外国蔬菜新品种l、中国市场供应量少l、很难大面积种植l、主要原因是蔬菜生长需要时间长l、要经过种植、收获、冷藏、软化栽培再收获多个环节.市场很难形成竞争态势.同时该品种蔬菜又具有保健功能l、生产量又少l、市场销售基本供不应求.产品基本是批发或直销给客户l、不需要中间经销环节.

1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）

1、主要技术及来源的可靠性、可得性：

该技术引进北京福满堂农业发展有限公司菊苣菜种植技术l、该公司具有五年以上种植菊苣菜历史l、在全国独此一家l、具有很好的可靠性.

2、主要设备名称、数量：

生产箱700个l、自控温度设备1套l、自控水设备1套l、自控风设备1套l、种植车间制冷设备1套l、储藏库制冷设备1套l、周转箱300个l、储藏箱1500个l、托盘120个l、叉车一辆l、冷藏车一辆.

　　3、主要建筑物类型及面积

种植车间570m2l、地下式保鲜库房500m2l、办公及其它用房560m2l、主要建筑物为砖混结构平房.

4、建设期限

建设期计划一年l、从2009年3月至12月底.

1.3　投资结构及资金来源

　　本项目总投资443.2万元l、其中：

固定资产投资380.66万元l、其他投资费用14.54万元l、流动资金48万元.

本项目总投资443.2万元l、其中申请财政资金149万元（其中中央财政资金100万元l、河北省级财政配套39万元l、丰宁县级财政配套10万元）l、企业自筹294.2万元.

1.4　项目效益

　　1、经济效益.项目建成后正常年份生产菊苣仔根450万根l、生产菊苣菜485吨l、每吨按现行市场价1万元计算l、年销售收入485万元l、年利税132.92万元l、投资收益率21.38%l、静态投资回收期4.4年（包括建设期）.

　　2、生态效益.种植菊苣仔根和种植其它蔬菜一样管理.生产菊苣菜废水可循环利用l、对生态不产生影响.

　　3、社会效益.项目建成后可带动鱼儿山镇、大滩镇、黄旗镇304户种植l、按每户种植2亩计算l、亩产仔根9000根l、每根收购价0.35元l、收入可达6300元l、较种植其它大田作物增收10倍以上l、亩增收1000元.同时l、菊苣叶和废根还可用来喂牛l、促进当地养殖业的发展.

1.5　可行性研究报告编制依据

1、冀农开办[2008]106号文件,河北省农业开发办公室关于转发国家农业开发办公室[2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲及摘要]的通知.

2、冀农开办[2008]107号文件,河北省农业开发办公室关于印发2009年产业化经营项目申报指南的通知.

3、、冀农开办[2008]108号文件,河北省农业开发办公室关于2009年产业化经营财政补贴项目实施意见.

4、发改投资[2006]1325号《国家发改委、建设部关于印发〈建设项目经济评估方法及参数〉的通知》

5、财政部令[2005]29号《国家农业综合开发项目和资金管理办法》

6、财政部《关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见》.

7、《全国农业和农村经济发展第十一个五年计划》（2006—2010）l、《中共中央、国务院关于促进农民增收若干政策的意见》.

8、《**市蔬菜产业发展规划》及《丰宁满族自治县蔬菜产业发展规划》.

1.6　综合评价

本项目是立足于高起点l、高科技l、高标准的农业生产项目l、符合中央提出的农业要向规模化l、精细化l、集约化发展的方向；

促进当地农民增加收入的作用显著.项目建设单位在坝上地区集约化种植马铃薯几年来取得了优异成绩l、有种植特种蔬菜的成功经验l、通过二年试种菊苣仔根取得了很多种植经验l、本项目的操作性是完全可行的l、技术先进性体现在科技含量高全国仅此一家l、市场前景广阔l、经济效益明显l、各项经济指标合理l、没有任何影响环境的不良因素l、通过本项目的建设l、把丰宁鱼儿山镇建成全国最大菊苣之乡l、促进当地农业的发展l、并对丰富人民菜篮子l、提高健康饮食起到很好的作用.

项目建设期设计为一年l、投资总额为443.2万元l、达产后l、年产菊苣菜485吨.项目生产期年均销售总收入485万元l、总成本费用年均325.4万元；

年均利润总额132.92万元；

所得税年均33.23万元；

税后利润年均99.69万元.该项目具有较强的盈利、偿还债务和抗风险能力.

综上所述,该项目技术先进,设计合理资金回收期短,符合国民日益提高的物质生活和消费水平l、生产新类型蔬菜品种l、把传统生产方式与现代化技术结合起来l、提升特色农产品的品质l、丰富市场供应.对发展当地区域蔬菜种植l、提高当地农业生产组织程度和农业产业化经营水平l、推进当地农业和农村经济结构调整l、提高当地农业综合生产能力l、促进当地农业增效l、农民增收将起到很大的推动作用l、具有较好的经济效益、社会效益生态效益l、该项目切实可行.

第二章背景及必要性

2.1　项目建设背景

党的十七大和厉年来的中央农村工作会议精神都把农业生产发展放在工作首位.《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》进一步提出了加快农业产业化经营l、扩大优势农产品出口l、全面提高农产品质量安全水平l、培育农产品营销主体的指导思想.国家把农业开发产业化经营项目增加农民收入作为根本出发点和落脚点l、立足当地种植优势和资源优势l、重点发展蔬菜等优势主导产业.

中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见中指出：

大力发展特色农业l、要发挥区域比较优势l、建设农产品产业带l、发展特色农业l、各地要立足资源优势l、选择具有地域特色和市场前景的品种作为开发重点l、尽快形成有竞争力的产业体系l、各地和有关部门要专门制定规划l、明确相关政策l、加快发展特色农业.

随着我国国民生活水平提高l、菊苣菜这种保健型蔬菜销量会越来越大l、市场前景看好.

丰宁满族自治县位于河北省北部.丰宁县坝上地区海拔较高l、日照充足温差大l、气侯凉爽l、和菊苣菜原产地荷兰相比种植备件相差无己.适宜菊苣菜种植要求.在丰宁县坝上地区发展种植菊苣菜基地l、有其独特的地理和自然优势.

丰宁县是以农业为主的山区农业大县l、本项目所在的鱼儿山镇幅缘广阔l、土地面积大l、当地农民以种植大田作物小麦、莜麦为主要产品l、近年来的蔬菜种植面积逐年攀升.但是生产经营多为分散型无计划和订单种植l、带有很大的盲目性l、冷藏设施严重不足l、产品附加值低l、销售收入低l、挫伤了农民种植的积极性l、制约了当地蔬菜种植业规模化的发展.

2003年****有限公司成立后l、在鱼儿山镇建立了高起点、高标准、高技术含量的全机械化生产农业生产基地.企业现拥有种植面积6000余亩l、并投入大量资金进行农田水、电配套开发l、目前已开发水、电配套种植面积4000亩l、保证了菊苣菜轮茬耕作的需要.

2.2　项目建设的必要性

我国加入WTO后l、国内外农产品市场面临激烈的竞争l、丰宁县农业传统的主营方式已不适应国内外市场的需要l、农民收入持续徘徊甚至回落l、严重影响了农民的积极性l、为此l、改变当地农民的种植模式l、走农业生产订单化的道路l、对于当地农民群众是当务之急的大事l、对于增加当地农民收入促进当地农村社会经济发展有着重要的意义.

项目所在地鱼儿山地区是丰宁县主要粮食产区l、没有一家加工生产企业l、农民收入主要靠农业来源l、收入低l、项目建成后l、可安排当地剩余劳动力到企业工作l、增加农村劳动力就业机会.

第三章建设条件

3.1　项目区概况

3.1.1建设地点选择

项目选址的原则、依据：

周边环境优美无任何污染l、水质良好l、具有较好的种植基础.项目区交通便利l、各方面条件适宜菊苣菜种植l、能保证项目建设的顺利进行.

地理位置：

****有限公司位于丰宁满族自治县鱼儿山镇l、南距县城37.5公里l、距北京300公里l、北邻内蒙l、西接张家口l、交通方便.

土地类型：

农业用地.

来源方式：

租赁50年.

占地面积：

总面积6000亩.

3.1.2自然条件

鱼儿山镇海拔1600米l、地处坝上盆地l、地形地貌起伏较缓.历年平均气温4.5—5℃；

绝对最高气温38.9℃；

绝对最低气温-34℃结冻天数175天；

无霜期137天；

丰水年降雨量750毫升；

欠水年降雨量235毫升；

平均降雨量453毫升.

3.1.3社会经济状况

丰宁满族自治县鱼儿山镇是满、蒙、回等少数民族集聚地l、文化生活丰富多彩.近年来l、旅游业发展迅速l、以“京北草原度假村”为中心的旅游热线l、已形成为京、津、承等大、中城市人们每年夏季向往的旅游之地.故有“七月流火游丰宁”之说l、境内有度假村为中心的九龙松、白云古洞、佛珠洞、喇嘛山、洪汤寺温泉等景点组成的旅游热线.

丰宁满族自治县鱼儿山镇的农业、交通、通讯、电力等基础设施条件比较完善.

3.1.4本行业及关联产业的发展现状

丰宁县坝上地区年种植时差蔬菜50000多亩l、基本形成了时差蔬菜发展基地l、西兰花、白菜花、大白菜、角瓜、豆角、荷兰豆、胡萝卜等几个品种在坝上地区种植面积最多l、销售最广l、最远销往上海、常州、无锡等地.

3.2　项目建设条件优劣势分析

3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件

1、政策

国家农业开发办制定了各项具体扶持农业生产发展的措施和规划l、以及对农业产业化发展的技术和资金的支持.

当地政府根据国家有关农业政策l、对企业开发农业产业化项目制定了各项优惠政策l、如对农业产业化的企业用电执行优惠价；

税务部门减免和少征农产品增值税和所得税；

开辟绿色通道l、确保农产品货运车辆安全、顺利、快速通过；

各部门对涉农企业各种手续简捷办理l、服务为先.

2、资源

丰宁满族自治县坝上地区l、日照充足l、昼夜温差大l、地下水丰富l、土地肥沃l、很适应菊苣的生长l、经过两年的试种l、单株直茎都达到3.5公分以上l、商品合格率高达99%以上；

而且全年气温较低l、有利于菊苣根的贮存和软化生产l、在实际生产中能够提高品质l、节约能源l、所以该项目在**有明显生产优势.

3、市场

菊苣菜是引进欧州的一种蔬菜品种l、具有较高的营养价值l、粗蛋白含量20%—23%l、粗脂肪5%l、富含丰富的胡萝卜素l、维生素A、C、钾、钙、镁等多种微量元素l、具有清肝利胆、开胃健脾、降压等功效l、是一种中高档保健蔬菜.

丰宁位于北京北部l、距北京市区仅180公里l、在北京进行销售公路运输距离短l、有明显销售优势.

4、科技

该项目由中国农科院蔬菜所专家提供技术支持和保障l、聘任从事多年特种蔬菜种植的农艺师作为技术指导和培训师资.

3.2.2主要障碍因素及解决方案

该项目属于新建l、缺少资金、基础设备薄弱.恳请农业开发部门给予财政资金支持l、加强基础设施建设.

第四章市场分析及销售方案

4.1　市场分析

4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析

由于菊苣生产的要求和特点l、目前世界上仅有荷兰、法国、比利时等少数欧洲国家具有了工业化生产能力l、整个国际市场上菊苣的供应几乎全部依靠荷兰、法国、比利时等欧洲国家的出口（其中荷兰年出口量为1亿公斤以上）l、国际市场年需求量在1.5亿公斤以上l、日本及东南亚地区年需求量不低于1000万公斤l、国际市场存在着巨大的需求.菊苣有较高的市场价格l、美国市场价格8美元/公斤以上l、而日本在10美元/公斤以上l、生产成本却不高于3美元/公斤.因此菊苣是一种高附加值的蔬菜.菊苣在国内栽培历史较短l、消费者的认知程度还比较低l、仅限于部分在华外国人及白领阶层熟知和喜爱l、因此成为蔬菜产品中的贵族品种.在世界上l、中国是以美食文明的蔬菜消费大国l、随着菊苣工业化生产的扩大和发展l、成本的降低l、周年不间断供应l、势必为普通消费者所接受l、引发巨大的消费市场l、中国农科院为满足2008年北京奥运会欧州运动员及观众引进之蔬菜品种l、并通过检测为无公害食品.北京市农委已将此项目列为重点支持项目l、菊苣已经成为2008年北京奥运蔬菜直供品种l、市场前景广阔.

菊苣在国内只有几年的栽培历史l、由于受传统生产工艺限制l、生产数量非常有限l、并且季节性强l、价格昂贵.我国种植和软化菊苣主要以散户小规模季节性种植为主l、不仅生产量小l、科技水平低l、不能实现标准化生产周年供应.采用立体无土栽培周年工业化生产模式发展软化菊苣栽培是当今发展的方向l、实现规模生产、周年供应.菊苣不仅形态优美、营养价值高l、而且口味清香独特l、生熟食皆宜l、适于任何形式的烹调方式l、是传统的西餐菜单上最经典的素菜.由于我国现只有北京福满堂一家生产l、生产量有限、产品供不应求l、随着人们生活水平和消费水平的提高l、菊苣具有广阔的市场消费空间.

4.1.2项目产品的市场竞争优势

菊苣分为原料仔根的生产和成品菜软化生产两个过程.有较长的生长期和仔根储存期l、仔根种植需要基地l、储存要有保鲜库l、软化生产还要有种植车间.产出商品过程比较复杂l、并且前期要有较大的投入.因此菊苣产品具有很强的市场竞争优势.

菊苣生产采用立体无土栽培周年工业化生产模式、技术先进、无污染、无噪音l、生产过程中不添加任何化学元素l、称得上有机蔬菜.本项目生产规模年种植菊苣500亩l、生产仔根450万根l、生产菊苣芽球菜485吨.产品销售采用自销、批发、代销等多种销售方式.

4.2　营销策略、方案、模式

4.2.1产品定位

该项目建成后年产菊苣菜485吨l、根据菊苣菜自身的特点及最近几年的销售经验和市场分析l、应定位在高档功能性蔬菜及节日高档礼品菜.在销售过程中要加大产品的宣传力度l、采用印制宣传单、小型广告等灵活多样的宣传方式l、加大消费者对菊苣菜的认知度l、从而扩大销售量.

4.2.2菊苣菜的销售主要分国外出口和国内销售两种销售渠道.

国外出口主要销往日本、台湾和香港l、以出口公司代理为主.

国内销售：

A、销往全国各大城市特菜批发市场l、让公司的代理商对外批发.

B、终端销售：

进入外国人较多及国内较大的超市进行零售.

C、全国各大城市的星级酒店直接配送.

4.3　市场风险分析

4.3.1项目产品市场风险因素分析

菊苣产品生产分两个过程l、菊苣仔根基地生产及菊苣菜工厂软化生产.

基地仔根生产过程中受自然因素和人为因素影响较大l、产量不很稳定l、如：

洪水、冰雹及人为的浇水不及时造成仔根减产.

在仔根贮藏过程中l、仔根腐烂也能造成菊苣菜产量降低.

生产销售衔接不合理l、有时生产量过大l、销不出去l、造成浪费；

而有时产量又过低供不应求.

4.3.2防范和降低风险的对策

根据近几年的经验做到以下几点就可基本防止风险:

1、选择基地要分散一些l、每个基地面积不要宜大l、尽量避免大面积受自然灾害；

下大力量对基地农户进行培训l、提高农民种植水平l、增加单位面积产量.另外在南方选留备用基地以防万一.

2、仔根腐烂主要原因是仔根在生长过程中带菌引起l、在选择基地时要避免与大萝卜、马龄薯等根茎作物重茬；

仔根贮藏库房及贮存箱要彻底消毒以防感染.

3、充分作好市场分析和销售计划l、销售人员和生产人员要随时沟通l、根据销售情况随时调整生产量l、避免造成产品积压和供不应求.

第五章建设方案

5.1　产品方案和建设规模

产品方案：

项目建成后l、种植仔根500亩l、产菊苣菜485吨.

建设规模：

在2009年建设种植车间570m2l、地下式保鲜库房500m2l、办公及其它用房560m2l、购置生产箱700个l、自控温度设备1套l、自控水设备1套l、自控风设备1套l、种植车间制冷设备1套l、储藏库制冷设备1套l、周转箱300个l、储藏箱1500个l、托盘120个l、叉车一辆l、冷藏车一辆.

5.2　建设规划和布局

建设规划在鱼儿山镇、大滩镇、黄旗镇建立菊苣仔根生产基地l、每年种植面积不低于500亩l、根据市场销售情况l、逐年增加种植面积l、争取在2015年种植面积达到1000亩.在鱼儿山镇建设菊苣菜种植车间.

5.3　建设标准和产品标准

按照国家建筑标准建设菊苣菜生产工厂l、产品标准严格按照国家蔬菜质量认证体系标准生产菊苣菜l、严把质量关l、不合理产品不出厂.

5.4　工艺（技术）方案

5.4.1工艺（技术）路线及流程图

工艺流程包括:

品种选择—施肥—整地—播种—田间管理—收获—仔根贮藏—解冻—生产设备调试—仔根挑选装箱—生产过程管理—采收—包装入库

5.4.2工艺（技术）流程说明

1、品种选择

选用荷兰进口软化菊苣种子,根据生产需要,合理选用早熟、中熟、晚熟品种.

2、施肥

施肥原则：

根据菊苣仔根的需肥规律l、土壤养分状况和肥料效应l、通过土壤测试l、确定相应的施肥种类和施肥量l、按照以有机肥为主l、基肥与追肥相结合的原则l、实行均衡施肥.基肥以每公顷施用优质有机肥不低于7.5万公斤l、合理施用过磷酸钙、复合肥.追肥定苗后追施一次l、行间每亩施饼肥100公斤.

3、整地

精细整地l、采用露地高垄栽培l、垄高10厘米l、垄距40厘米l、垄宽10厘米l、便于排灌及仔根的生长和膨大.

4、播种

根据气象条件和品种特性l、选择适宜的品种和播期l、丰宁坝上地区一般在6月上旬播种.采用垄上穴播或条播l、播后覆土0.5厘米—0.8厘米l、播种后立即浇水l、保持土壤湿润.

5、田间管理

间苗定苗：

出苗后及时间苗l、幼苗3—4片叶时进行定苗l、株距15厘米.

中耕除草：

间苗后及时中耕除草l、中耕时前浅后深以不伤根系为宜l、保持田间卫生l、改善田间小气候l、促进植株生长l、培育健壮植株.

合理浇水：

苗期小水勤浇l、莲座期少浇水l、收获前15天不浇水l、原则视天气情况而定l、以保持土壤湿润为准.

6、收获

仔根经110—120天生长l、初霜10天后即可收获l、收获时将肉质根挖出l、切去地上部叶丛（留2-3厘米高）掰掉黄老叶片l、按16厘米长切去多余根部l、大小分级装袋l、每袋100根.

7、贮藏

将仔根按品种、产地置于木箱中分开摆放l、码放整齐.前两周温度控制在4-5℃l、待伤口愈合后l、温度降至-3℃湿度95%以上.

8、仔根解冻

将仔根放在5--7℃环境下自然解冻一周l、以备生产.

9、生产设备调试

将软化栽培所用供水、温湿度调节系统调试工作正常.使用符合国家规定要求的药剂对厂房、设备、生产用箱进行消毒、清洗.

10、仔根挑选装箱

选取仔根粗细长短一致的进行装箱l、要求松紧适度l、整齐一致.

11、生产过程管理

光照：

关闭所有照明设备l、并将生产车间封闭l、使芽球生长过程中不见光.

水分：

打开水循环系统l、箱内水位高5厘米l、24小时循环.

温度：

按不同生长时期和实际生长情况l、温度控制在8℃--20℃.

12、采收

芽球生长至28天左右充分成熟时l、将芽球从仔根上切下l、放入周转箱内预冷.

13、包装

将预冷后的芽球去掉外叶l、破损叶按重量分级套网套装箱l、分级标准：

L级≥150克l、150克≥M级≥100克　　100克≥S级≥80克.然后入库准备销售.

5.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性

本项目从荷兰引进经北京福满堂农业发展有限公司5年试验试种l、己经完全掌握仔根基地生产和菊苣芽球工厂软化生产的全套工艺l、我公司在丰宁坝上也进行了两年仔根试种l、获得成功.并且我公司特聘中国农科院蔬菜研究所作为技术支持l、专家教授为技术后盾.

5.4.4主要工艺（技术）参数

种根生产基地选择在丰宁坝上地区l、周边无工矿区、位于交通主干线、无工业污染源、无生活垃圾场等.基地的环境质量符合以下要求：

A）土壤环境质量符合GB15618-1995中的二级标准.

B）农田灌溉用水水质符合GB5084的规定.

C）环境空气质量符合GB3095-1996中二级标准和GB9173的规定.

表5-1有机肥无害化卫生标准

项目

卫生标准及要求

高温堆肥

堆肥温度

最高堆温度50℃-55℃l、持续5-7d

蛔虫卵死亡率

95%-100%

粪大肠菌值

10-1-10-2

苍蝇

有效地控制苍蝇孳生l、肥堆周围没有活的蛆

蛆、蛹或新羽化的成蝇

沼气发酵肥

密封储存期

30d以上

高温沼气发酵温度

53℃±

2℃l、持续2d

寄生虫卵沉降率

95%以上

寄生虫卵和钩虫卵

在使用粪液中不得检出活的血吸虫卵和钩虫卵

普通沼气发酵10-4l、高温沼气发酵10-1-10-2

蚊子、苍蝇

有效地控制蚊蝇孳生l、粪液中无孑孓.池周围无活的蛆、蛹或新羽化的成蝇.

沼气池残渣

经无害化处理后方可用作农肥

5.4.5物料消耗定额及平衡（水资源平衡）分析

水资源:

本厂厂址内地下水丰富,水质良好,可作为水源,拟在厂内打一眼深井,单井涌水量可达50立方米/小时,水中含有人体必需的钾、钙、铁、磷等无机盐和维生素l、水资源十分丰富l、水质好l、每生产一吨菊苣菜约用水2吨l、每一茬菜的水是重复利用的l、完全可以满足项目用水.其中无任何添加物l、排水无污染l、本工厂区内形成排水管网系统l、汇集全厂污水一并排入排水管网系统中.

5.5　设备方案

5.5.1设备选型

储藏库：

1、冷风机的选型：

每座冷库蒸发系统配制成冷风机供冷l、为了使冷库内布风均匀l、每座冷库使用两台冷风机供冷l、冷风机型号DD24.0-120l、尺寸（蒸发面积120平米/每台l、两台共计240平方米蒸发面积）.

2、制冷压缩机组的选型：

冷库的机械负荷Q

=45KW

压缩机品牌与型号：

①.机组型号和数量：

5座冷库选用3台德国比泽尔品牌半封闭活塞式制冷压缩